管理评审报告(共15页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上目 录 序号名 称备注1目录12管理评审报告23IS09001：2008导入与实施情况报告44质量方针、目标贯彻执行情况报告55内审纠正措施完成情况66各部门的工作报告8管理评审报告 报告人： 批准人： 一、 评审目的通报及总结公司首次内审情况和纠正措施情况，检查文件化的体系运行后的工作，评估公司ISO9001体系的符合性、有效性和适用性，确定是否具备申请认证的条件。二、评审内容详见管理评审计划。三、评审时间、地点及程序详见管理评审计划和程序文件。四、评审综述本次评审是公司自导入和实施ISO9001质量管理体系的首次管理评审，在ISO顾问公司的指导下，通过对首次内审及

2、公司ISO9001实施情况的分析评价，总结了体系运行的成绩及不足之处，为申请外部认证创造条件。本次管理评审按既定程序，评审和通过了以下事项：1ISO9001:2008实施情况报告和各部门ISO9001导入工作报告2内部质量审核情况报告3质量体系结构的适用性及推进情况4质量的实际情况报告5顾客对产质量量投诉的处理情况6顾客满意度调查结果7质量方针与质量目标贯彻执行情况报告8、一致通过申请ISO9001：2008认证的决议。本次管理评审批准和通过的各项决议，由管理者代表在会议后进行跟进和验证。五、重要问题及纠正预防措施1.部门间的沟通与配合需进一步加强。部门间的沟通与联络最好通过书面形式记录下来,

3、以免出现相互推诿的现象。对重要的问题需要部门间的配合与支持时，必须做到有跟踪、有记录，切不可出现只空讲而不落实的情况。这方面主要还是部门主管间加强沟通，由管理者代表加强督促。2尽量满足客户对交货期的要求。前一阶段客户对公司反映最强烈的就是交货期问题，它严重影响到公司质量目标的实现。下阶段要求与客户加强沟通，对大的合同要向客户说明开始交货的日期与完成日期；业务部与生产部加强配合，对特急的合同要特别跟踪，业务部由业务助理与生产主管多沟通，生产部要多派人赶货。六、文化化体系运行状况的评审决议 通过对公司实施ISO9001:2008质量管理体系的符合性、有效性、适用性的整体分析和评价，一致认为ISO9

4、001:2008质量管理体系在公司得到了良好的运行，符合公司的实际情况及发展的需要，总体状态是符合和有效的。通过质量方针、目标的评价，认为公司现行的质量方针与质量目标体现对客户的承诺，适应公司的长远发展目标，总体上正确可行的。通过对质量方针的评价，认为公司现行的质量及目标体系体现对客户的承诺，适应公司战略目标，总体是正确可行的。七、上次管理评审决议事项追踪报告 本次为首次管理评审，决议事项在预定期限内进行追踪和改善，以作为下次管理评审会议输入之一。ISO9001：2008质量体系实施情况报告 报告人： 一、 文件制定工作公司ISO9001推行委员会及各部门按拟定的ISO9001：2008导入与

5、实施进程计划，依据ISO9001质量管理体系的要求，在体系运行前已完成以下文件资料的制定、审核、批准和发放：质量手册：1份程序文件：11 份二、文件增订与修订工作在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。三、文件执行情况1在ISO9001导入初期，进行了全员质量意识培训，在体系运行前，各部门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。2由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到ISO9001质量体系要求。3经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，让QC工程图在生产过程中得到体现，相关质量记录切实

6、得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。四、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入ISO9001前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在质量手册中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。公司现有管理人员、操作工，各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。通过几个月的ISO9001运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的质量方针与质量目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和完善。五、体系运行情况及待改善的地方1.因公司是，在ISO9001体系要素

