水泥企业化验室质量管理手册.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流水泥企业化验室质量管理手册.精品文档.XX水泥有限公司 MF-HYS-001化验室质量管理手册 版本号：第A版编制：化验室审 核： 批 准： 受控状态：受控发放号： 2010-12-10 发布 2011-01-01实施XX水泥有限公司化验室发布目 录1、更改记录表12、关于实施质量管理手册的通知23、化验室概况34、化验室质量目标45、化验室的职责与权限56、化验室组织结构框图77、化验室人员一览表88、生产流程及控制点图99、试验项目及允许误差表 1010、化验室计量、检测仪器设备台帐 1111、检验仪器设备校验周期规定 1212、管理制度

2、(1)化验室机构人员职责与权限13(2)化验室样品管理制度 21(3)化验室标准溶液的配制与复标制度24(4)化验室检验和试验仪器设备管理制度26(5)水泥用标准砂管理制度28(6)化验室化学试剂管理制度30(7)化验室抽查比对制度31(8)检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审核制度 33(9)文件管理制度 35(10)试验室管理制度 38(11)化验室人员培训、考核制度 40(12)质量事故报告制度42(13)化验室质量管理手册执行情况检查制度4513、化验室质量管理手册的管理4714、化验室作业指导书目录4815、化验室组织结构图（附录1）5016、化验室人员一览表（附录2）511

3、7、生产流程及控制点图（附录3） 5218、化验室试验项目及允许误差表（附录4）5319、检验仪器设备一览表（附录5）5420、检验仪器设备校验周期规定（附录6）59 21、过程质量控制一览表（附录7）6122、化验室出厂检验报告授权签字申明 （附录8） 62更 改 记 录 表编号更改页更改日期实施日期更改内容制作审核批准备注 xx水泥有限公司化验室质量管理手册第 2 页 共62页版 本A主题：关于实施化验室质量管理手册的 通知修订状态0关于实施化验室质量管理手册的通知xx水泥有限公司化验室质量管理手册是按照水泥企业质量管理规程、水泥企业化验室基本条件、水泥企业产品质量对比验证检验管理办法、G

4、B/T15481检测和标准实验室能力的通用要求以及水泥企业化验室评审考核管理办法的要求编制的。本手册系统阐述了化验室机构人员设置、质量目标、职责与权限、仪器设备配置与校正、化验室管理制度等内容，是化验室实施质量检验、质量控制的主要依据，是化验室全体员工必须遵守执行的基本准则。化验室全体员工应认真学习本手册，贯彻执行本手册的各项要求，提高化验室检测工作质量和生产过程控制水平，保证企业持续稳定地生产用户期望的优良产品，率先使我公司化验室的检测能力和质量控制达到国际先进、国内领先的水平。本人将携化验室全体员工为完成公司制定的质量目标做出不懈的努力。本手册由化验室归口管理，自2011年1月1日起实施。

5、xx水泥有限公司总经理：二O一O年十二月二十日xx水泥有限公司化验室质量管理手册第 3页 共62页版 本A主题：化验室概况修订状态0xx水泥有限公司化验室系公司水泥产品的质量检验与控制职能部门，主要承担公司质量检验、质量控制、出厂水泥的确认、验证、质量统计、产品试验研究等工作。化验室的工作由公司总经理直接领导，化验室主任负责实施。化验室下设控制组、分析组、物理组、以及质量统计员，分别负责原材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督与管理工作。 化验室现有员工13人，中级职称2人，人员数量和素质能够满足相应岗位的工作质量要求，所有检验人员均取得江苏省建材行业主管部门签发的操作合格证。为满足企业发展

