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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.2017年度内部质量审核报告 二一七年年十一月月内部审核报报告JPD/CCX111-1 编号号：011审核目的：验证质质量体系系在公司司各部门门运作是是否正常常审核范围：公司最最高管理理者及各各职能部部门审核依据：GB/T1990011-20016/ISOO90001：20115受审部门：管理层层、办公公室、质质量部、供供应部、生生产部、技技术研发发中心、营营销部审核组长审核组员审核过程综综述： 在审核过程程中，发发现质量量体系得得到实施施和运行行，涵盖盖了
2、公司司生产和和服务过过程。不合格项统统计与分分析： 本次内内审共2项不合合格对质量管理理体系的的评价： 通过内内审发现现的问题题在改进进过程中中能及时时发现其其相关问问题，给给予改进进。结论： 通过过这次内内审公司司对ISOO90001：20115运行行，质量量管理体体系正常常、充分分、有效效。纠正措施要要求及审审核报告告分发对对象： 质质量部1项，生生产部11项 审核组长： 日期： 年 月 日审 核核： 日期： 年 月 日批 准准： 日期： 年 月 日2017年年度内审审计划JPD/CCX111-2 编号：01审核目的： 按按程序文文件规定定，在规规定的期期限内对对公司的的质量管管理体系系进
3、行审审核（换换版），验验证公司司各职能能部门在在质量管管理体系系运行中中的执行行情况，质质量管理理体系运运行是否否正常、有有效及寻寻找改进进的方向向和机会会，并最最终达到到质量方方针和质质量目标标的要求求。被审核部门门和人员员： 总总经理、管管理者代代表、办办公室、质质量部、供供应部、生生产部、技技术研发发中心、营营销部审核依据：GB/T1190001-220166/ISSO90001：20115企业新版质质量手册册、程序序文件等等质量体体系文件件相关的的文件受审方法： 按按部门审审核，现现场的部部分过程程审核采采取抽查查的方式式。2017年年度内部部审核安安排： 11、公司司内部讨讨论决定定
4、安排在在20117年11月中中旬实施施 22、管理理者代表表内部审审核组织织工作 编制： 日期： 批准： 日期：本次内部审审核计划划实施 审核组长： 组员员：注意：审核核过程中中不能审审自己和和本部门门的工作作，审核核时间有有冲突，主主动协调调 日期期： 共 页，第第 页 1、 审核目的：按规定定，检查查验证公公司各职职能部门门在质量量管理体体系运行行中是否否正常运运行和工工作改进进，并最最终实现现目标。2、 审核依据：GB/T1990011-20016/ISOO90001：20115企业新版质质量手册册、程序序文件等等质量体体系文件件相关的的文件3、 审核覆盖：本公司司产品加加工、生生产和服
5、服务的质质量管理理。4、 审核时间：20117年11月18日至至11月19日 首首次会议议时间：11月18日上上午8:30 末末次会议议时间：11月19日下下午155:3005、 现场审核：审核期期间请被被审核有有关人员员参加下下列活动动：首/末次会会议：最最高管理理者和其其它部门门负责人人及与审审核有关关的管理理人员参参加，审审核活动动按审核核日程安安排，被被审核方方有关人人员要求求安排好好本岗位位的工作作。日期时间部门审核人员安安排/主要条条款2017.11.18上午9:00011:30午休11:3012:30下午12:3016:30最高管理者者质量部生产部技术研发中中心供应部1./4.1
6、/44.2/4.33/4.4/55.1/5.11.15.1.22/5.27.5/77.5.3/66.2/5.33/7.1.55/8.6/8.7/99.1.37.5.33/6.2/55.3/7.11.3/7.11.4/8.448.5.22/8.5/88.5.35.3/88.3.2/88.3.3/88.3.4/88.3.5/8.3.667.5.33/6.2/88.4/8.44.32017.11.19上午9:00011:30午休11:3012:30下午12:3016:30办公室营销部金工车间铆焊车间铸工车间6.2/77.5.2/77.5.3/77.4/9.33/7.27.5/66.2/5.33/8.