7、中，目前除5.3等要素外，其它都处于正常运行状态，本次评审应研讨相应的改善方法。2.各部门要继续加强培训教育与考核。除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。对转岗人员进行的培训要作好相应的记录。3.存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记录，以免出现互相推诿的现象。质量方针、目标贯彻执行情况报告报告人：一、 质量方针和目标的制定、发布公司在ISO9001初期，推行委员会就质量方针用语向全体员工征集意见，并初步形成质量方针草案。经管理层反复讨论及总经理批示，确

8、定现行的质量方针，并已正式发布实施。在体系运行的全员培训阶段，ISO推行委员会将质量方针作为重要培训内容，通过各种渠道向全体员工宣导公司的质量方针，全体员工基本上能领会公司质量方针。二、质量方针和目标的实施公司依确定的质量方针和目标建立文件化的质量管理体系，由于质量方针的颁布实施，公司更加明确了以质量为中心，满足顾客要求的工作导向。自ISO质量管理体系运行以来，质量状况保持在良好状态，纸箱产品检验合格率等基本达成目标。随着质量和效率的提升，客户对公司的满意程度不断提升，通过提高质量以争取客户更高层次的信任。为了配合公司质量方针和目标的持续实现，公司各部门特别是试验室展开了一系列的培训活动，以提

9、高员工的质量意识。三、质量方针和目标实施的评价（见附页）质量目标达成状况一览表通过以上事实，说明公司的质量方针与目标已部分体现了公司、客户的需求，适应公司发展的需要，得到了全体员工的理解和接受，因此也得到了很好的贯彻和实施。对于顾客对公司交货期不太满意的问题，总经理已要求相关部门实施纠正与预防措施。内审纠正措施完成情况报告报告人： 一、 内审不合格情况 ISO内部质量审核小组在推行委员会指导下，于4月进行本年度的第1次内部质量审核工作。此次内审是公司实施ISO9001质量管理体系后的首次内审。审核的详细情况见内部审核报告。本次内审共发现不合格现象1项，涉及到质量管理体系1个要素。对于本次内审发

10、现的1项不合格现象，已全部实施纠正措施，且经审核员验证切实可行，希望各部门持续改善并取得好成绩。生产部ISO9001：2008导入工作报告报告人：一概述：我厂推行ISO9001以来，通过对全体员工培训，员工质量意识普遍提高。根据我厂实际情况总经理给我厂订下质量方针及目标，为了完成此目标生产过程是关健，只有抓住环节的控制点，产质量量才能保证。在生产中，我们首先由生产部制订生产工艺流程，并下达到各工序。要求各工序操作人员必须严格按照生产工艺流程要求进行生产加工。确保生产过程能够在控制状态下进行。由于对新品种在生产前进行预测，制订切实可行的生产工艺，避免盲目性，利用QC点及时反馈问题，不断完善生产工

11、艺，避免再次出现同样质量问题。对生产过程方面进行了全面控制。在生产关系上，我们理顺了与业务、采购等部门的关系，确保整个生产的连续性。生产部编写了各作业指导书，并且对设备操作人员定期进行技术培训，不断提高他们的技术水平，使操作人员能够在确保安全生产的同时，提高了生产效率。针对公司的操作人员的特性，生产部还配合人事单位，对操作人员进行培训提高了操作人员的业务技术水平。二生产部下一阶段的工作任务和方向： 1不断改善本部存在的问题,跟进实施、加倍努力、快马加鞭，以达到顺利经过运行为目的。 2更进一步加强广大员工培训，提高自身素质，发扬敢于拼搏，勇于挑战精神，上下一条心，齐心协力。 3强化技术职能，以高

12、标准的技术水平，满足客户的需求，以优良的产品，打开敞销大门。 4本部全体员工应包着“以厂为家、以厂为荣”的思想，展望未来，生产部任重道远，应扎扎实实做好自己的工作，一步一个脚印，努力为公司生产更多更好的产品，提高产质量量和技术管理水平，我们的工作还很繁重，而是艰巨又漫长，同事们齐心努力吧！ 三、存在的问题及建议改善措施； 虽然较之以前未推行ISO9001认证时，现在我部在诸方面都取得了较大的进步，但经过内审，我们也深深意识到工作的不足及所存在的问题，主要表现在以下几方面。 1、对程序文件及作业指导书培训不足，认识不深，改善措施：加强学习和培训，让全体员更深入体会文件之要求和内容，切实按文件规定