6、和化验室自身建设的需要，化验室每年根据不同层次、不同岗位人员的培训需求制定培训计划，实施理论和操作技能等培训，人员受训率100%。化验室非常重视制度建设和程序化管理。为迎接合格化验室资质认证，化验室在公司生产前组织有关人员制定了化验室质量管理手册并修订了有关的质量管理和检验制度。目前，化验室的各项工作已按照化验室管理手册要求开展，质量管理运行有效。依据水泥企业化验室基本条件要求，化验室配置了各类检验试验仪器设备，并对计量仪器设备进行了检定、校准，符合相关技术要求。在试验室工作环境建设方面，配置了必要的恒温、恒湿、通风、采光设施，保证了质量检验、质量控制对试验条件的要求。公司地址： 邮政编码：公

7、司电话：公司传真： 化验室电话：公司网址： E-mail：xx水泥有限公司化验室质量管理手册第 4页 共62页版 本A主题：化验室质量目标修订状态01、出厂水泥合格率100%，42.5级水泥优等品率100%，P.O32.5水泥一等品率100%，P.C32.5水泥合格品率100%。2、检测仪器设备配备率100%，检验及环境条件100%合格。3、内部抽查及对比验证合格率90%。4、产品检测率100%。5、检验岗位人员持证上岗率100%。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第 5页 共62页版 本A主题：化验室的职责与权限修订状态0化验室职责与权限依据水泥企业质量管理规程和公司管理要求确定，并随着组织

8、发展的需要作及时调整。1.化验室职责1.1严格执行国家标准及有关规定，确保出厂水泥符合规定要求，具有水泥出厂决定权。1.2负责制定质量检验与试验计划，建立质量控制点，确定检验项目及检验频次等并组织实施。1.3负责编制进厂熟料、辅助材料、出磨水泥及出厂水泥的内控质量标准，做好产品标识与防护措施的落实，并对其检验和试验工作实施管理，及时向有关单位提供准确的检验数据、报告及质量信息报表。1.4根据生产的水泥品种等级的要求，制定入磨配比和质量指标，并组织相关部门及人员实施。1.5加强过程控制，建立并实施班巡检制度，及时发现、处理违反质量管理的行为，掌握现场质量控制情况，保证生产全过程始终处于受控状态。

9、1.6建立仪器设备台帐，负责对所用监视和测量装置的维护保养及自校仪器的校准工作，对本室的检验和试验能力进行分析、评价。1.7对不合格品实施控制，确保质量符合要求。1.8负责生产过程的质量调度和质量统计工作。1.9组织或参与质量事故的调查、分析工作。1.10对产品、过程检测数据进行分析，掌握波动规律，不断提高预见和控制能力。1.11组织或参与新产品、新技术的研发和应用，做好各种试验的记录和分析工作。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第 6页 共62页版 本A主题：化验室的职责与权限修订状态01.12严格执行产品对比验证检验和抽检对比制度，对检验和试验人员进行定期考核、培训。2.化验室权限2.1监

10、督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。2.2参与制定公司质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间、部门的过程质量，为质量奖罚提供依据，行使质量否决权。2.3有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。2.4有水泥出厂决定权。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第 7页 共62页版 本A主题：化验室组织结构框图修订状态0按照水泥企业质量管理规程及公司质量管理体系要求，化验室对内部组织结构进行了设置，绘制了化验室组织结构图（见附录1），标明了部门内机构职责及相互关系。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第 8页 共62页版 本A主

11、题：化验室人员一览表修订状态0根据化验室职责和权限，化验室配备了主任、质量统计员、生产控制、化学分析、物理检验等岗位人员。人员素质、数量能够满足水泥企业质量管理规程的要求。化验室对内部人员进行了定岗定编，制定了化验室人员一览表（见附录2）。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第 9页 共62页版 本A主题：生产流程及控制点图 修订状态01.生产质量控制包括对进厂熟料、辅助材料、出磨水泥、出厂水泥的控制。化验室已按照水泥企业质量管理规程规定及企业的生产工艺特点，绘制了生产流程及控制点图(见附录3)。2.化验室编制了企业内控标准与检验和试验计划，确定各控制点的检验项目、内控标准、检测频次等，经相关部

