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1、2017年度内部质量审核报告.doc_2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告二一七年十一月2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc内部审核报告JPD/CX11-1编号：01审核目的：验证质量体系在公司各部门运作能否正常审核范围：公司最高管理者及各职能部门审核根据：GB/T19001-2016/ISO9001：2021受审部门：管理层、办公室、质量部、供给部、生产部、技术研发中心、营销部审核组长审核组员审核经过综述：在审核经过中，发现质量体系得到施行和运行，涵盖了公司生产和服务经过。不合格项统计与分析：
2、本次内审共2项不合格对质量管理体系的评价：通过内审发现的问题在改良经过中能及时发现其相关问题，给予改良。结论：通过这次内审公司对ISO9001：2021运行，质量管理体系正常、充分、有效。纠正措施要求及审核报告分发对象：质量部1项，生产部1项审核组长：日期：日期：日期：年年年月月月日日日2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内审计划JPD/CX11-2编号：01审核目的：按程序文件规定，在规定的期限内对公司的质量管理体系进行审核换版，验证公司各职能部门在质量管理体系运行中的执行情况，质量管理体系运行能否正常、有效及寻找改良的方向和时机，并最终到达质
3、量方针和质量目的的要求。被审核部门和人员：总经理、管理者代表、办公室、质量部、供给部、生产部、技术研发中心、营销部审核根据：GB/T19001-2016/ISO9001：2021企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件受审方法：按部门审核，现场的部分经过审核采取抽查的方式。2017年度内部审核安排：1、公司内部讨论决定安排在2017年11月中旬施行2、管理者代表内部审核组织工作日期：日期：2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc本次内部审核计划施行审核组长：组员：注意：审核经过中不能审本人和本部门的工作，审核时间有冲突，主动协调日期：共页，第页1、审核
4、目的：按规定，检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中能否正常运行和工作改良，并最终实现目的。2、审核根据：GB/T19001-2016/ISO9001：2021企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件3、审核覆盖：本公司产品加工、生产和服务的质量管理。4、审核时间：2017年11月18日至11月19日初次会议时间：11月18日上午8:30末次会议时间：11月19日下午15:305、现场审核期间请被审核有关人员参加下列活动：首/末次会议：最高管理者和其它部门负责人及与审核有关的管理人员参加，审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员要求安排好本岗位的工作。日期时间部门审核人员安排/主
5、要条款最高管理者1./4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.1.15.1.2/5.2上午9:0011:30质量部7.5/7.5.3/6.2/5.3/7.1.5/8.6/8.7/9.1.32017.11.18午休11:3012:30生产部7.5.3/6.2/5.3/7.1.3/7.1.4/8.4下午12:3016:308.5.2/8.5/8.5.3技术研发中心5.3/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6供给部7.5.3/6.2/8.4/8.4.3办公室6.2/7.5.2/7.5.3/7.4/9.3/7.2营销部7.5/6.2/5.3/8.2.2/8.2.3/8.2.4
6、/上午9:0011:308.2.1金工车间7.5.3/5.3/7.1.3/7.1.4/8.5.1/2017.11.19午休11:3012:308.5.2下午12:3016:30铆焊车间7.5/7.5.1/7.5.3/5.3/7.1.3/8.5.1/8.5.4/8.7/10铸工车间7.5/7.5.1/7.5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.5.1/8.5.2/7.1.5/8.6/10.2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc初次内审工作会议会议时间：2017年11月18日上午8:30会议地点：公司会议室会议主持：会议记录：会议内容：1.首先由总经理就各部门
