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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.2017年年度内部质质量审核报报告 二一七年年十一月内部审核报报告JPD/CCX11-1 编号：011审核目的：验证质量量体系在公公司各部门门运作是否否正常审核范围：公司最高高管理者及及各职能部部门审核依据：GB/TT190001-20016/IISO90001：20155受审部门：管理层、办办公室、质质量部、供供应部、生生产部、技技术研发中中心、营销销部审核组长审核组员审核过程综综述： 在审核过程程中，发现现质量体系系得到实施施和运行，涵涵盖了公司司生产和
2、服服务过程。不合格项统统计与分析析： 本次内审审共2项不合格格对质量管理理体系的评评价： 通过内审审发现的问问题在改进进过程中能能及时发现现其相关问问题，给予予改进。结论： 通过过这次内审审公司对ISO99001：20155运行，质质量管理体体系正常、充充分、有效效。纠正措施要要求及审核核报告分发发对象： 质质量部1项，生产产部1项 审核组长： 日期： 年 月 日审 核核： 日期： 年 月 日批 准准： 日期： 年 月 日2017年年度内审计计划JPD/CCX11-2 编号号：01审核目的： 按按程序文件件规定，在在规定的期期限内对公公司的质量量管理体系系进行审核核（换版），验验证公司各各职能
3、部门门在质量管管理体系运运行中的执执行情况，质质量管理体体系运行是是否正常、有有效及寻找找改进的方方向和机会会，并最终终达到质量量方针和质质量目标的的要求。被审核部门门和人员： 总总经理、管管理者代表表、办公室室、质量部部、供应部部、生产部部、技术研研发中心、营营销部审核依据：GB/T1190011-20116/ISSO90001：20155企业新版质质量手册、程程序文件等等质量体系系文件相关关的文件受审方法： 按按部门审核核，现场的的部分过程程审核采取取抽查的方方式。2017年年度内部审审核安排： 1、公公司内部讨讨论决定安安排在20017年11月中旬旬实施 2、管管理者代表表内部审核核组织
4、工作作 编制： 日期： 批准： 日期：本次内部审审核计划实实施 审核组长： 组员：注意：审核核过程中不不能审自己己和本部门门的工作，审审核时间有有冲突，主主动协调 日期期： 共 页，第第 页 1、 审核目的：按规定，检检查验证公公司各职能能部门在质质量管理体体系运行中中是否正常常运行和工工作改进，并并最终实现现目标。2、 审核依据：GB/TT190001-20016/IISO90001：20155企业新版质质量手册、程程序文件等等质量体系系文件相关关的文件3、 审核覆盖：本公司产产品加工、生生产和服务务的质量管管理。4、 审核时间：20177年11月18日至11月19日 首次会议议时间：111
5、月18日上午午8:300 末次会议议时间：111月19日下午午15:3305、 现场审核：审核期间间请被审核核有关人员员参加下列列活动：首首/末次会议议：最高管管理者和其其它部门负负责人及与与审核有关关的管理人人员参加，审审核活动按按审核日程程安排，被被审核方有有关人员要要求安排好好本岗位的的工作。日期时间部门审核人员安安排/主要条款款2017.11.118上午9:00011:330午休11:3012:330下午12:3016:330最高管理者者质量部生产部技术研发中中心供应部1./4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.1.15.1.22/5.227.5/77.5.33/6.22/5.3
6、3/7.11.5/88.6/8.7/99.1.337.5.33/6.22/5.33/7.11.3/77.1.44/8.448.5.22/8.55/8.55.35.3/88.3.22/8.33.3/88.3.44/8.33.5/8.3.667.5.33/6.22/8.44/8.44.32017.11.119上午9:00011:330午休11:3012:330下午12:3016:330办公室营销部金工车间铆焊车间铸工车间6.2/77.5.22/7.55.3/77.4/99.3/77.27.5/66.2/55.3/88.2.22/8.22.3/88.2.44/8.2.117.5.33/5.33/7.