12、门会审后，报总经理批准实施。3. 生产车间配合化验室对各质量控制点实施管理，确保各质量控制点符合工艺、标准、规范及作业指导书要求。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第 10页 共62页版 本A主题：试验项目及允许误差表 修订状态0为有效评价化验室的检验质量，不断提高化验室的检验水平和抽查对比、比对检验的准确率，根据水泥企业质量管理规程的相关要求，化验室制定了化验室试验项目及允许误差表（见附录4）。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第 11页 共62页版 本A主题：检验仪器设备一览表修订状态0化验室按照质量检验项目和检验试验工作量的要求，配置了满足水泥企业化验室基本条件及相关标准要求的检验仪器设

13、备，制定了检验仪器设备一览表（见附录5）。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第 12页 共62页版 本A主题：检验仪器设备校验周期规定 修订状态0化验室已按照水泥企业化验室基本条件的要求，对化验室检验仪器设备的校验周期、校验规范以及主要技术要求做了具体规定，并制定了检验仪器设备校验周期规定（见附录6）。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第13页 共62页版 本A主题：化验室机构人员职责与权限修订状态0一、化验室机构公司总经理负责公司质量管理的领导工作，对化验室日常工作进行指导、监督和管理。化验室对公司产品质量负责，并就质量状况向总经理汇报。化验室内设化验室主任、质量主管（兼质量统计员）、控制组

14、、物理组、分析组。二、控制组职责与权限1、职责范围1.1负责进厂熟料、辅助材料、出磨水泥样品的取样、留样、制样以及样品传递工作。1.2负责出厂散装、袋装水泥样品的取样、留样以及相应的样品检测和传递工作。1.3负责本班组检测数据记录、传递以及原始记录保存工作。1.4负责责任区域的卫生保洁工作。1.5完成本班组的仪器校验、维护、保养、抽查对比工作。1.6执行质量体系和环境体系的有关规定，确保其有效运行。1.7完成室领导临时安排的各项工作。2、权限2.1有权对检验中发生的异常数据向室领导汇报。三、物理组职责与权限1、职责范围1.1负责进厂熟料粉磨试验工作。1.2负责出磨水泥、出厂水泥的物理性能指标的

15、检测工作。1.3负责熟料物理性能指标的检测工作。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第14页 共62页版 本A主题：化验室机构人员职责与权限修订状态01.4负责出厂水泥样品的封存、保管、处置工作。1.5负责混合材活性试验及其研究试验的检测工作。1.6传递（送分析组）出磨水泥、出厂水泥的样品。1.7参加国家水泥质检中心组织的物检大对比工作，完成内部抽查对比工作。1.8负责所用仪器设备的自校、维护、保养及试验条件的维持工作，确保本室条件符合水泥企业化验室基本条件的相关要求。1.9负责检验数据的记录、整理和保存工作。1.10执行质量体系和环境体系的相关要求，保持体系有效运行。1.11负责责任区域卫生保

16、洁工作。2、权限2.1有权上报在检验过程中发生的异常数据。四、分析组职责与权限1、职责范围1.1承担进厂熟料、辅助材料、出磨水泥、出厂水泥及各种试验样品的分析检验工作。1.2负责化验室用各种普通试剂及标准溶液的配制、标定、复标、保存及发放工作，负责提供检验用蒸馏水。1.3负责本组内仪器设备的使用、维护及保养；负责自校仪器设备及化验室玻璃器具的校验管理工作。1.4执行质量/环境管理体系的相关要求，确保其有效运行。1.5参加全国水泥物理检验大对比中化学分析项目的检测对比工作，完成化验室规定的内部抽查对比工作。1.6、负责责任区域保洁工作。1.7、完成室领导安排的其他工作任务。xx水泥有限公司化验室