7、负责人在公司初次内部审核中提供要求。2.由管理者代表作今天内审工作计划和内审要求的发动。总经理：同志好！公司今天将进行一次全面的内审，这次审核以新标准GB/T19001-2016/ISO9001：2021版质量体系要求进行，以改版后的质量手册和程序文件为根据，全面审核体系活动运行经过和结果能否符合体系规范，验证体系运行的有效性，并为体系的持续改良提供根据，同时是评价体系的符合性、有效性的一项重要举措。所以我们今天举行换版后第一次内审初次会议，希望各部门负责人，以及有关职能人员认真配合内审组，做好这次换版内审工作，发现问题要做好记录，及时制定并施行纠正和预防措施，使公司的质量管理体系得到持续改良
8、，并使之愈加充分、有效。管理者代表：刚刚总经理就我们公司质量体系换版初次内审工作提出了要求，我首先要感谢在改版前期工作中作出成绩和奉献的、对我们工作支持的同志们表示感谢，由于大家的辛勤工作才有今天换版的初次内审会。由于这次改版内容范围较大，重新编写了（质量手册）、（程序文件）、（作业指导书），因而，我们今天的内审根据是（质量管理体系）GB/T19001-2016/ISO9001：2021新标准，也包括公司的新版（质量手册）、（程序文件）、（作业指导书）。2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc内审查核表审核员：受审部门标准条款1.范围4.1理解组织及其环境最高管
9、理者负责人审核项目1.组织QMS覆盖范围和经过能否有缺失？2.组织QMS对标准条款能否剪裁？3.组织能否确定与其目的和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？能否对这些相关信息进行监视和评审日期观察结果记录查：执行（质量管理体系）新标准，全面覆盖。查：按GB/T19001-2016/ISO9001：2021条款执行，未作剪裁查：公司制定并发布了质量目的和质量方针，经过统计分析，质量目的与实际要求基本一致。不符符合合/描述2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc内审查核表受审部门最高管理者负责人标准条款审核项目4.2理解相关方的组织能否确
10、定了与质量管理体系有需求和期望关的所有相关方？能否对这些相关方制定相关要求并进行监视和评审？4.3确定质量管理组织能否确定了质量管理体系的范体系的范围围？审核员：日期观察结果记录查：公司确定：a与质量体系有关的相关方；b这些相关方的要求：公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。理解相关方的需求和期望能够帮助公司更好建立明晰的方针和目的，做到目的明确。查：有成文信息，如（质量手册）、（程序文件）等，文件中有对质量管理体系的范围作了具体的讲明。符合内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门最高管理者负责人日期标准条款审核项目观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度
11、内部质量审核报告.doc4.4质量管理体系1.组织能否根据标准要求建立、实及其经过施、保持和改良QMS？2.组织QMS能否被确定和管理？过程间顺序及关系能否被确定和管理？3.组织QMS关键经过所需资源和信息能否充分，足以支持经过有效运行和监控？4.组织QMS及经过测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果能否有分析、改良活动？内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门最高管理者负责人标准条款审核项目查：有内部管理评审、绩效考审等。通过领导、策划、支持、运行和改良等经过的管查：经过所需的资源和信息得足以支持经过有效运行和查：经过测量和监控有有效的（监视和测量经过控制程序书）、（检验规程）等
12、。有（质（数据分析控制程序）等测量日期观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.组织能否存在对产品质量有影响的外包经过？如有，在组织QMS中是否明确并施行了控制？1.最高管理者对知足顾客要求有何想法？现以何方式传达知足顾客要求的重要性？组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门能否清楚并得到有效执行？组织能否评价其行为和结果符合法律法规的情况，发现不符查：有对外包方进行评审，有供方质量情况记录表、（外包文件中有明确规定查：有顾客满意度情况调查表来访记录表和（信息沟通控查：有（特种设备安全监察条人民共和国劳
13、动法）等有效有（知识管理控制程序）明确门的职责与权限。内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门最高管理者负责人日期标准条款审核项目观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc合处，能否采取改良措施？5.1.2以顾客为关注焦点2.最高管理者能否组织制定质量方查：公司建立了质量方针和质针和目的，并使其成为组织焦点，成过统计分析，质量目的与实际质量目的与方针的建立、施行为建立、施行、保持和改良QMS的宗进符合质量管理体系要旨？查：质量方针、质量目的已形3.组织质量方针、目的能否构成文总经理批准颁发。件，由最高管理者批准颁发？查：制定了（协调和信息沟通1.