7、11.3/77.1.44/8.55.1/8.5.227.5/77.5.11/7.55.3/55.3/77.1.33/8.55.1/8.5.44/8.77/107.5/77.5.11/7.55.3/66.2/77.1.33/7.11.4/8.5.11/8.55.2/77.1.55/8.66/10. 首次内审工工作会议 会议时间：20177年11月18日 上午8:330会议地点：公司会议议室会议主持：会议记录：会议内容：1.首先由由总经理就就各部门负负责人在公公司首次内内部审核中中提供要求求。 2.由由管理者代代表作今天天内审工作作计划和内内审要求的的动员。总经理：同同志好！公公司今天将将进行一次
8、次全面的内内审，这次次审核以新新标准GBB/T199001-20166/ISOO90011：20155版质量体体系要求进进行，以改改版后的质质量手册和和程序文件件为依据，全全面审核体体系活动运运行过程和和结果是否否符合体系系规范，验验证体系运运行的有效效性，并为为体系的持持续改进提提供依据，同同时是评价价体系的符符合性、有有效性的一一项重要举举措。所以以我们今天天举行换版版后第一次次内审首次次会议，希希望各部门门负责人，以以及有关职职能人员认认真配合内内审组，做做好这次换换版内审工工作，发现现问题要做做好记录，及及时制定并并实施纠正正和预防措措施，使公公司的质量量管理体系系得到持续续改进，并并
9、使之更加加充分、有有效。管理者代表表：刚才总总经理就我我们公司质质量体系换换版首次内内审工作提提出了要求求，我首先先要感谢在在改版前期期工作中作作出成绩和和贡献的、对对我们工作作支持的同同志们表示示感谢，由由于大家的的辛勤工作作才有今天天换版的首首次内审会会。由于这这次改版内内容范围较较大，重新新编写了质质量手册、程程序文件、作作业指导书书，因此此，我们今今天的内审审依据是质质量管理体体系GBB/T199001-20166/ISOO90011：20155新标准，也也包括公司司的新版质质量手册、程程序文件、作作业指导书书。 受审部门最高管理者者负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/
10、描描述1. 范围4.1理解解组织及其其环境1. 组织QMSS覆盖范围围和过程是是否有缺失失？2. 组织QMSS对标准条条款是否剪剪裁？3.组织是是否确定与与其目标和和战略方向向相关并影影响其实现现质量管理理体系预期期结果的各各种外部和和内部因素素？是否对对这些相关关信息进行行监视和评评审查：执行质质量管理体体系新标标准，全面面覆盖。查：按GBB/T199001-20166/ISOO90011：20155条款执行行，未作剪剪裁查：公司制制定并发布布了质量目目标和质量量方针，经经过统计分分析，质量量目标与实实际要求基基本一致。内审查核表表审核员：内审查核表表受审部门最高管理者者负责人日期标准条款审
11、核项目观察结果记记录符合不符合/描描述4.2 理理解相关方方的需求和和期望4.3 确确定质量管管理体系的的范围组织是否确确定了与质质量管理体体系有关的的所有相关关方？是否否对这些相相关方制定定相关要求求并进行监监视和评审审？组织是否确确定了质量量管理体系系的范围？查：公司确确定：a） 与质量体系系有关的相相关方；b） 这些相关方方的要求：公司对这些些相关方及及其要求的的相关信息息进行监视视和评审。理解相关方方的需求和和期望可以以帮助公司司更好建立立清晰的方方针和目标标，做到目目的明确。查：有成文文信息，如如质量手手册、程程序文件等等，文件中中有对质量量管理体系系的范围作作了详细的的说明。审核员
12、：内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门最高管理者者负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述4.4 质质量管理体体系及其过过程1. 组织是否按按照标准要要求建立、实实施、保持持和改进QMS？2. 组织QMSS是否被确确定和管理理？过程间间顺序及关关系是否被被确定和管管理？3. 组织QMSS关键过程程所需资源源和信息是是否充分，足足以支持过过程有效运运行和监控控？4. 组织QMSS及过程测测量和监控控点是否确确定并有效效？对测量量和监控结结果是否有有分析、改改进活动？查：有内部部管理评审审、绩效考考核、外部部评审等。通过领导、策策划、支持持、运行、绩绩效评价和和改
13、进等过过程的管理理查：过程所所需的资源源和信息得得到保证，能能足以支持持过程有效效运行和监监控。查：过程测测量和监控控有有效的的成文信息息如监视视和测量过过程控制程程序作作业指导书书、检检验规程等等。有质质量记录单单、数数据分析控控制程序等等测量分析析措施。内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门最高管理者者负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述5.1 领领导作用和和承诺5.1.11 总则5.组织是是否存在对对产品质量量有影响的的外包过程程？如有，在在组织QMMS中是否否明确并实实施了控制制？1. 最高管理者者对满足顾顾客要求有有何想法？现以何方方式传达满满足顾