7、2.22/8.2.33/8.2.44/8.2.117.5.33/5.3/77.1.3/77.1.4/88.5.1/8.5.227.5/77.5.1/77.5.3/55.3/7.11.3/8.55.1/8.5.44/8.7/1107.5/77.5.1/77.5.3/66.2/7.11.3/7.11.4/8.5.11/8.5.22/7.1.55/8.6/110. 首次内审工工作会议议 会议时间：20117年11月18日 上午8:30会议地点：公司会会议室会议主持：会议记录：会议内容：1.首先先由总经经理就各各部门负负责人在在公司首首次内部部审核中中提供要要求。 22.由管管理者代代表作今今天内审审
8、工作计计划和内内审要求求的动员员。总经理：同同志好！公司今今天将进进行一次次全面的的内审，这这次审核核以新标标准GBB/T1190001-220166/ISSO90001：20115版质质量体系系要求进进行，以以改版后后的质量量手册和和程序文文件为依依据，全全面审核核体系活活动运行行过程和和结果是是否符合合体系规规范，验验证体系系运行的的有效性性，并为为体系的的持续改改进提供供依据，同同时是评评价体系系的符合合性、有有效性的的一项重重要举措措。所以以我们今今天举行行换版后后第一次次内审首首次会议议，希望望各部门门负责人人，以及及有关职职能人员员认真配配合内审审组，做做好这次次换版内内审工作作，
9、发现现问题要要做好记记录，及及时制定定并实施施纠正和和预防措措施，使使公司的的质量管管理体系系得到持持续改进进，并使使之更加加充分、有有效。管理者代表表：刚才才总经理理就我们们公司质质量体系系换版首首次内审审工作提提出了要要求，我我首先要要感谢在在改版前前期工作作中作出出成绩和和贡献的的、对我我们工作作支持的的同志们们表示感感谢，由由于大家家的辛勤勤工作才才有今天天换版的的首次内内审会。由由于这次次改版内内容范围围较大，重重新编写写了质质量手册册、程程序文件件、作作业指导导书，因因此，我我们今天天的内审审依据是是质量量管理体体系GGB/TT190001-20116/IISO990011：201
10、15新标标准，也也包括公公司的新新版质质量手册册、程程序文件件、作作业指导导书。 受审部门最高管理者者负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述1. 范围4.1理解解组织及及其环境境1. 组织QMSS覆盖范范围和过过程是否否有缺失失？2. 组织QMSS对标准准条款是是否剪裁裁？3.组织是是否确定定与其目目标和战战略方向向相关并并影响其其实现质质量管理理体系预预期结果果的各种种外部和和内部因因素？是是否对这这些相关关信息进进行监视视和评审审查：执行质质量管理理体系新新标准，全全面覆盖盖。查：按GBB/T1190001-220166/ISSO90001：20115条款款执行，未未作
11、剪裁裁查：公司制制定并发发布了质质量目标标和质量量方针，经经过统计计分析，质质量目标标与实际际要求基基本一致致。内审查核表表审核员：内审查核表表受审部门最高管理者者负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述4.2 理理解相关关方的需需求和期期望4.3 确确定质量量管理体体系的范范围组织是否确确定了与与质量管管理体系系有关的的所有相相关方？是否对对这些相相关方制制定相关关要求并并进行监监视和评评审？组织是否确确定了质质量管理理体系的的范围？查：公司确确定：a） 与质量体系系有关的的相关方方；b） 这些相关方方的要求求：公司对这些些相关方方及其要要求的相相关信息息进行监监视和评评审