14、“以顾客为关注焦点经营理念是和（顾客满意度控制程序），否在组织中得到树立？组织关注焦访登记表、顾客满意度调点能否放在顾客放在顾客身上，十分是不满意顾客身上？内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门最高管理者负责人日期标准条款审核项目观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc方针1.质量方针能否与组织的宗旨相适查：公司的制定、施行和保与组织的宗旨相适应？查：质量方针知足相关方的2.质量方针能否包含知足相关方的要可获取并保持成文信求和承诺？能否包含持续改良QMS的承诺？两个承诺能否有本质性内容和方向？查：质量方针为质量目的的3.质量方针能否为质量目的
15、的制定、评供了明确的框架，有一个目的同时还编制了34个程审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门质量部负责人日期标准条款审核项目观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc7.5成文信息7.5.3成文信息的控制6.2质量目的及其实现的策划1.应控制质量管理体系和本标准所要求的构成文件的信息？2.对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的构成文件的信息？3.应对所保存的作为符合性证据的构成文件的信息予以保护？组织有保留有关质量目的的构成文件的信息？查：有管理体系改版后的（质制程序文件）等体系查：
16、有（法律法规和其他要求查：有（文件控制程查：公司有质量目的的构成文目的实现考核制度内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门质量部负责人标准条款审核项目日期观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc5.3组织的岗位、职责和权限7.1.5监视和测量资源8.6产品和服务的放行部门组织的岗位、职责和权限？1.组织应保留作为监视和测量资源合适其用处的证据的构成文件的信息？2.应保留作为校准和检定验证依据的构成文件的信息？保留有关产品和服务放行的构成文件的信息？查：手册中有明确规查：有（有监视和测量装置查：（和测量装置控制程序）中查：有（发货通知单）和（紧内
17、审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门质量部负责人标准条款审核项目日期观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc8.7不合格输出的控制9.1.3分析与评价1.审核到的“不合格品控制程序是查：（不合格品控制程序）是内容符合ISO9001：2021否符合“标准要求？查：临海市红脚岩水闸工程Q2.不合格品的符合与不符合要求的启闭机合格证，编号：客观证据？查：有（质量月报表）、（质量为保证产品和质量体系的符合性，及等持续改良的有效性进行策划的证明材料；采用了哪些统计技术？内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门生产部负责人日期标准条款审核项目观察结
18、果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc7.5.3成文信息的控制6.2质量目的及其实现的策划1.应控制质量管理体系和本标准所要求的构成文件的信息？2.对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的构成文件的信息？3.应对所保存的作为符合性证据的构成文件的信息予以保护？组织有保留有关质量目的的构成文件的信息？查：手册中有明确规查：有（生产经过控制查：（文件控制程序）中有查：有质量目的的构成文件保实现考核制度内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门生产部负责人日期标准条款审核项目观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审
19、核报告.doc5.3组织的岗位、职责部门组织的岗位、职责和权限？和权限7.1.3基础设施确定、提供和维护经过运行所需的基础设施组织的设施提高和维护情7.1.4经过运行环境况？8.4外部提供的经过、工作环境能否符合要求？产品和服务的控制由评价引起的任何必要的措施，组织能否保留所需的构成文件的信息？查：（质量手册）中明查：有（生产设备管理控制程产经过控制程序）查：工作场地整洁，符合标查：防腐无合同内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门生产部负责人日期标准条款审核项目观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc8.5.2标识和可追溯性8.5防护8.5.
20、3顾客或外部供方的财产保留实现可追溯性所需的构成文件的信息，检验、试验状态标识的执行情况？产品搬运、包装、储存、交付经过中能否采取产品防护措施？顾客和外部财产，组织的识别、验证、保护和维护能否保留其相关构成文件的信息？查：有（产品标识控制查：按手册中第8.5.4规查：有（产品标识控制内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门技术研发中心负责人日期标准条款审核项目观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc5.3组织的岗位、职责和权限8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入部门组织的岗位、职责和权限？1.产品设计开发策划的结果能否构成文件？2.
