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1、精选优质文档-倾情为你奉上编号质量目标/过程绩效指标实际达成1.质量目标/过程绩效指标实施情况（COP过程）1合同/订单评审率100%已达成每次评审均在1个工作日内完成.2送样一次通过率90%已达成一次性通过3送样准时率100%已达成新品送样在计划内达成 4生产计划完成率100%已达成实际完成5铸造一次交验合格率90%已达成实际完成6机加工一次交检合格率92%已达成实际完成7交货准时率100%已达成没有交付不及时的情况8*顾客满意度85分已达成实际90分9顾客中断次数0已达成实际未有造成顾客中断2质量目标/过程绩效指标实施情况（SOP过程）10记录保存完好率100%已达成记录按照要求保存11文
2、件抽查受控率95%已完成完成实际100%12员工满意度80分已完成实际88分完成目标13培训计划完成率95%已达成按计划完成培训14供货及时率100%已达成按计划完成培训15采购产品合格率99%已达成按计划完成培训16超额运费次数1次已达成没有发生过超额运费的情况17交货中断次数0次已达成没有发生18*0公里故障率1000已达成没有发生19顾客通知（含抱怨）3次/年已达成没有发生20MTTR4h已达成稳定持续21设备故障停机率5%已达成实际4%满足22校准计划完成率100%已达成按照计划进行23盘点差错率1%已达成能够满足要求24顾客财产完好率100%已达成能够满足要求25不合格品处置及时率1
3、00%已达成不合格品及时处置符合要求26改进计划完成率 90%已达成改进计划能够达成27纠正措施/预防措施实施率100%已达成达成3.质量目标/过程绩效指标实施情况（MP过程）28目标总达成率达成达成29不良质量成本损失率已达成能够满足要求30不符合项关闭率已达成内审的不符合项已经在规定时间内完成31过程审核符合率已达成过程审核实际97%32产品审核QKZ已达成产品审核未发现不良实际100%33改进项目及时完成率今年是体系导入以来的第一次管理评审4.顾客满意程度分析对顾客进行满意度调查并结合交付绩效、顾客信息统计，最终得分90分，达到既定目标。对顾客满意度调查中的不符合之处进行了分析，并采取对
4、应措施，持续改进。满足要求、有效5.法律法规要求的符合性、相关方的反馈及处理公司建立了法律法规清单，并定期进行更新，没有出现违法经营关停的情况。 满足要求、有效6.外部供方的绩效情况对外部供方的交付合格率、交付及时率、超额运费、涉及投诉等绩效进行统计并发送外部供方，要求整改。满足要求、有效7.上次审核结果以及不合格、改进措施的实施效果2.1体系审核:公司在2018.年7月份对公司进行了为期2天的内部审核。总体表现体系运行是有效的，对于过程化的模式有了基本的意识，有利于向扁平化的管理方式转变。审核发现的问题只构成局部的不符合，不致于导致系统的失效，审核共发现4个不符合。对于此4个不符合，公司相关
5、部门积极组织进行了整改，目前已整改完毕。2.2过程（产品）审核:查阅产品审核记录查有2018年度产品审核计划，计划覆盖了公司所有的批量产品，并按计划进行产品审核，未有不合格品。查阅过程审核记录，2018.5.20-21对制造过程进行审核，对覆盖了公司制造过程所有工序，发现7个不符合项，都已整改完成。整改的结果有效有效8.审核方案有效性评审公司制定的内部审核、产品审核、过程审核三种审核方案，符合策划的要求，现按审核方案制定内部审核计划、产品审核计划、过程审核计划，并组织有效实施，经评审方案有效。满足要求、有效9.外部审核结果及不合格、改进措施的事实效果目前未对我公司进行二方审核的情况/10. 上
6、次管理评审输出措施的实施情况未发生/11. 内外部环境的变化对体系的影响外部环境主要表现为国家环保机构对企业的环保要求越来越高，公司需要加强环境保护工作；内部暂时未有变化满足要求、有效12.组织架构、人力资源调整未新增员工满足要求、有效13. 质量管理体系的所有要求的应用从管理者代表的输入报告看，IATF6949的要求在公司的执行过程中，有一些不完善之处，如员工能力的评价，客户投诉的管理，过程开发方面都应严格按照客户要求、法律法规要求。决定的工作方向：1.加强培训，考虑公司资源的限制，多采用内训的方式；2.完善岗位评价制度；14.水平对比活动的结果同市场同行的比较发现，目前公司的情况：优势：在
7、本地生产,自主交货,方便快捷,良好的价格竞争和售后服务。劣势：产品质量的稳定性还不够机会：只要能稳定质量,可赢得更多客户和更多的新产品项目。威胁：辅料价格的上升将直接导致配套产品的成本上升,这将成为公司未来发展最大的威胁。满足要求、有效15.应对风险和机遇采取措施的有效性 针对各过程识别了过程风险及机遇，并采取对应的管控措施，通过对管控措施进行评价，措施有效。满足要求、有效16.实际的和潜在的现场失效及其对质量、安全、环境的影响分析。通过IATF16949体系的运行，公司注重过程控制，在公司上下强调变事后控制为事前预防这一理念。 满足要求、有效17.产品符合性及制造可行性评估公司主要是根据客户
8、工艺要求进行加工，目前公司的产能能满足客户要求，产品质量也较稳定。满足要求、有效18.对照维护目标的绩效评审 对所有设备制定维护计划，并按计划实施。公司设定的设备MTTR和设备故障率都有达成目标，能有效的进行生产，并减少维修时间和相关资源。满足要求、有效19.产品、过程设计开发阶段的测量加以规定、分析的结果公司针对机加工产品，项目小组进行了产品、过程设计和开发，对项目的各个阶段，公司成立项目小组，按照APQP的要求，对各个阶段的活动进行了测量和评审，并根据顾客的要求提交项目PPAP。基本满足要求、有效20.不良成本情况与评价从统计的结果看公司的不良成本在目标范围内，但还是需要不断促使改进和改善
9、，不良成本还是有降低的空间。基本满足要求、有效19.质量方针的适宜性在这次的IATF体系推行过程中，质量方针没有变动,方针符合体系要求和公司发展的需求.满足要求、有效20.资源的充分性公司的人力资源、设备、设施资源、财务资源配备满足顾客要求及生产等运行要求。满足要求、有效21.改进机会因铸造行业特殊性，员工越来越老龄化，年轻人不愿意从事此行业，公司需要逐步提高铸造自动化程度；近几年，公司基本没有开发新的汽车客户，客户群单一提高铸造自动化程度；客户单一有计划的对铸造产线进行改进；加强市场营销，开拓更多新汽车客户22.业务计划情况总经理在去年年底制定了2018年的业务计划，对公司未来几年发展定了总基调，对内、对外情况进行了分析，确定了公司后续发展的方向。满足要求、有效总结论：1、 公司的质量管理体系及其过程基本有效，并持续改进。2、 公司的业务计划、质量目标需根据市场情况和实施情况进行调整;3、 公司的管理体系须随内外环境的变化而变；4、 输出的措施需设定期限执行，并验证。输出措施：改进责任部门预定期限验证结果1、逐步提高铸造自动化程度；管理层2019.12实施中2、加强市场营销，开拓更多新汽车客户销售部2019.6开发一家实施中评审 参加人员确认：部门职位评审人 部门职位评审人备注：需分发至参与评审的人和部门。编制： 日期：批准： 日期：专心-专注-专业