12、。理解相关方方的需求求和期望望可以帮帮助公司司更好建建立清晰晰的方针针和目标标，做到到目的明明确。查：有成文文信息，如如质量量手册、程程序文件件等，文文件中有有对质量量管理体体系的范范围作了了详细的的说明。审核员：内审查核表表JL/CXX12-03审核员：受审部门最高管理者者负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述4.4 质质量管理理体系及及其过程程1. 组织是否按按照标准准要求建建立、实实施、保保持和改改进QMSS？2. 组织QMSS是否被被确定和和管理？过程间间顺序及及关系是是否被确确定和管管理？3. 组织QMSS关键过过程所需需资源和和信息是是否充分分，足以以支持过过程
13、有效效运行和和监控？4. 组织QMSS及过程程测量和和监控点点是否确确定并有有效？对对测量和和监控结结果是否否有分析析、改进进活动？查：有内部部管理评评审、绩绩效考核核、外部部评审等等。通过领导、策策划、支支持、运运行、绩绩效评价价和改进进等过程程的管理理查：过程所所需的资资源和信信息得到到保证，能能足以支支持过程程有效运运行和监监控。查：过程测测量和监监控有有有效的成成文信息息如监监视和测测量过程程控制程程序作作业指导导书、检检验规程程等。有有质量量记录单单、数数据分析析控制程程序等等测量分分析措施施。内审查核表表JL/CXX12-03审核员：受审部门最高管理者者负责人日期标准条款审核项目观
14、察结果记记录符合不符合/描描述5.1 领领导作用用和承诺诺5.1.11 总则则5.组织是是否存在在对产品品质量有有影响的的外包过过程？如如有，在在组织QQMS中中是否明明确并实实施了控控制？1. 最高管理者者对满足足顾客要要求有何何想法？现以何何方式传传达满足足顾客要要求的重重要性？组织确定的的适用的的法律法法规有哪哪些？这这些法律律法规分分管部门门是否清清楚并得得到有效效执行？组织是是否评价价其行为为和结果果符合法法律法规规的情况况，发现现不符查：有对外外包方进进行评审审，有供供方调查查表、供供方质量量情况记记录表、外外包控制制程序等等文件中中有明确确规定。查：有顾客客满意度度情况调调查表、
15、顾顾客来电电/来访记记录表和和信息息沟通控控制程序序。查：有特特种设备备安全监监察条例例、中中华人民民共和国国劳动法法等有有效规律律法规。有知识管管理控制制程序明明确了其其分管部部门的职职责与权权限。内审查核表表JL/CXX12-03审核员：受审部门最高管理者者负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述5.1.22 以顾顾客为关关注焦点点合处，是否否采取改改进措施施？2. 最高管理者者是否组组织制定定质量方方针和目目标，并并使其成成为组织织焦点，成成为建立立、实施施、保持持和改进进QMSS的宗旨旨？3. 组织质量方方针、目目标是否否形成文文件，由由最高管管理者批批准颁发发？1.
