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1、精选优质文档-倾情为你奉上2011年度管理评审报告F-QEOH5-01编号：05-03 共4页一、评审目的：按照公司质量、职业健康安全和环境管理体系程序文件的规定，通过阶段性的管理评审，对公司管理体系的适宜性、有效性和充分性进行评价，以确保其能持续地满足GB/T19001-2008、GB/T28001-2001和GB/T24001-2004标准的要求，有效地实现公司的质量、职业健康安全和环境方针及目标，并通过领导作用推动管理体系的持续改进和完善。二、评审范围：本公司管理者对质量、职业健康安全和环境管理体系适宜性、有效性和充分性的评审活动。三、评审依据： 1、GB/T19001-2008质量管理
2、体系标GB/T24001-2004环境管理体系标准 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准要求；2、现行国家法律、行政法规、地方法规、国家及地方标准和其他要求；3、公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、规章制度、管理方针、目标指标、管理方案、施工组织设计、技术方案及施工工艺标准；4、工程合同、施工协议、分包合同、政府主管部门及相关执法机构企业的管理要求；5、各部门、项目部提交的一体化管理体系评审输入资料及改进意见。四、评审内容：1、 公司组织机构变化，公司及项目各种资源配置是否适应管理体系运行要求；2、 公司质量、环境、职业健康管理方针、目标、指标实现情况；3、 遵守法律法规
3、和其他要求的情况及合规性评价；4、 本年度监督审核及内部审核情况；5、 质量/环境/职业健康安全不符合发生情况及发生后的纠正措施和预防措施；6顾客意见及投诉情况，重大事项的内部、外部信息交流及沟通情况；7、前次管理评审提出问题的后续措施及跟踪情况；8、客观环境的变化，包括与公司质量要素、环境因素、职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化情况；9、公司管理体系文件、企业规章、施工工艺及管理体系运行中存在问题及改进建议；五、评审时间：六、参加人员：七、评审综述：1、公司组织机构变化，公司及项目各种资源配置20102011年公司组织机构设置没有调整，为完善各部门及人员的管理职责，修订了质量
4、、安全管理制度及职责，明确了部门及人员的职责权利；公司资源配置保持合理水平，公司现有资源（人力、设备、基础设施等），总体上能够满足实现公司的质量方针和达到公司的质量目标。本年度质量、环境、职业健康安全方针无变化，制定的质量、环境、职业健康安全管理目标指标未作调整。2、质量/环境/职业健康安全目标指标完成情况管理方针、管理职责、目标指标和管理方案2011年度公司继续持“ ”的管理方针，评审认为，公司制定的方针与公司的经营理念相适应，并为公司提供了制定目标的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全体员工中得到沟通和理解。2011年在公司领导的正确领导和各部门员工的共同努力下，以满足产品标准、顾客需
5、求和法律法规要求的工作来保证产品质量和服务质量。针对公司的目标，各职能部门作了相应的目标分解，对产品实现过程的各工序建立了明确的目标，并以过程中的统计数据按规定的计算方法进行计算及评价，公司制定的质量目标以满足客户需求为宗旨，体现出产品要求所需的具体内容，与公司的管理方针保持一致，适宜公司的发展，暂不对目标作修订。3、遵守法律法规和其他要求的情况及合规性评价公司法律法规的获取渠道以上级下发、公司自购、从正规网站下载，公司定期编制和更新法律法规清单，以发放刻录光盘、发送电子邮件等方式提供给各部门和项目部，2011 年工程部共更新了新标准规范工16册，作废11册。4、本年度监督审核及内部审核情况；
6、为了验证企业建立的QES管理体系标准的符合性、充分性与适宜性，及时发现存在的问题，采取纠正措施加以改进，保持管理体系的有效运行。本公司于2011年8月18日19日进行了内部审核，本次审核的重点是对体系文件的适宜情况及运行的符合情况进行审核。各内审员对公司的质量管理体系的内审比较重视，对各部门所要掌握的工作内容，编制了内审检查表，本次审核共发现2个不符合项，为一般不符合，项目部维护保养记录欠完整及噪声检测标识过期，未能提供检测设备的有效检定证书，对于审核组发出的不符合报告，项目部按照不符合事实和整改要求进行原因分析，提出纠正措施和预防措施，认真组织整改。经审核组验证，整改结果符合要求。内审结果证
7、明公司的管理体系运行正常，能够体现充分性、适宜性、有效性和持续改进。5、分析重大质量、环境、职业健康安全事故、事件及纠正情况，潜在问题的预防措施实施情况，并制定相应措施并严格验证，使公司管理体系形成了自我完善的机制并进入良性循环的轨道。2011年公司认真执行法律法规和其他要求，认真落实管理方针、目标指标和管理方案，加大安全防护投入，完善质量/环境/职业健康安全保护措施，提高员工质量/环境/职业健康安全意识及防护能力，及时消除了质量/环境/职业健康安全问题及隐患，全年未发生任何重大质量、环境、职业健康安全事故、事件。公司在处理客户信息和内部质量信息处理方面采取了较为有效的纠正和预防措施，6、信息