21、设计和开发策划所构成的文件，是否随着设计和开发的进展，及时予以更新，保持其适宜、有效性？1.与产品要求有关的输入能否确定并构成文件？输入信息;有哪些，能否充分、可靠、有效？查：手册中有明确规查：有（设计任务书）、（设计查：及时更新，保持其适查：有（设计和开发评审记录开发验证记录）等文内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门技术研发中心负责人日期标准条款审核项目观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制2.设计和开发输入文件包括下列项查：有产品参数、性能讲明，有（设计和开发评审记目：a产品的适用性要求
22、？b新产品估计产量、成本、价格目标、投资预算及新产品投放市场的目标？c适用的法律法规和标准要求？d设计和开发输入文件的充分性是否得到评审？查：有（设计和开发验证记录在构成设计开发的结果各阶段，设置开发确认记录）和（设计和开了哪些评审点？各评审点的评审内内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门技术研发中心负责人日期标准条款审核项目观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发更改容能否明确和系统？1.设计和开发输出的文件有哪些？2.这些文件在发放、施行前能否得到具有资格的人批准？1.当发现设计错误、投产困难等
23、更改情况时，能否及时予以识别、确认，并进行更改？2.所有设计和开发更改能否遵循同一更改程序，并经受权人员确定和批准？查：有零件加工汇总表、材料关键件明细表、外协、外购件查：有设计、审核、批准查：有（设计和开发修改查：所有设计和开发遵循同内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门供给部负责人日期标准条款审核项目观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc7.5.3成文信息的控制6.2质量目的及其实现的策划8.4外部提供的经过、产品和服务的控制1.质量管理文件能否保持最新版？查：质量手册、程序文件等文换成最新版。查：质量目的计划，明确了供1.供给部能否有
24、相应的目的？目的。2.目的能否详细量化？能否设置了查：已经建立了目的，并可必要的可测量参数？查：质量目的完成情况考核结3.查看供给部目的的实现记录确认目的实现良好查：通过对关键供方的评定和1.组织怎样选择和评价供方？体现了采购产品对产品实现过品的影响程度。内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门供给部负责人日期标准条款审核项目观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc2.能否明确了对供方控制的方式和查：通过供方填写供方评定表内容为产品质量、质量体系评程度？述评定的列为合格供查：瓯飞MQ2500kN门机采3.采购文件发放前，能否对其规定要购合同在合
25、格供方内求的适宜性进行了评审？8.4.3提供应外部代言的信息查：抽查了2份采购计划，明采购文件能否清楚在讲明了采购信购产品信息，包括采购产品质息？规格型号、数量、交付等方内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门办公室负责人日期标准条款审核项目观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc6.2质量目的及其实现的策划7.5.2创新和更新7.5.3成文信息的控制本部门质量目的分解的实现情况？查：办公室去年6月至今质量1.能否对使用的文件适时评审？查：在办公室查阅控制程2.识别文件现行修改状态的方法是查：文件修改后在状态栏表示否知足要求？变化，很容易识别3
26、.外来文件能否得到识别？发放是查：外来文件得到识别，发否遭到控制？内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门办公室负责人日期标准条款审核项目观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc7.4沟通9.3管理评审公司内部沟通方式有哪些？能否有效？1.能否按规定的时间进行管理评审？能否保存评审记录？2.管理评审的输入能否符合标准的规定？3.输出能否有对质量管理体系运行的评价及对体系、产品供方采取改良措施？查：内部沟通方式主要是：电培训，查有会议记录、培训记式基本有效。查：查看（管理评审计划），由最高管理者和其他部门负责及的管理人员参加评审活查：评审的输入完
27、成，评审记议通知、会议签到表、会议记审报告等齐全，总经理亲查：管理评审的输出明确，有运行的评价，有对产品、供方需求。内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门办公室负责人日期标准条款审核项目观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc7.2能力1.与质量相关人员的教育、培训、技查：有（培训考核控制程序）量相关人员的教育、培训、技能和经历的规定，检查人力资源的需求，查有（员工培训记录表）求、能力要求和知足情况？人员的培训记录。查：通过考试、业绩评价、能2.用什么方法评价培训的有效性？效方法来评审培训及其它知足求措施的有效性。查：保留了相关人员的教育、3
28、.能否保持与质量相关人员的教育、和经历的记录。有特殊作业人法律、法规、标准范围的宣培训、技能和经历的记录？内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门营销部负责人日期标准条款审核项目观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc7.5成文信息6.2质量目的及实现的策划5.3组织的岗位、职责各权限能否有公司有效运行的文件？查：有最新版本的（质量手册件）。查：是相一致，是在质量方针质量目的能否与质量方针保持一和框架内展开分解致？能否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？查：有（合同管理评审控制程1.本部门在公司管理体系主要负责满意监控程序）、（风险和机遇哪些