16、“以顾顾客为关关注焦点点”经营理理念是否否在组织织中得到到树立？组织关关注焦点点是否放放在顾客客放在顾顾客身上上，特别别是不满满意顾客客身上？查：公司建建立了质质量方针针和质量量目标，经经过统计计分析，质质量目标标与实际际基本相相一致，质质量目标标与方针针的建立立、实施施、保持持和改进进符合质质量管理理体系要要求。查：质量方方针、质质量目标标已形成成文件，由由总经理理批准颁颁发。查：制定了了协调调和信息息沟通控控制程序序和顾顾客满意意度控制制程序，有有顾客来来电来访访登记表表、顾客客满意度度调查表表等。内审查核表表JL/CXX12-03审核员：受审部门最高管理者者负责人日期标准条款审核项目观察
17、结果记记录符合不符合/描描述5.2 方方针1. 质量方针是是否与组组织的宗宗旨相适适应？2. 质量方针是是否包含含满足相相关方的的要求和和承诺？是否包包含持续续改进QMSS的承诺诺？两个个承诺是是否有实实质性内内容和方方向？3.质量方方针是否否为质量量目标的的制定、评评审提供供了明确确的框架架，具有有较强的的方向性性和指导导性？查：公司的的制定、实实施和保保持的质质量方针针与组织织的宗旨旨相适应应查：质量方方针满足足相关方方的要求求，并形形成可获获取并保保持成文文信息。查：质量方方针为质质量目标标的制定定、评审审提供了了明确的的框架，有有一个目目标、两两个承诺诺，同时时还编制制了34个程程序文
18、件件。内审查核表表JL/CXX12-03审核员：受审部门质量部负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述7.5成文文信息7.5.33 成文信信息的控控制6.2 质质量目标标及其实实现的策策划1. 应控制质量量管理体体系和本本标准所所要求的的形成文文件的信信息？2. 对确定策划划和运行行质量管管理体系系所必需需的来自自外部的的原始的的形成文文件的信信息？3. 应对所保存存的作为为符合性性证据的的形成文文件的信信息予以以保护？组织有保留留有关质质量目标标的形成成文件的的信息？查：有管理理体系改改版后的的质量量手册、控控制程序序文件等等体系文文件查：有法法律法规规和其他他要求控控制程
19、序序查：有文文件控制制程序查：公司有有质量目目标的形形成文件件保留，有有目标实实现考核核制度。作业指导书书没有更更新内审查核表表JL/CXX12-03审核员：受审部门质量部负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述5.3 组组织的岗岗位、职职责和权权限7.1.55 监视和和测量资资源8.6 产产品和服服务的放放行部门组织的的岗位、职职责和权权限？1. 组织应保留留作为监监视和测测量资源源适合其其用途的的证据的的形成文文件的信信息？2. 应保留作为为校准和和检定（验验证）依依据的形形成文件件的信息息？保留有关产产品和服服务放行行的形成成文件的的信息？查：手册中中有明确确规定查：有
20、有有监视和和测量装装置控制制程序查：和测测量装置置控制程程序中中有明确确规定。查：有发发货通知知单和和紧急急放行单单内审查核表表JL/CXX12-03审核员：受审部门质量部负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述8.7 不不合格输输出的控控制9.1.33 分析与与评价1. 审核到的“不合格格品控制制程序”是否符符合“标准”要求？2. 不合格品的的符合与与不符合合要求的的客观证证据？为保证产品品和质量量体系的的符合性性，及持持续改进进的有效效性进行行策划的的证实材材料；采采用了哪哪些统计计技术？查：不合合格品控控制程序序是最最新版的的，其内内容符合合ISOO90001：2011
21、5标准准要求。查：临海市市红脚岩岩水闸工工程QPQQ21255kN启启闭机合合格证，编编号：117322查：有质质量月报报表、质质量统计计分析表表等内审查核表表JL/CXX12-03审核员：受审部门生产部负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述7.5.33 成文信信息的控控制6.2 质质量目标标及其实实现的策策划1.应控制制质量管管理体系系和本标标准所要要求的形形成文件件的信息息？2.对确定定策划和和运行质质量管理理体系所所必需的的来自外外部的原原始的形形成文件件的信息息？3.应对所所保存的的作为符符合性证证据的形形成文件件的信息息予以保保护？组织有保留留有关质质量目标标的形