13、做事。 2、生产管理中忽视了部分细微环节，从而使管理工作不够健全，改善措施：进一步总结工作中的经验和教训，积极发现问题，并予以纠正，重视细微管理环节，积极发挥人的主观能动性，发挥团体精神，确保管理工作做到认真、细致、健全。 3、监督工作不够，员工自觉性尚不能完全达到要求。改善措施：强化人性教育，提高员工素质，让全体员工彻底转念思想观念，变“要我干”为“我要干”，同时改进管理手段，提高透明度，让员工养成“相互监督，共同进步”的良好风尚。四、评审总结； 生产部自推行ISO9001以来，总体来看，工作能按公司要求顺利开展和进行，实施效果，也能基本达到公司之要求，同时，我们也深感任务艰巨，压力极大，因

14、在许多方面难，认证要求尚有一定差距，不过我产有信心、有决心、有能力克服一切困难，不断改进、不断完善，力争取得最好。 业务部ISO9001：2008导入工作报告 -报告人： 公司自推行ISO9001:2008质量管理体系以来，全公司从上到下都积极地投入到这一体系中。以下是业务部对推行工作以来的工作汇总报告：一、 本部门共建立了与本部门直接相关的程序文件。以这些文件为主导，使本部门的管理流程更加规范。理顺了从业务员与客户沟通、了解客户需求、市场需求信息、接单、合同评审、发出制令单、合同跟催、包装、出货、报关、客户抱怨处理、客户满意度调查与管理等流程，既规范业务内部作业，也使业务部门与其它部门的沟通

15、更为紧密有效。二、 以程序文件为教材，对新进业务员进行培训，使新进业务员很快就能熟悉业务作业流程，即缩短了新进业务员的培训时间，也提高了培训效果。三、 在作业上的规范与进步：1. 业务员在接收到客户的合同后，首先进行合同的品名、价格、数量等方面初审，确认无误后，再与生产部进行生产交期评审，与物控部采购进行材料采购进度的评审；如果交期不能达成时，由业务员与客户沟通。能达成时，由业务员开出生产制令单分发采购、生产部等部门。通过本程序文件的推行，使业务部门与技术、生产之间的作业规范化，确保在合同接受前都经过适当的评审，从而提高了业务的作业效率。2. 规定了对客户抱怨的处理，要求各相关部门以严谨的态度

16、对待客户的抱怨，出现客户抱怨时，业务员应及时填写“产品问题解决报告”，经部门主管审核后交生产部分析原因、制定对策，业务员负责追踪整改的效果。客户满意度的管理：(1) 客户满意度和客户投宿的管理是业务部新制定的管理流程，进了行规范。(2) 根据程序文件要求，对主要客户进行满意度的调查，并对调查结果进行统计分析。(3) 经过调查结果统计，能满足质量目标的要求。并且，客户有反映产品交期常有延 迟现象。业务部已提出改善措施。四、 建立内部网络，合同、客户投诉资料等，发布在内部网络上，进行统一管理。便于业务主管的掌控。通过电子邮件、传真等方式向客户宣传公司的环境管理体系推行情况，宣传公司的环境方针。今后