14、客要要求的重要要性？组织确定的的适用的法法律法规有有哪些？这这些法律法法规分管部部门是否清清楚并得到到有效执行行？组织是是否评价其其行为和结结果符合法法律法规的的情况，发发现不符查：有对外外包方进行行评审，有有供方调查查表、供方方质量情况况记录表、外外包控制程程序等文文件中有明明确规定。查：有顾客客满意度情情况调查表表、顾客来来电/来访记录录表和信信息沟通控控制程序。查：有特特种设备安安全监察条条例、中中华人民共共和国劳动动法等有有效规律法法规。有知识管管理控制程程序明确确了其分管管部门的职职责与权限限。内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门最高管理者者负责人日期标准条款审核项目
15、观察结果记记录符合不符合/描描述5.1.22 以顾客客为关注焦焦点合处，是否否采取改进进措施？2. 最高管理者者是否组织织制定质量量方针和目目标，并使使其成为组组织焦点，成成为建立、实实施、保持持和改进QMS的宗宗旨？3. 组织质量方方针、目标标是否形成成文件，由由最高管理理者批准颁颁发？1.“以顾顾客为关注注焦点”经营理念念是否在组组织中得到到树立？组组织关注焦焦点是否放放在顾客放放在顾客身身上，特别别是不满意意顾客身上上？查：公司建建立了质量量方针和质质量目标，经经过统计分分析，质量量目标与实实际基本相相一致，质质量目标与与方针的建建立、实施施、保持和和改进符合合质量管理理体系要求求。查：
16、质量方方针、质量量目标已形形成文件，由由总经理批批准颁发。查：制定了了协调和和信息沟通通控制程序序和顾顾客满意度度控制程序序，有顾顾客来电来来访登记表表、顾客满满意度调查查表等。内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门最高管理者者负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述5.2 方方针1. 质量方针是是否与组织织的宗旨相相适应？2. 质量方针是是否包含满满足相关方方的要求和和承诺？是是否包含持持续改进QMS的承承诺？两个个承诺是否否有实质性性内容和方方向？3.质量方方针是否为为质量目标标的制定、评评审提供了了明确的框框架，具有有较强的方方向性和指指导性？查：公司的的
17、制定、实实施和保持持的质量方方针与组织织的宗旨相相适应查：质量方方针满足相相关方的要要求，并形形成可获取取并保持成成文信息。查：质量方方针为质量量目标的制制定、评审审提供了明明确的框架架，有一个个目标、两两个承诺，同同时还编制制了34个程序序文件。内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门质量部负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述7.5成文文信息7.5.33 成文信息息的控制6.2 质质量目标及及其实现的的策划1. 应控制质量量管理体系系和本标准准所要求的的形成文件件的信息？2. 对确定策划划和运行质质量管理体体系所必需需的来自外外部的原始始的形成文文件的信息息
18、？3. 应对所保存存的作为符符合性证据据的形成文文件的信息息予以保护护？组织有保留留有关质量量目标的形形成文件的的信息？查：有管理理体系改版版后的质质量手册、控控制程序文文件等体体系文件查：有法法律法规和和其他要求求控制程序序查：有文文件控制程程序查：公司有有质量目标标的形成文文件保留，有有目标实现现考核制度度。作业指导书书没有更新新内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门质量部负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述5.3 组组织的岗位位、职责和和权限7.1.55 监视和测测量资源8.6 产产品和服务务的放行部门组织的的岗位、职职责和权限限？1. 组织应保留留作
19、为监视视和测量资资源适合其其用途的证证据的形成成文件的信信息？2. 应保留作为为校准和检检定（验证证）依据的的形成文件件的信息？保留有关产产品和服务务放行的形形成文件的的信息？查：手册中中有明确规规定查：有有有监视和测测量装置控控制程序查：和测测量装置控控制程序中中有明确规规定。查：有发发货通知单单和紧紧急放行单单内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门质量部负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述8.7 不不合格输出出的控制9.1.33 分析与评评价1. 审核到的“不合格品品控制程序序”是否符合“标准”要求？2. 不合格品的的符合与不不符合要求求的客观证证据？为