22、成成文件的的信息？查：手册中中有明确确规定查：有生生产过程程控制程程序查：文件件控制程程序中中有明确确规定。查：有质量量目标的的形成文文件保留留，有目目标实现现考核制制度内审查核表表JL/CXX12-03审核员：受审部门生产部负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述5.3 组组织的岗岗位、职职责和权权限7.1.33 基础设设施7.1.44 过程运运行环境境8.4 外外部提供供的过程程、产品品和服务务的控制制部门组织的的岗位、职职责和权权限？确定、提供供和维护护过程运运行所需需的基础础设施组组织的设设施提高高和维护护情况？工作环境是是否符合合要求？由评价引起起的任何何必要的的措
23、施，组组织是否否保留所所需的形形成文件件的信息息？查：质量量手册中中明确规规定查：有生生产设备备管理控控制程序序和生生产过程程控制程程序查：工作场场地整洁洁，符合合标准要要求。查：防腐无无合同防腐外包，协协议书已已过期内审查核表表JL/CXX12-03审核员：受审部门生产部负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述8.5.22 标识和和可追溯溯性8.5 防防护8.5.33 顾客或或外部供供方的财财产保留实现可可追溯性性所需的的形成文文件的信信息，检检验、试试验状态态标识的的执行情情况？产品搬运、包包装、贮贮存、交交付过程程中是否否采取产产品防护护措施？顾客和外部部财产，组组织的
24、识识别、验验证、保保护和维维护是否否保留其其相关形形成文件件的信息息？查：有产产品标识识控制程程序查：按手册册中第8.55.4规规定执行行。查：有产产品标识识控制程程序内审查核表表JL/CXX12-03审核员：受审部门技术研发中中心负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述5.3 组组织的岗岗位、职职责和权权限8.3.22 设计和和开发策策划8.3.33 设计和和开发输输入部门组织的的岗位、职职责和权权限？1. 产品设计开开发策划划的结果果是否形形成文件件？2. 设计和开发发策划所所形成的的文件，是是否随着着设计和和开发的的进展，及及时予以以更新，保保持其适适宜、有有效性？1.
25、与产品品要求有有关的输输入是否否确定并并形成文文件？输输入信息息来源有有哪些，是是否充分分、可靠靠、有效效？查：手册中中有明确确规定查：有设设计任务务书、设设计控制制程序查：及时更更新，保保持其适适宜、有有效查：有设设计和开开发评审审记录、设设计和开开发验证证记录等等文件内审查核表表JL/CXX12-03审核员：受审部门技术研发中中心负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述8.3.33 设计和和开发输输入8.3.44 设计和和开发控控制2. 设计和开发发输入文文件包括括下列项项目：a） 产品的适用用性要求求？b） 新产品预计计产量、成成本、价价格目标标、投资资预算及及新产品品
26、投放市市场的目目标？c） 适用的法律律法规和和标准要要求？d） 设计和开发发输入文文件的充充分性是是否得到到评审？在形成设计计开发的的结果各各阶段，设设置了哪哪些评审审点？各各评审点点的评审审内查：有产品品参数、性性能说明明，有设设计标准准，有设设计和开开发评审审记录查：有设设计和开开发验证证记录、设设计和开开发确认认记录和和设计计和开发发修改记记录内审查核表表JL/CXX12-03审核员：受审部门技术研发中中心负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述8.3.55 设计和和开发输输出8.3.66 设计和和开发更更改容是否明确确和系统统？1. 设计和开发发输出的的文件有有哪些？