17、质量管理手册第15页 共62页版 本A主题：化验室机构人员职责与权限修订状态02、权限2.1、有权对采购的化学试剂提出质量要求，拒绝使用不合格的化学试剂。2.2、有权上报在检验过程中发生的异常数据及相关疑义。五、化验室主任1、职责范围1.1全面负责化验室行政和技术管理工作，带领全室员工努力工作，完成公司下达的各项任务。1.2坚持质量第一，严格执行国家标准、质量管理规程及质量法规。1.3参与制定公司的质量方针和目标，及时组织制定修订化验室各项管理规章制度、企业质量控制标准、检验标准、考核标准，并负责组织贯彻实施。1.4负责水泥生产、出厂控制指标等重大技术方案的审核，对生产过程中出现的质量管理薄弱

18、环节负责组织技术攻关。1.5负责新产品的开发，新技术的应用，组织或参与工艺、技术改造的论证实施。1.6负责化验室月度质量小结和年度质量总结；审核和签发质量日报、月报、年报。1.7负责选用正确、科学的数理统计方法，及时对过程及产品质量状况进行统计分析并做好分析总结和质量改进计划的制定和落实，及时掌握质量波动规律，不断提高过程控制能力和对出厂产品质量的预见性与预防能力。1.8负责不合格品的评审和处置的验证工作; 办理产品紧急放行、例外转序的有关手续;严禁不合格品和未经检验的产品出厂或不受控制的使用。1.9负责对产品质量事故的考核提出初步意见，必要时参与质量事故的调查处理。1.10负责制定化验室员工

19、的绩效评价方案、培训计划，检查本室员工劳动纪律、评价员工专业技能，并组织员工实施业务培训；检查、验证化验室试验仪器设备及检验环境条件，保持试验检验条件符合水泥企业化验室基本条件要求。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第16页 共62页版 本A主题：化验室机构人员职责与权限修订状态01.11负责化验室管理、技术人员工作质量考核，审核本室员工工资、奖金的发放，并对生产车间实施质量考核。2、权限 2.1有水泥出厂决定权。2.2监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正预防措施，及时扭转质量失控状态。2.3参与公司制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间的过程质量，为质

20、量奖罚提供依据，行使质量否决权。六、质量主管（兼质量统计员）1、职责范围1.1 负责化验室日常质量管理工作。1.2负责化验室全体员工考勤和汇总、上报工作。1.3负责出厂水泥化验单的填报工作。1.4负责质量日报、月报、年报的填报、统计以及化验室各种质量台帐的整理、统计、保存、归档、上报传递等工作。1.5负责本室所用办公用品的保养、维护以及环境卫生的保持工作。1.6负责化验室质量管理手册、化验室质量管理体系运行和考核管理。1.7负责化验室有关质量体系文件资料的保管、发放、留用、销毁、归档等工作。1.8完成室领导交办的其它工作。2、权限1.1有权向室领导汇报异常数据。1.2 有权对化验室员工提出管理

21、和考核意见。七、分析组组长、试剂管理员1、职责范围xx水泥有限公司化验室质量管理手册第17页 共62页版 本A主题：化验室机构人员职责与权限修订状态01.1负责本班组人员的密码抽查对比工作，对分析检验人员的抽查对比合格率进行统计分析。1.4检查检验试验条件，保证本班组检验仪器、设备、工器具性能稳定，符合检验质量要求；检查检验人员的检验操作情况；具备条件时，组织统一操作竞赛。1.5负责组织全国水泥物理检验大对比中化学分析项目的检测对比工作，并对对比结果进行评价、分析、提出并实施改进等。1.6检查检验用设备的使用、维护、保养情况，负责自校仪器设备及化验室玻璃器具的校验管理工作并建立相应的台帐。1.

22、7负责检验数据的审核及检验原始记录的整理和保存。1.8检查班组人员是否按规定进行取样、制样、送样、检验、留样等与检验有关的工作。1.9负责化验室化学试剂的配制、标定、复标、保管、发放等管理工作。1.10完成室领导交办的其它工作任务。2、权限2.1有权对采购的化学试剂提出质量要求，有权要求退还不合格化学试剂。八、物检组组长1、职责范围1.1负责本班组人员的工作安排。1.2负责检查班组人员是否按规定进行取样、制样、送样、检验、留样等与检验有关的工作。1.4负责检查各岗位所属仪器设备的使用、维护、保养和自校检测计量设备的校验情况，检查物理组检验试验条件的控制情况，确保仪器设备和检验试验条件符合规定要