17、本公司将继续努力，不断提高顾客满意度。现阶段主要从“服务方面”的“顾客意见反馈处理的及时性”“及“沟通”两个方面进行改进。综管部ISO9001：2008导入工作报告报告人： 自推行与建立ISO9001：2008质量管理体系以来，本部门在各方人员的帮助下，熟悉、掌握了ISO9001：2008标准，并根据本公司的具体情况编制了进料检验程序、成品检验程序、监视和测量装置管理程序和不合格品管理程序等文件。我部门严格按照ISO9001：2008标准，对检验文件做了相应的管理，并做了相应记录，使我们的检验管理工作更为有序和规范。本部门人员经过培训理解了本公司的质量方针、目标，清楚了自己的岗位职责与权限。在

18、以质量中心，以满足顾客要求为前提，以持续改进为出发点，我部一切按标准进行质量管理体系的有效运行。一、从检验方面1、进货检验员依据检验文件对外购材料进行检验并作相应的质量记录，对供方的质量状况进行监控，每月对供方产品质量汇总。 3、检验员认真做好塑料颗粒的检验。对出现的问题及时标识、处理，做好相应记录，并按规定途径反馈信息。经过这段时间的运行，品管部基本建立和健全各种质量记录，对每批产品进行唯一性标识，对各种质量信息及时上报有关部门评审，并能够准确无误地对产品质量状况进行区分和标识，充分履行产品的鉴别、把关、报告的职能。二、为了充分行使我部在质量管理体系中的质量职能，对这几个月以来所出现的不合格

19、品、不合格项和顾客所反馈的信息都做了相应的处理，使类似的质量问题不再出现，提高了产品的质量，减少浪费。从跟踪验证的结果看：原因分析是正确的，纠正、预防措施的制订及落实是及时的，效果是好的。充分发挥了我部的职能作用，给公司带来了经济利益，又使我们的能力得到了锻炼和提高。三、对生产与检验、试验的各种计量、设备及检测仪器做好相应的管理台帐，并确定鉴定周期，并按期送检。总之，我部门人员将以体系文件为工作依据，以通过自学与授课的方式，认真学习标准、文件，不断改进自己，争取在今后的质量管理体系运行中继续严把质量关，持续改进，提供满足顾客和适用法规要求的产品，确保质量管理体系的保持和持续改进。文件控制ISO

20、9001：2008导入工作报告 -报告人： 公司自导入ISO9001：2008的推行工作以来，文件控制人员在公司各部门的大力支持配合及顾问公司老师的指导下，文件制作、控制、发放、回收等得到了正常、规范化运转。自ISO9001：2008导入以来，为确保文件和资料控制更加规范，文件控制人员严格按照ISO9001质量管理体系运行要求有序的识别各类文件，进行登录、分配发放相关部门，确保各部门及工作场所使用最新版本文件，使文化体系得到了有效的运转。以前，对外部各方的资料，如客户资料等的保管不够完善，存在有丢失、归档不完全或资料零乱等现象。通过推行文件管理程序，建立了文件及档案管理制度，安排专用的档案室，

21、规定外来资料的收发人员，对重要的资料由专人管理，对资料进行归档管理，并明确标识。因此，也完善了外部各相关方的来往信息的接收管理。但仍有不足之处，在第一次内审时由于认识不足和工作不细心，有些文件未受控未纳入管理，现已全部纠正处理，还有待今后的持续改进。 行政部ISO9001：2008导入工作报告 -报告人： 公司自从导入ISO9001：2008质量管理体系以来，行政人事部在公司各部门的大力支持配合及顾问公司老师的指导下，在标准化管理等方面得到了较大改观。ISO9001在我公司推行、实施过程中，通过行政部全体人员的共同努力，基本走入正轨，主要体现以下几个方面：一、 以人力资源管理程序建立系统的人事

22、管理制度和教育训练制度。该制度规范了对新进人员的招聘、资格要求确定、面试、上岗前培训、资格确认、上岗以及对公司员工的培训、培训的管理、培训之后的效果确认等。同时，该程序根据公司的具体情况，把生产部的人事管理与公司人事管理明确区分开来，有利于管理人员的培训与工人的培训区分开来，更方便教育训练的管理与执行。二、 培训的实施情况：目前行政人事部已安排并完成了很多次培训，各部门也分别安排了部门内部的培训。从这几次的培训结果来看，公司多数员工都希望能有更多的机会接受培训，对培训的安排都乐于接受，上课都能认真听讲师讲课，并认真做好记录。三、 质量方针的宣传：通过，制作PP板及教育，宣传使全员对质量方针有一