27、2. 这些文件在在发放、实实施前是是否得到到具有资资格的人人批准？1. 当发现设计计错误、投投产困难难等更改改情况时时，是否否及时予予以识别别、确认认，并进进行更改改？2. 所有设计和和开发更更改是否否遵循同同一更改改程序，并并经授权权人员确确定和批批准？查：有零件件加工汇汇总表、材材料定额额汇总表表、关键键件明细细表、外外协、外外购件明明细表等等。查：有设计计、审核核、批准准，有签签字查：有设设计和开开发修改改记录查：所有设设计和开开发遵循循同一更更改程序序内审查核表表JL/CXX12-03审核员：受审部门供应部负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述7.5.33 成文信信
28、息的控控制6.2 质质量目标标及其实实现的策策划8.4 外外部提供供的过程程、产品品和服务务的控制制1. 质量管理文文件是否否保持最最新版？1. 供应部是否否有相应应的目标标？2. 目标是否具具体量化化？是否否设置了了必要的的可测量量参数？3. 查看供应部部目标的的实现记记录1.组织如如何选择择和评价价供方？查：质量手手册、程程序文件件等文件件已改版版，换成成最新版版。查：质量目目标计划划，明确确了供应应部的质质量目标标。查：已经建建立了目目标，并并可以测测量。查：质量目目标完成成情况考考核结果果统计表表，确认认目标实实现良好好。查：通过对对关键供供方的评评定和质质量状况况，体现现了采购购产品
29、对对产品实实现过程程和最终终产品的的影响程程度。内审查核表表JL/CXX12-03审核员：受审部门供应部负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述8.4.33提供给给外部代代言的信信息2. 是否明确了了对供方方控制的的方式和和程度？3. 采购文件发发放前，是是否对其其规定要要求的适适宜性进进行了评评审？采购文件是是否清楚楚在说明明了采购购信息？查：通过供供方填写写供方评评定表进进行评价价，内容容为产品品质量、质质量体系系评定，通通过上述述评定的的列为合合格供方方。查：瓯飞MMQ25000kN门门机采购购计划，采采购合同同在合格格供方内内。查：抽查了了2份采购购计划，明明确规定定
30、了采购购产品信信息，包包括采购购产品质质量、价价格、规规格型号号、数量量、交付付等方面面的要求求。内审查核表表JL/CXX12-03审核员：受审部门办公室负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述6.2质量量目标及及其实现现的策划划7.5.22创新和和更新7.5.33成文信信息的控控制本部门质量量目标分分解的实实现情况况？1. 是否对使用用的文件件适时评评审？2. 识别文件现现行修改改状态的的方法是是否满足足要求？3. 外来文件是是否得到到识别？发放是是否受到到控制？查：办公室室去年6月至今今质量目目标已完完成。查：在办公公室查阅阅控制程程序文件件。查：文件修修改后在在状态栏栏
31、表示状状态数发发生变化化，很容容易识别别。查：外来文文件得到到识别，发发放受控控。内审查核表表JL/CXX12-03审核员：受审部门办公室负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述7.4沟通通9.3管理理评审公司内部沟沟通方式式有哪些些？是否否有效？1. 是否按规定定的时间间进行管管理评审审？是否否保存评评审记录录？2. 管理评审的的输入是是否符合合标准的的规定？3. 输出是否有有对质量量管理体体系运行行的评价价及对体体系、产产品供方方采取改改进措施施？查：内部沟沟通方式式主要是是：电话话、会议议、培训训，查有有会议记记录、培培训记录录，沟通通方式基基本有效效。查：查看管管理评
32、审审计划，由由总经理理主持，最最高管理理者和其其他部门门负责及及与审核核有关的的管理人人员参加加评审活活动。查：评审的的输入完完成，评评审记录录（包括括会议通通知、会会议签到到表、会会议记录录、管理理评审报报告等）齐齐全，总总经理亲亲自主持持。查：管理评评审的输输出明确确，有对对质量管管理运行行的评价价，有对对产品、供供方改进进的措施施需求。内审查核表表JL/CXX12-03审核员：受审部门办公室负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述7.2 能能力1. 与质量相关关人员的的教育、培培训、技技能和经经验的规规定，检检查人力力资源的的需求、能能力要求求和满足足情况？2. 用什么