23、求。负责本组仪器设备的档案管理。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第18页 共62页版 本A主题：化验室机构人员职责与权限修订状态01.5负责本组原始检验数据的审核，检验记录的整理和保存。1.6负责本组人员的密码抽查对比工作，对抽查对比合格率进行统计分析。1.7组织本班组人员进行理论、操作技能、产品标准、检验标准等业务培训，对检验过程出现的问题组织人员进行分析。1.8负责组织全国水泥物检大对比以及国家水泥质检中心的对比验证检验工作，对对比结果进行评价、分析，制定并实施改进措施。1.9负责本组质量、环境体系的运行及卫生保洁工作。1.10完成化验室交办的其它工作。2、权限2.1有权对本班组人员工作

24、内容进行调整，根据工作需要安排人员加班。2.2有权越级汇报产品检验质量情况。2.3有权对本组人员工作质量提出考核意见。九、物检岗位人员1、职责范围1.1负责进厂熟料粉磨及试验工作。1.2负责混合材的活性试验工作。1.3负责出厂水泥均匀性试验取样工作。1.4负责水泥试样的过筛、混合、缩分和送样、送检工作。1.5负责水泥试样的细度、密度、比表面积、凝结时间、安定性、强度的检验工作。1.6负责水泥样品的留样封存、样品室的整理以及到期样品的处理工作。1.7负责物检所用仪器设备的自校、维护、保养及环境卫生的保洁工作。1.8负责试验原始记录的分类登记整理工作。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第19页 共

25、62页版 本A主题：化验室机构人员职责与权限修订状态01.9完成组长临时安排的其它工作2、权限2.1有权越级汇报在检验过程中发生的异常数据。十、控制组组长1、职责范围1.1检查和改善检验、试验条件，保证本组试验环境符合规定要求，保持检验仪器、设备、工器具性能稳定。1.3检查检验用设备的使用、维护、保养情况，负责自校仪器设备的校验工作，并建立相应的台帐。1.4检查本组人员是否按规定进行取样、制样、送样、检验、留样等与检验有关的工作。1.5负责审核本组的检验数据，整理和保存相关检验原始记录。1.6负责本组检验人员的密码抽查对比工作，对岗位人员的抽查对比合格率进行统计分析。2、权限2.1有权越级汇报

26、在检验过程中发生的异常数据。十一、控制岗位人员1、职责范围1.1负责进厂熟料、辅助材料、出磨水泥、出厂水泥取样、留样、送样及样品标识工作。1.2负责出磨水泥比表面积、细度、SO3、LOSS、f-CaO检验1.3完成组长安排的密码样品的抽查对比检验工作1.4负责本岗位责任区内仪器设备的维护保养及环境卫生保洁工作1.5完成室领导、班组长安排的临时性的工作。xx水泥有限公司化验室质量管理手册联巨龙水泥（宿迁）有限公司化验室质量管理手册第20页 共62页版 本A主题：化验室机构人员职责与权限修订状态02、权限2.1有权越级汇报在检验过程中发生的异常数据。十二、化学分析员1、职责范围1.1进厂熟料、辅助

27、材料、出磨水泥、出厂水泥及各种试验样品的分析检验工作。1.2负责出磨、出厂水泥MgO、不溶物含量的测定及出厂水泥烧失量、SO3的测定工作。1.3负责责任区的环境卫生。1.4完成分析组长安排的其他工作任务。2、权限有权越级汇报在检验进厂原材料、半成品、成品过程中发生的异常数据。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第21页 共62页版 本A主题：化验室样品管理制度修订状态01、目的为规范有关岗位人员的样品抽取、编号、加工、传递、标识、保管、处理等工作，特制定化验室样品管理制度。2、范围本制度适用于xx水泥有限公司化验室各类检验和试验用样品的管理。3、内容 3.1、样品抽取进厂原材料、半成品、成品按岗