20、保证产品品和质量体体系的符合合性，及持持续改进的的有效性进进行策划的的证实材料料；采用了了哪些统计计技术？查：不合合格品控制制程序是是最新版的的，其内容容符合ISO99001：20155标准要求求。查：临海市市红脚岩水水闸工程QPQ22125kkN启闭机机合格证，编编号：17732查：有质质量月报表表、质质量统计分分析表等等内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门生产部负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述7.5.33 成文信息息的控制6.2 质质量目标及及其实现的的策划1.应控制制质量管理理体系和本本标准所要要求的形成成文件的信信息？2.对确定定策划和运运行质
21、量管管理体系所所必需的来来自外部的的原始的形形成文件的的信息？3.应对所所保存的作作为符合性性证据的形形成文件的的信息予以以保护？组织有保留留有关质量量目标的形形成文件的的信息？查：手册中中有明确规规定查：有生生产过程控控制程序查：文件件控制程序序中有明明确规定。查：有质量量目标的形形成文件保保留，有目目标实现考考核制度内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门生产部负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述5.3 组组织的岗位位、职责和和权限7.1.33 基础设施施7.1.44 过程运行行环境8.4 外外部提供的的过程、产产品和服务务的控制部门组织的的岗位、职职责和
22、权限限？确定、提供供和维护过过程运行所所需的基础础设施组织织的设施提提高和维护护情况？工作环境是是否符合要要求？由评价引起起的任何必必要的措施施，组织是是否保留所所需的形成成文件的信信息？查：质量量手册中中明确规定定查：有生生产设备管管理控制程程序和生生产过程控控制程序查：工作场场地整洁，符符合标准要要求。查：防腐无无合同防腐外包，协协议书已过过期内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门生产部负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述8.5.22 标识和可可追溯性8.5 防防护8.5.33 顾客或外外部供方的的财产保留实现可可追溯性所所需的形成成文件的信信息，检验验
23、、试验状状态标识的的执行情况况？产品搬运、包包装、贮存存、交付过过程中是否否采取产品品防护措施施？顾客和外部部财产，组组织的识别别、验证、保保护和维护护是否保留留其相关形形成文件的的信息？查：有产产品标识控控制程序查：按手册册中第8.5.4规定执执行。查：有产产品标识控控制程序内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门技术研发中中心负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述5.3 组组织的岗位位、职责和和权限8.3.22 设计和开开发策划8.3.33 设计和开开发输入部门组织的的岗位、职职责和权限限？1. 产品设计开开发策划的的结果是否否形成文件件？2. 设计和开发发
24、策划所形形成的文件件，是否随随着设计和和开发的进进展，及时时予以更新新，保持其其适宜、有有效性？1.与产品品要求有关关的输入是是否确定并并形成文件件？输入信信息来源有有哪些，是是否充分、可可靠、有效效？查：手册中中有明确规规定查：有设设计任务书书、设设计控制程程序查：及时更更新，保持持其适宜、有有效查：有设设计和开发发评审记录录、设设计和开发发验证记录录等文件件内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门技术研发中中心负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述8.3.33 设计和开开发输入8.3.44 设计和开开发控制2. 设计和开发发输入文件件包括下列列项目：a） 产
25、品的适用用性要求？b） 新产品预计计产量、成成本、价格格目标、投投资预算及及新产品投投放市场的的目标？c） 适用的法律律法规和标标准要求？d） 设计和开发发输入文件件的充分性性是否得到到评审？在形成设计计开发的结结果各阶段段，设置了了哪些评审审点？各评评审点的评评审内查：有产品品参数、性性能说明，有有设计标准准，有设设计和开发发评审记录录查：有设设计和开发发验证记录录、设设计和开发发确认记录录和设设计和开发发修改记录录内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门技术研发中中心负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述8.3.55 设计和开开发输出8.3.66 设计和开开