33、方法法评价培培训的有有效性？3.是否保保持与质质量相关关人员的的教育、培培训、技技能和经经验的记记录？查：有培培训考核核控制程程序规规定了与与质量相相关人员员的教育育、培训训、技能能和经验验要求，查查有员员工培训训记录表表，有有特殊作作业人员员的培训训记录。查：通过考考试、业业绩评价价、能力力测试等等有效方方法来评评审培训训及其它它满足人人员能力力要求措措施的有有效性。查：保留了了相关人人员的教教育、培培训、技技能和经经验的记记录。有有特殊作作业人员员上岗培培训、法法律、法法规、标标准范围围的宣贯贯记录。内审查核表表JL/CXX12-03审核员：受审部门营销部负责人日期标准条款审核项目观察结果
34、记记录符合不符合/描描述7.5成文文信息6.2 质质量目标标及实现现的策划划5.3 组组织的岗岗位、职职责各权权限是否有公司司有效运运行的文文件？质量目标是是否与质质量方针针保持一一致？是是否在质质量方针针给定的的原则和和框架内内展开分分解？1. 本部门在公公司管理理体系主主要负责责哪些过过程的控控制？2. 主管主要职职责和权权限是什什么？查：有最新新版本的的质量量手册、程程序文件件。查：是相一一致，是是在质量量方针给给定的原原则和框框架内展展开分解解。查：有合合同管理理评审控控制程序序、顾顾客满意意监控程程序、风风险和机机遇控制制程序、协协商和信信息沟通通控制程程序等等。查：负责合合同评审审
35、、顾客客的要求求和合同同更改的的有关事事宜与顾顾客保持持联络等等。内审查核表表JL/CXX12-03审核员：受审部门营销部负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述8.2.22 产品和和服务要要求的确确定8.2.33产品和和服务要要求的评评审营销部对顾顾客的要要求如何何确定？顾客的的要求都都包括哪哪些方面面的内容容？是否否形成文文件？1. 与产品有关关的要求求的评审审在什么么时候进进行？评评审达到到什么目目的？2. 如果顾客的的要求没没有形成成文件，营营销部如如何确认认？查：公司内内部识别别，顾客客调查等等方式确确定顾客客需求，包包括与产产品有关关的法律律法规要要求，产产品的功
36、功能性、安安全性、适适用性要要求。查：在接受受合同评评审前，评评审的目目的是确确保产品品要求，合合同报价价与之前前不一致致的解决决，公司司有无能能力满足足顾客要要求。查：口头复复述经顾顾客确认认或传真真与顾客客确认。内审查核表表JL/CXX12-03审核员：受审部门营销部负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述8.2.44产品和和服务的的更改8.2.11顾客沟沟通如同产品要要求发生生变更时时，营销销部能否否及时更更改相关关文件并并将更改改的信息息传达到到有关部部门？1. 营销部在产产品销售售之前为为使顾客客及时准准确地了了解产品品有关的的信息，如如何与顾顾客进行行沟通？2.
37、对顾客的访访问、咨咨询、合合同或订订单的处处理和修修改，营营销部是是如何与与顾客沟沟通？查：当产品品要求发发生变更更时，营营销部填填写合同同更改通通知单或或补充协协议，及及时改进进相关文文件，并并通知各各部门。查：一般电电话联系系、传真真、邮件件、投标标书等方方式与顾顾客沟通通。查：按规定定要求进进行处理理，及时时通知顾顾客结果果，当无无书面文文件时，我我公司形形成书面面文件，口口头电话话、传真真或邮件件给顾客客。内审查核表表JL/CXX12-03审核员：受审部门金工车间负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述7.5.33 成文信信息的控控制5.3 组组织的岗岗位、职职责和权权限7.1.33 基础设设施7.1.44 过程运运行环境境是否得到有有效版本本的体系系文件、技技术文件件？本部门的质质量职责责是什么么？设备有无维维护规定定，是否否按规定定进行了了设备维维护保养养？现场检查工工作环境境是否符符合要求求？查：有最新新版质质量手册册、程程序文件件。查：负责产产品的生生产、设设备管理理以及现现场环境境的管理理。查：设备维维护记录录，加工工期间，对对车床和和铣床等等设备进进行了保保养，暂暂无设备备维修。查：现场整整洁，人人行通道道畅通。内审查核表表JL/CXX12-03审核员：受审部门金工车间负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合