28、位分工由取样人员按岗位工作规范有关要求，在规定时间内进行样品的抽取工作。取样人员进入现场取样前，必须按劳动安全保护规定要求穿戴好劳保用品。3.2样品的编号与标识样品抽取后，取样人员应正确填写样品取样标签，注明取样时间、取样地点、取样人、样品名称、品种等级等，其中进厂原燃材料应标明产地、客户名称、编号、批量、存放地点等。原燃材料、半成品以其生产日期作为样品编号；出厂水泥、熟料以其生产批号作为样品编号。加工后的样品，除保留取样标识外，还应由加工人员对该样品的检验项目、制样人、制样日期及其它要求予以标识。3.3样品的加工与传递3.3.1原材料由取样人员按照样品的烘干、破碎、缩分、粉磨等操作规范进行样

29、品的制备，制备好的样品应正确填写样品标签，内容包括：试样名称、取xx水泥有限公司化验室质量管理手册第22页 共62页版 本A主题：化验室样品管理制度修订状态0样地点、取样日期、取样人、制样日期、制样人以及检测项目等。制备的样品按规范要求进行传递和留样。原材料样品出现丢失或混淆等异常情况时，由组长组织调查确认，必要时采取补救措施。3.3.2出磨水泥由水泥磨控制岗位取样，取样后由控制岗位留样，每次留样不少于75克，样品保存于磨口留样瓶中（分磨号），存放24小时后清理换放新样品。出磨水泥控制项目检测后将剩余样品倒入留样桶内。留样桶内每班留须有一张取样标签。当组长要求分磨留样或分班留样时，必须按要求分

30、别进行留样。留样桶中的样品由夜班控制岗位与物检岗位于每日8：30前进行样品交接，物检岗位负责将出磨水泥混匀，分成两份，一份送分析组进行化学分析，一份送物检组进行物理力学检测。分析员负责在接样后规定时间内报出检验结果并保存样品7天，小磨试验岗位负责物检组剩余样品的保存和处理工作，样品保存不得少于4天。3.3.3出厂水泥由控制岗位取样，取样后样品留于取样桶内、每班须留一张取样标签，该标签应详细记载取样人、水泥品种等级、出厂编号及取样日期等。每编号水泥生产完成后，由控制岗位负责将水泥合并过筛、于每日8:30前与物检岗位进行样品交接。物检岗位负责将过筛后的水泥样品混匀后分成正常物检样和封存样，正常物检

31、样中化学分析项目用留样袋装好于当日9:30前送分析组检验，分析组负责接样后在规定的时间内报出结果，并负责保存样品一个月。封存样由小磨试验岗位采用食品袋封扎，装入铁皮桶，保留取样标签，贴上封样条，用胶带将桶盖接口部分密封好，放入样品室，保存期限至少3 个月。夹具对比试验后的第一个出厂水泥试样的保存期延长为不少于六个月。出厂水泥3个月内用户提出质量异议时，封存样品应保存至异议解决。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第23页 共62页版 本A主题：化验室样品管理制度修订状态03.3.4生产样品出现丢失或混淆等异常情况时应由组长签字认可，并提出处理意见，必要时采取补救措施。3.4样品保管与处理3.4.

32、1样品的保管执行3.3有关条款。3.4.2到期样品由留样人、接样人负责清理。3.5、密码抽查的样品可由抽查人重新编号，确定保存时间。出厂水泥均匀性试验样品，由物理组组长组织人员取样、过筛，送分析检验、物理检验，并将剩余样品保存4天以上。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第24页 共62页版 本A主题：化验室标准溶液的配制与复标制 度修订状态01、目的为保证标准溶液的准确性，特制定本制度。2、范围本制度适用于化验室标准溶液的配制及复标。3、内容3.1、标准溶液由专人配制和标定，并由另一分析员复标。标定和复标数据必须详细记录。3.2、配制标准溶液应用经过检验空白值0.10mL的蒸馏水(有特殊要求除