8、沟通、顾客满意度调查、工程回访、顾客和相关方的投诉及处理情况公司建立了相关方和顾客信息管理，对相关方及顾客要在满足相关方愿望的基础上，超越相关方的期望，持续改进环境和环境工作。项目部根据公司管理要求，坚持每月生产会议和综合大检查、项目部门生产会议，施工班组每天班前交底，公司、项目部、顾客及相关方通过文件、电话、传真、网络等方式保持良好的内部沟通，及时解决顾客要求及相关方提出的问题并保持畅通的信息交流。2011年收集顾客意见及满意度，经过工程回访及满意度调查，反馈意见均为满意，满意度达85%。公本着为用户服务的原则，认真履行工程保修义务，及时消除故障和缺陷。全年未发生涉及质量/环境/职业健康安全
9、的重大投诉问题。7、前次管理评审提出问题的后续措施及跟踪情况；1）公司今年在建筑业协会的组织安排下，组织项目部及公司工程管理人员参加优秀项目观摩活动，学习了其它单位的先进管理经验，对提高公司的项目施工水平有一定的帮助。2）去年管理评审提出了要加强对项目部员工行环保安全知识的宣传，公司安排人员参加了30人安全考核继续教育，通过板报等在项目部进行了环保及安全的宣传。3）加强公司及项目部统计人员的培训。2011年根据公司的需求，安排1人参加深圳市统计员资格证培训，强化了我公司统计上报的专业能力。8、客观环境的变化，包括与公司质量要素、环境因素、职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化情况；
10、为实现工程合约目标，公司通过周密策划，编制投标施工组织设计、实施施工组织设计、临时用电施工组织设计、施工方案、管理方案、专项技术措施、安全技术措施等指导性技术文件，指导各阶段安全生产、文明施工、环境保护、施工及竣工交付。环境因素识别、重要环境因素、危险源识别及重大危险源2011公司环境因素识别评价及重要环境因素、危险源辨识、风险评价及重大危险源无变化。公司已根据法律法规的更新情况制订了环境、职业健康安全目标指标及管理方案。文件及记录控制2011年公司编制的岗位职责环境/安全管理制度质量管理制度职务说明书，下发给各部门及项目部，目前各项制度运行良好。质量记录以广东省建设工程竣工验收技术统一用表及
11、公司制定的部分质量管理记录表组成，环境管理记录以公司制定的记录表为主，职业健康安全管理记录以广东省建设工程施工安全管理统一用表及部分公司用表配套使用。公司2011年多次参加深圳市安全工作会议，结合这些项目的安全事故发的原因加以分析，找出项目部可能存在的潜在问题，并制定相应措施并严格验证，使公司管理体系形成了自我完善的机制并进入良性循环的轨道。2011年公司认真执行法律法规和其他要求，认真落实管理方针、目标指标和管理方案，加大安全防护投入，完善质量/环境/职业健康安全保护措施，提高员工质量/环境/职业健康安全意识及防护能力，及时消除了质量/环境/职业健康安全问题及隐患，全年未发生任何重大质量、环
12、境、职业健康安全事故、事件。9、公司管理体系文件、企业规章、施工工艺及管理体系运行中存在问题及改进建议。根据公司发展的需要，2011年将新修改的体系文件、企业规章、作业指导书下发至各部门及项目部，通过一段时间的运行，基本符合公司要求。改进建议：1、公司的内审员较少，建议在今年适当时候派两个人参加内审员培训并获得内审员证。2、各部门之间应加强沟通，对体系运行及产品生产过程中出现的问题加以沟通、解决，确保体系有效运行。3、建议项目部注重对生产环境的管理及人员的培训。4、根据政府新颁布的施工标准规范，修改公司的作业指导书。 e6 Y P1 W八、评审结论1、公司自体系运行以来，在文件、记录、管理职责
13、、资源管理、产品实现与顾客有关的过程、采购、生产过程的控制，测量、分析和改进等方面都进行管理和控制，基本上形成了运行有效的管理体系。公司2011年度内审，发现了2项不合格项，经过各个部门的努力改进，现已整改结束。公司的方针可以被员工所理解和实施，体系可以与组织的内部环境相协调，可以适意外部环境变化。项目部及工程部门等部门能够运用简单的数据分析方法等进行分析，发现存在的问题的原因并采取纠正和预防措施，消除不合格和潜在不合格的原因，基本上形成了能够自我发现问题、分析问题，持续改进的机制。2、公司质量/环境/职业健康安全管理体系方针正确，目标指标适宜。3、公司组织机构、人力资源、工作环境、基础设施和
14、其他资源配置基本能满足一体化体系运行要求。4、公司各部门、项目部能虚心接受内部审核和监督审核，对提出的不符合项及观察项能够及时分析原因，制定纠正措施并整改完善，能够对潜在的问题采取预防措施。5、通过管理评审、内部审核认为：公司质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构健全、管理方针明确、目标指标适宜、资源配置合理、管理绩效明显、体系运行正常，符合ISO9001：2008质量管理体系标准、ISO14001:2004环境管理体系标准、GB/T28001：2001职业健康安全管理体系标准及法律法规和其他要求，能够体现充分性、适宜性、有效性和持续改进。编制人： 年 月 日审核人： 年 月 日 批准人： 年 月 日专心-专注-专业