29、经过的控制？（协商和信息沟通控制程查：负责合同评审、顾客的要2.主管主要职责和权限是什么？改的有关事宜与顾客保持内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门营销部负责人日期标准条款审核项目观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc8.2.2产品和服务要求确实定8.2.3产品和服务要求的评审营销部对顾客的要求怎样确定？顾客的要求都包括哪些方面的内容？能否构成文件？1.与产品有关的要求的评审在什么时候进行？评审到达什么目的？2.假如顾客的要求没有构成文件，营销部怎样确认？查：公司内部识别，顾客调查顾客需求，包括与产品有关的求，产品的功能性、安全性、查：在
30、接受合同评审前，评审保产品要求，合同报价与之前决，公司有无能力知足顾查：口头复述经顾客确认或传认。内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门营销部负责人日期标准条款审核项目观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc8.2.4产品和服务的更改8.2.1顾客沟通好像产品要求发生变更时，营销部能查：当产品要求发生变更时，合同更改通知单或补充协议，否及时更改相关文件并将更改的信关文件，并通知各部息传到达有关部门？查：一般联络、邮1.营销部在产品销售之前为使顾客等方式与顾客沟通及时准确地了解产品有关的信息，如何与顾客进行沟通？2.对顾客的访问、咨询、合同或订
31、单查：按规定要求进行处理，及结果，当无书面文件时，我公的处理和修改，营销部是怎样与顾客文件，口头、或邮沟通？内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门金工车间负责人日期标准条款审核项目观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc7.5.3成文信息的控制5.3组织的岗位、职责和权限7.1.3基础设施7.1.4经过运行环境能否得到有效版本的体系文件、技术查：有最新版（质量手册）、（文件？查：负责产品的生产、设备管本部门的质量职责是什么？环境的管理。查：设备维护记录，加工期间设备有无维护规定，能否按规定进行铣床等设备进行了保养，暂无了设备维护保养？查：现场
32、整洁，人行通道现场检查工作环境能否符合要求？内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门金工车间负责人日期标准条款审核项目观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性1.能否得到了经过控制所需的表述查：有生产计划，规定了数量艺卡，规定了产品的测量范围产品特性信息的文件？寸的控制等。查：有设备安全操作规程，各2.能否制订了作业指导书？导书，有图纸，有加工工查：采用标牌、现场分区1.产品怎样标识？查：分合格、不合格、待检，2.检验状态是怎样标识的？录进行标识，产品编号唯内审查核表JL/CX12-03审核
33、员：受审部门铆焊车间负责人日期标准条款审核项目观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc7.5成文信息7.5.1总则7.5.3成文信息的控制5.3组织的岗位、职责和权限7.1.3基础设施能否得到有效版本和体系文件？能否按规定控制质量记录？本部门的职责？1.能否按规定对设备进行维护保养？2.能否按设备管理办法对设备实施控制？查：有改版后的（质量手册）等，盖有有效章查：有关键件的控制质查：有本部门的职责，手册中查：有设备维修记录单、有故析和修理内容查：有车间设备完好清单内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门铆焊车间负责人日期标准条款审核项目观察结果
34、记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc8.5.1生产和服务提1.用什么方法将工作信息传达给操查：有生产下达的图纸及工艺供的控制作者？2.对特殊工序设备能否进行确认？进行分类分项下达至生产车查：有对特殊工序设备性能检人操作；8.5.4防护对人力能力能否进行确认？能根据员工的技术水安然平静工作产，特殊工种持证上岗，并按低分配重要和非重要的查：产品吊装、翻身、堆放有8.7不合格输出的控制产品防护要求？以防产品损坏或变形10改良查：有产品质量处理单和返不合格品怎样控制查：对不合格现象进行分析，预防和纠正措施纠正预防措施？内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部
35、门铸工车间负责人日期标准条款审核项目观察结不符符合果记录合/描2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc7.5成文信息7.5.1总则7.5.3成文信息的控制6.2质量目的及其实现的策划7.1.3基础设施7.1.4经过运行环境能否得到有效版本和体系文件？能否按规定控制质量记录？本部门的质量目的有否改良？1.能否按规定对设备维护和保养？2.能否按设备管理办法对设备实施控制？工作环境能否知足生产要求？述查：有改版后的（质量手册）、作业指导书等，盖有有效章查：有关键件的控制质量记录查：本部门的质量目标年提高2%查：有设备定期保养记录和点检卡查：有设备管理制度、维2017年
36、度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc修记录单，有故障原因分析修理结果，有签字。查：工作环境基本满足生产要求内审查核表JL/CX12-03审核员：受审部门铸工车间负责人日期标准条款审核项目观察结果记录2017年度内部质量审核报告.doc2017年度内部质量审核报告.doc8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性7.1.5监视和测量资源8.6产品和服务的放行10.改良对特殊工序设备能否进行确认？人力能力能否进行确认？能否按规定对产品进行标识？生产经过的监督管理？能否按规定对产品监视和测量不合格品的控制？查：热处理设备、冲天炉设备表。根据员工的技术水平安排要工件的制作。查：对产品标识，现场查看查：有工序卡、锻件始锻和终制，有混芯和合箱的监控查：有铁水浇注温度控查：有报废单和质量处