33、外)，所用化学试剂应为有证的化学试剂且应不低于分析纯，对于直接配制标准溶液或用于标定的化学试剂应为优级纯或基准物质。3.3、所用分析天平、滴定管、容量瓶及移液管均需按玻璃仪器校验规范定期校验。 3.4、标准溶液配制、标定及再次校验方法按xx水泥有限公司检验规范中化验试剂的配制中规定进行。3.5、标定和复标标准滴定溶液时平行试验不得少于6次，配制人和复检各做3次平行测定，每人3次平行测定结果的极差与平均值之比不得大于0.1%，结果取平均值。浓度值取四位有效数字。3.6、凡规定用标准和复标两种方法测定浓度时，不得略去其中任何一种，且两种方法测得的浓度值之差不得大于0.2%，浓度以标定结果为准。3.

34、7、制备的标准滴定溶液浓度与规定浓度相对误差不得大于5%,如超过应重新调整配制直至符合要求。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第25页 共62页版 本A主题：化验室标准溶液的配制与复标制 度修订状态03.8、经复标合格后的标准溶液由配制者贴上标签和封条。标签上注明配制日期、标定日期、复标日期、使用有效期、配制人，复标人等。3.9、配制好的标准溶液存放和使用二个月以上的必须再次标定，并做好记录。3.10、标定有效期为60天。3.11、标准溶液配制与分析由分析组组长负责管理。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第26页 共62页版 本A主题：化验室检验和试验仪器设备管理 制度修订状态01、目的为保证

35、检验和试验仪器设备检测能力符合标准和使用要求，确保检验和试验结果的准确性，特制定本制度。2、范围本制度适用于化验室检验和试验仪器设备的配置、校验、使用、维修、保管等管理制度。3、内容3.1、化验室检验与试验仪器设备配置率必须达到100%。当产品标准、检验项目等发生变更、仪器设备需更新时，由化验室及时提出需求计划，按有关规定报设备主管部门组织采购，确保仪器设备配备率100%。现用设备和新增设备必须满足水泥企业化验室基本条件规定及现行标准规定的要求。对于涉及产品出厂检验的重要设备如：凝结时间测定仪、抗折夹具、抗压夹具、抗折机、抗压机等应备用一套。3.2、化验室应对检验和试验仪器设备的检定周期、主要

36、技术要求、检定/校准方法等做出明确规定，并符合水泥企业化验室基本条件及其他有关规定的要求。化验室应按有关规定要求对自校的仪器设备的校验方法编制校验规范，经计量部门主管批准后方可实施。3.3、在用检验与试验仪器应严格按照其检验周期、检定方式和方法进行检定/校验；新增检验和试验仪器设备在首次使用前均应检定/校验，符合使用要求和标准后方可投入使用；在用仪器设备必须有有效期内的检定（校验）合格证，不得超期使用；在使用过程中发生误操作或过载或在校验时发现仪器有缺陷，xx水泥有限公司化验室质量管理手册第27页 共62页版 本A主题：化验室检验和试验仪器设备管理 制度修订状态0应立即停止使用及时进行维修，修

37、复的仪器设备要经过再检定（校验）证明其功能已恢复才能使用。使用失效的检验、测量、试验仪器设备，应对其结果进行评价。检定不合格的，应由有关部门及人员进行修理、调整，仍不合格的应淘汰；自校仪器设备均应有自校记录。3.4、检测和计量仪器设备经检定/校准后，由检定或校准人员贴上标识，以表明该设备的工作状态。状态标识分合格证（绿色）、准用证（黄色）、停用证（蓝色）三种。3.5、严禁使用未经校准或校验不合格的仪器设备，非本岗位人员不得使用该岗位的仪器设备。3.6、化验室应对主要仪器设备编制操作规范，内容应包括：检验准备、操作程序、维护保养等。 3.7、化验室在用的仪器和计量设备应由指定的人员进行维护、保养