23、定的认识。生产部通过开会的方式，确保宣传到每一个员工。建议：应该多安排些内、外培训，培训时间可以安排在周末休息日。可以安排内部讲师，也可以请外部讲师到公司授课或者到专业机构进行培训。对于送外培训的，可以要求受训的学员回来后作为内部讲师，把所学到的知识传授给员工。综管部ISO9001：2008导入工作报告 -报告人： 一、概述：自从导入ISO9001：2008质量管理体系以来，采购部在公司各部门的大力支持配合及顾问公司老师的指导下，在标准化管理等方面得到了较大改观。在工作上主要改善体现在以下几个方面：一、 建立采购制度，规范采购行为：1、 以采购管理程序规范采购的管理。主要从采购源头抓起，对物料

24、的需求进行管理，建立物料需求统计，再提出采购申请。2、 对于新物料的采购，需货比三家，从价格、质量、配合度三方面进行考核，合格后，先送样确认，样品确认合格后才进行批量采购。3、 物料采购需填写采购订单，经厂长批准后，传真给供应商。订购单应详细写明订购的材料规格、数量、需求日期等，结构复杂的材料，应附上图纸或样品。4、 建立采购部与生产部的沟通渠道。采购部对供应商的来料日期预先知会仓管员，如供应商交货有延迟的可能，采购员与供应商沟通，确认交货日期后，由采购员通知仓管员，以方便生管进行生产计划调整。5、 对供应商来料不良时，由仓库或品管用联络单或检验报表通知采购员，采购员转化为厂商整改通知书，交供

25、应商进行整改。采购员负责追踪整改效果。对履教不改的供应商，采购部将会予以淘汰。二、 建立供应商管理制度： 1、 规范供应商的管理，建立完善的供应商资料。2、 对新供应商的选择主要从质量、交货期、配合度三方面进行考核。通过初步选择后，确定二、三家，再进行询价、比价、议价后，选择一家进行送样品确认。经样品确认合格后，再进行批量采购。3、 供应商的进料经品管部检验，如不合格，仓库不给予入库。仓库凭品管部的检验报表通知采购员。由采购员填写厂商整改通知书交供应商整改。4、 对供应商进行定期考核，确保供应商待续符合要求。供应商的考核每半年执行一次主要从交期及质量两方面进行考核，厂长负责评核。5、 对考核不

26、合格的供应商，由采购部向供应商提出改善要求并确认改善效果，整改效果不好的厂商由采购取消其资格。物管部ISO9001：2008导入工作报告 -报告人： 一、概述：自从导入ISO9001：2008质量管理体系以来，物控部在公司各部门的大力支持配合及顾问公司老师的指导下，在标准化管理等方面得到了较大改观。二、在工作上主要改善体现在以下几个方面：1）本公司自导入ISO9001：2008标准以来，仓储空间及物品区域摆放得到很大的改观，根据ISO9001：2008的要求制定了仓储管理程序，对成品及原材料进行了区域划分，分别为原料区和成品区；现在每个区域都有区域标识。仓库还特别在每个生产车间附近建立相应的原材 料仓库；同时根据我厂产品需要车辆运输的实际情况对产品堆放区重新规划，方便了车 辆运输，加强了出货有序的管理，为客户提供了高效的服务。2）仓储现在唯一一点不足的是，产品种类规格太多，堆放区域显得没有秩序。3）仓库工作环境情况：仓库的环境整洁、干净，并每天进行清洁工作，对各区域各物品均进行标识，符合ISO9001：2008标准要求。专心-专注-专业