26、发更改容是否明确确和系统？1. 设计和开发发输出的文文件有哪些些？2. 这些文件在在发放、实实施前是否否得到具有有资格的人人批准？1. 当发现设计计错误、投投产困难等等更改情况况时，是否否及时予以以识别、确确认，并进进行更改？2. 所有设计和和开发更改改是否遵循循同一更改改程序，并并经授权人人员确定和和批准？查：有零件件加工汇总总表、材料料定额汇总总表、关键键件明细表表、外协、外外购件明细细表等。查：有设计计、审核、批批准，有签签字查：有设设计和开发发修改记录录查：所有设设计和开发发遵循同一一更改程序序内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门供应部负责人日期标准条款审核项目观察结果
27、记记录符合不符合/描描述7.5.33 成文信息息的控制6.2 质质量目标及及其实现的的策划8.4 外外部提供的的过程、产产品和服务务的控制1. 质量管理文文件是否保保持最新版版？1. 供应部是否否有相应的的目标？2. 目标是否具具体量化？是否设置置了必要的的可测量参参数？3. 查看供应部部目标的实实现记录1.组织如如何选择和和评价供方方？查：质量手手册、程序序文件等文文件已改版版，换成最最新版。查：质量目目标计划，明明确了供应应部的质量量目标。查：已经建建立了目标标，并可以以测量。查：质量目目标完成情情况考核结结果统计表表，确认目目标实现良良好。查：通过对对关键供方方的评定和和质量状况况，体现
28、了了采购产品品对产品实实现过程和和最终产品品的影响程程度。内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门供应部负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述8.4.33提供给外外部代言的的信息2. 是否明确了了对供方控控制的方式式和程度？3. 采购文件发发放前，是是否对其规规定要求的的适宜性进进行了评审审？采购文件是是否清楚在在说明了采采购信息？查：通过供供方填写供供方评定表表进行评价价，内容为为产品质量量、质量体体系评定，通通过上述评评定的列为为合格供方方。查：瓯飞MMQ2500kkN门机采采购计划，采采购合同在在合格供方方内。查：抽查了了2份采购计计划，明确确规定了采采购
29、产品信信息，包括括采购产品品质量、价价格、规格格型号、数数量、交付付等方面的的要求。内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门办公室负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述6.2质量量目标及其其实现的策策划7.5.22创新和更更新7.5.33成文信息息的控制本部门质量量目标分解解的实现情情况？1. 是否对使用用的文件适适时评审？2. 识别文件现现行修改状状态的方法法是否满足足要求？3. 外来文件是是否得到识识别？发放放是否受到到控制？查：办公室室去年6月至今质质量目标已已完成。查：在办公公室查阅控控制程序文文件。查：文件修修改后在状状态栏表示示状态数发发生变化，很很
30、容易识别别。查：外来文文件得到识识别，发放放受控。内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门办公室负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述7.4沟通通9.3管理理评审公司内部沟沟通方式有有哪些？是是否有效？1. 是否按规定定的时间进进行管理评评审？是否否保存评审审记录？2. 管理评审的的输入是否否符合标准准的规定？3. 输出是否有有对质量管管理体系运运行的评价价及对体系系、产品供供方采取改改进措施？查：内部沟沟通方式主主要是：电电话、会议议、培训，查查有会议记记录、培训训记录，沟沟通方式基基本有效。查：查看管管理评审计计划，由由总经理主主持，最高高管理者和和其他部门
31、门负责及与与审核有关关的管理人人员参加评评审活动。查：评审的的输入完成成，评审记记录（包括括会议通知知、会议签签到表、会会议记录、管管理评审报报告等）齐齐全，总经经理亲自主主持。查：管理评评审的输出出明确，有有对质量管管理运行的的评价，有有对产品、供供方改进的的措施需求求。内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门办公室负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述7.2 能能力1. 与质量相关关人员的教教育、培训训、技能和和经验的规规定，检查查人力资源源的需求、能能力要求和和满足情况况？2. 用什么方法法评价培训训的有效性性？3.是否保保持与质量量相关人员员的教育、培培
32、训、技能能和经验的的记录？查：有培培训考核控控制程序规规定了与质质量相关人人员的教育育、培训、技技能和经验验要求，查查有员工工培训记录录表，有有特殊作业业人员的培培训记录。查：通过考考试、业绩绩评价、能能力测试等等有效方法法来评审培培训及其它它满足人员员能力要求求措施的有有效性。查：保留了了相关人员员的教育、培培训、技能能和经验的的记录。有有特殊作业业人员上岗岗培训、法法律、法规规、标准范范围的宣贯贯记录。内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门营销部负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述7.5成文文信息6.2 质质量目标及及实现的策策划5.3 组组织的岗位位、