38、，主要仪器设备应有维护维修记录。大型或精密仪器还应有使用记录。主要仪器和精密仪器设备系指：（1）影响出厂水泥品质指标检验数据的出厂水泥检验仪器设备，如：水泥电动抗折试验机、压力试验机、透气法比表面积仪、分度值为0.1mg的分析天平等；（2）过程控制检验用的大型或精密仪器设备，如试验磨等。3.8、化验室主要仪器设备由各组组长建立档案，档案的内容包括：仪器设备的名称、规格、型号、主要技术条件、生产厂家、出厂日期、出厂合格证（或复印件）；使用说明书（或复印件）；存放地点；安装、调试、维护、维修、使用记录、检定校验证书（或复印件）、自校记录。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第28页 共62页版 本A

39、主题：化验室标准砂管理制度 修订状态01、目的为规范水泥用标准砂的采购、验收、储存、使用过程的质量控制，确保水泥用标准砂符合技术要求，特制定本制度。2、范围本制度适用于化验室GB/T17671-1999水泥胶砂强度检验用中国ISO标准砂。3、内容3.1、水泥用标准砂的采购3.1.1、化验室水泥用标准砂必须由公司采购部门从江苏省中联物资实业有限公司指定的地区ISO标准砂定点代理公司购买，并按化验室提供的预算计划及时购进并交付使用。3.1.2、标准砂交付时，采购部门应随货提供发票或标准砂代理公司出具的标明供货单位和时间证明材料。每批标准砂应批号相同。3.1.3、经化验室验收不合格的标准砂由采购部门

40、负责实施退货处理。3.1.4、当标准砂的生产、销售出现变动时或标准砂识别验收方法变更时，采购部门应及时向化验室通报有关信息。3.2、水泥用标准砂的验收3.2.1、水泥用标准砂由化验室物理组组长负责验收并建立相应的台帐。 3.2.2、标准砂的验收包括票据（或销售证明）的提供单位、数量、批号、生产日期、到货日期、无发票或相关证明应拒收；入库前，随机抽取不低于5%的大包装袋进行检查，检查包括：合格证、防伪标志（电话防伪密码），电话防伪密码应及时进行验证；大袋中小袋标准砂的表观质量，是否破损、受潮，再随机抽取2小袋进行袋重检查。上述检查情况应及时进行台帐登记。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第29页

41、 共62页版 本A主题：化验室标准砂管理制度 修订状态03.2.3、必要时，不同批号的标准砂应安排强度对比试验，以验证标准砂质量的稳定性。3.3、水泥用标准砂的储存水泥用标准砂应置于阴凉干燥处。每批标准砂入库时应单独堆放，物理组小磨岗位具体负责储存过程的防护管理。3.4、水泥用标准砂的使用3.4.1、化验室物理组应按标准砂进货时间按编号依次使用，每批标准砂使用前，使用完应及时登记。3.4.2、物理组成型前应逐包检查标准砂质量，并逐包称重，发现袋重不够、受潮、破损、超重等应予剔除，如有异常现象应及时向物理组组长反映，必要时向化验室主任汇报，经核查后作相应处理。xx水泥有限公司化验室质量管理手册第

42、30页 共62页版 本A主题：化验室化学试剂管理制度 修订状态01、目的为规范化验室化学试剂的采购、领用、储存、使用以及废弃化学试剂处置，特制定本制度。2、范围本制度适用于化验室所用各类化学试剂的管理。3、内容3.1、 化验室分析组组长每月25日前编制月度采购计划，采购计划应写明：品名、规格、牌号、等级、执行标准、生产企业等。经化验室主任审核批准后，向采购部门提交采购计划。3.2、 化学试剂采购进厂后，由分析组组长领取、验收、存放。验收不合格的退回。3.3 、化学试剂存放时应按照种类和有害危险程度分类存放。有毒性、腐蚀性、易燃易挥发化学试剂应分类存放，并注有标识。3.4 、化学试剂的领用时由分析组长登记被领用的化学试剂的品名、规格、牌号、等级、执行标准、生产