33、职责各各权限是否有公司司有效运行行的文件？质量目标是是否与质量量方针保持持一致？是是否在质量量方针给定定的原则和和框架内展展开分解？1. 本部门在公公司管理体体系主要负负责哪些过过程的控制制？2. 主管主要职职责和权限限是什么？查：有最新新版本的质质量手册、程程序文件。查：是相一一致，是在在质量方针针给定的原原则和框架架内展开分分解。查：有合合同管理评评审控制程程序、顾顾客满意监监控程序、风风险和机遇遇控制程序序、协协商和信息息沟通控制制程序等等。查：负责合合同评审、顾顾客的要求求和合同更更改的有关关事宜与顾顾客保持联联络等。内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门营销部负责人日期
34、标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述8.2.22 产品和服服务要求的的确定8.2.33产品和服服务要求的的评审营销部对顾顾客的要求求如何确定定？顾客的的要求都包包括哪些方方面的内容容？是否形形成文件？1. 与产品有关关的要求的的评审在什什么时候进进行？评审审达到什么么目的？2. 如果顾客的的要求没有有形成文件件，营销部部如何确认认？查：公司内内部识别，顾顾客调查等等方式确定定顾客需求求，包括与与产品有关关的法律法法规要求，产产品的功能能性、安全全性、适用用性要求。查：在接受受合同评审审前，评审审的目的是是确保产品品要求，合合同报价与与之前不一一致的解决决，公司有有无能力满满足顾客要
35、要求。查：口头复复述经顾客客确认或传传真与顾客客确认。内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门营销部负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述8.2.44产品和服服务的更改改8.2.11顾客沟通通如同产品要要求发生变变更时，营营销部能否否及时更改改相关文件件并将更改改的信息传传达到有关关部门？1. 营销部在产产品销售之之前为使顾顾客及时准准确地了解解产品有关关的信息，如如何与顾客客进行沟通通？2. 对顾客的访访问、咨询询、合同或或订单的处处理和修改改，营销部部是如何与与顾客沟通通？查：当产品品要求发生生变更时，营营销部填写写合同更改改通知单或或补充协议议，及时改改进
36、相关文文件，并通通知各部门门。查：一般电电话联系、传传真、邮件件、投标书书等方式与与顾客沟通通。查：按规定定要求进行行处理，及及时通知顾顾客结果，当当无书面文文件时，我我公司形成成书面文件件，口头电电话、传真真或邮件给给顾客。内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门金工车间负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述7.5.33 成文信息息的控制5.3 组组织的岗位位、职责和和权限7.1.33 基础设施施7.1.44 过程运行行环境是否得到有有效版本的的体系文件件、技术文文件？本部门的质质量职责是是什么？设备有无维维护规定，是是否按规定定进行了设设备维护保保养？现场检
37、查工工作环境是是否符合要要求？查：有最新新版质量量手册、程程序文件。查：负责产产品的生产产、设备管管理以及现现场环境的的管理。查：设备维维护记录，加加工期间，对对车床和铣铣床等设备备进行了保保养，暂无无设备维修修。查：现场整整洁，人行行通道畅通通。内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门金工车间负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述8.5.11 生产和服服务提供的的控制8.5.22标识和可可追溯性1. 是否得到了了过程控制制所需的表表述产品特特性信息的的文件？2. 是否制订了了作业指导导书？1. 产品如何标标识？2. 检验状态是是如何标识识的？查：有生产产计划，规规定了数量量，有加工工工艺卡，规规定了产品品的测量范范围，零部部件尺寸的的控制等。查：有设备备安全操作作规程，各各岗位作业业指导书，有有图纸，有有加工工艺艺卡片。查：采用标标牌、现场场分区块摆摆设。查：分合格格、不合格格、待检，按按区块和记记录进行标标识，产品品编号唯一一性。内审查核表表JL/CXX12-003审核员：受审部门铆焊车间负责人日期标准条款审核项目观察结果记记录符合不符合/描描述7.5成文文信息7.5.11总则7.5.33 成文信息息的控制5.3 组组织的岗位位、职责和和权限7.1.33 基础设施施是否得到有有效版本和和体系文件件？是否按规定定控制质量量记录？本部门的职职责