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1、物料出入库管理规定物料出入库管理规定1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。1.2、适用范围：本公司使用的原材料， 辅助材料,板材，工具悉依本规定办理。2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写入库单一式三联， 详细填写订购单号码、 日期、 品名、 料号、 数量并送到点收处,并将 入库单立即交于 IQC 人员。、仓库人员将入库单与本公司订购单核对；IQC 人员接到入库单后，立即开立进料检验单并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。、仓库人员将入库单与本公司订购单核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量 与
2、入库单无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。、点收人员核对无误后，在入库单上签章，并将其内容转记于原材料暂收日报表 。、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改送货单或予以拒收。2.2、验收检查：、原材料的验收检查，由品质部进料检验依进料检验规定 ，实施检验。、进料检验结果有三种，即合格（或允收） 、不合格（或拒收）与特采（或让步接受） 。、判定合格时，须将良品总数填入进料检验单合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交
3、仓库人员，以利办理入库手续。、判定不合格时，须于进料检验单上注明，并签字，同时填写不合格处理单 一式两联， 经部门主管/经理审核后， 留存 进料检验单 第三联及 不合格处理单第二联，将进料检验单第一、二联转仓管人员，将不合格处理单第一联转采购人员，以利办理退货手续。、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依来料作业指导书中有关特采的流程办理特采。、进料检验人员须在入库单上注明检验结果。2.3、暂收退货：判定不合格时，暂收中的物料须办理退货，按下列规定办理：、采购人员接获不合格处理单后，应立即联络厂商办理退货手续。、仓管人员核对退货物品
4、与进料检验单记录是否一致，并留存第二联，第一联送交财务部。、仓管人员与厂商核对清点物料数量、 品名一致时，进行物料交接，并在原材料暂收日报表上注明，同时请厂商签字。、仓管人员依公司物品出厂管理相关规定， 协助厂商办理退货物料出厂手续。2.4、入库作业：判定合格之物料，应办理入库手续。、仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符，于安排物料进入仓库后，在入库单实收入库数栏内填上实收数量，经部门主管 /经理审核后，留存第一联，将第二联转财务部，第三联转采购人员。、仓管人员依入库单与原材料暂收日报表，将物料登记于库存帐卡及帐册内。、仓库人员须在隔天9 点前将供应商送货单 、 入库单及进料检验单订在一起
5、交于财务人员，将入库单采购联交采购人员。2.5、特采处理。判定特采之物料，应办理入库手续。、特采之物料数量由品质主管确认，并提出必要之处理方式，采购确认扣款金额或比例，交副总或总经理确认，填写于特采申请单之对策栏内，采购员按扣款金额交供应商确认。、 进料检验单上应注明特采，并标注扣款金额。、仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。4、出库管理：4.1、各类物料的发出，严格执行原则上采用“先进先出”法规定。4.2、物料（包括原材料、板材，工具，辅助材料等）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。4.3、 领取物料时， 仓管员要在领料单上核查生产指令号
6、， 核对领料物品的名称、规格、数量、是否一致，质量 OK，核对正确后方可发料。4.4、 领料单一式三份， 领料单位一份、 仓库二份 （一份存根、 一份交财务核算） 。3、附件：进料检验单入库单原材料暂收日报表不合格处理单特采申请单物料入库日报表入库通知表领料单领料表限额领料单定额领料单领料月报表提货单成品出库单发货单出库复核记录表出库变更表材料借出记录表附件一：进料检验单进料检验单供应商/外协商名称：来料名称图号/规格IQC：送货单号：来料数量AQL 值：Maj=Min=终处理签署）品质部意见：生产部意见：物控部意见：最终处理意见：审核：检验数不良数来料日期：序号单位判定标准不良描述处理建议备
7、注来料异常处理记录（以下内容在来料出现不合格时有效，3 个部门处理意见不同时由（副）总经理最签名：处理结果跟踪签名：签名：（副） 总经理签名：签名：是否要求供应商作出对策处理？是；否此表可作退货单使用 物控部 品质部 生产部是否传备注真供应商？是；否附件二：入库单入库单供应商名称：序来料名称号规格单位日期：实收数来料数量不良数量备注量 仓库(白) 财务(黄) 采购(红)品质判定结果IQC附件三：原材料暂收日报表原材料暂收日报表仓库名称：年月日序号物料名称型号/规格单位数量厂商检验结果备注附件四：不合格品处理单不合格处理单客户产品名称产品图号批量数不合格数不合格地点抽检数操作者生产部意见：负责人
8、：品质部意见：负责人：工程部意见：负责人：会签结果：总经理：版本：A0编号：QR-QP18-03日期检验员：品质负责人：不良现象及原因描述：改善纠正预防措施：深圳市龙海精工有限公司附件五：特别采用申请单特别采用申请单特别采用申请单致客户图号品名申请特采理由：订单编号出货日期出货数量Lot No.申 请 日管理No.承认 审核担当不良內容 (略图)： (样本: 有 _ pcs / 无)不良原因防止再发对策实施日期:年 月 日以下项目栏烦请贵公司判定填写以下项目栏烦请贵公司判定填写初步评价评价日年月日可使用不可使用可有条件使用评价部门承认 审核担当使用条件要备注栏最 终判 定结 果决定日年月日采用
9、不采用有条件采用(1) 特采品出货前先联络 (2) 箱外须贴上“特采品”标签决 定部承认 审核担当备注栏(3) 特采品出货时须將本特采书放于箱内物料入库日报表物料入库日报表编号：入库日期：年月日物料采购人入库单物料编号编号审核：编号检验员检验单数量储位进料方订单编号备注入库记录人入库通知表入库通知表通知日期：年月日到货日期日期入库日期验收日期供货单位合同单号运单号物料入库详细信息数量计量物料编号物料名称单位货交交货收交多短退实质量购入基本说明价格收货人储位入库单号领料单领料单编号：领料人：领用部门领用日期材料名称备注发料人签字编号材料规格单位材料用途发料日期请领数量审核人实发数量单价备注领料表
10、领料表领料部门：编号：生产通知单号：日期：年月日领料用途请领编号品名规格单位数量数量实发单价百十万千百十元角分金额附件：张合计主管：会计：记账：发料：领料：制单：限额领料单限额领料单领料部门：单号：用途：发料仓库：材材料编料名称计量单计划产单位消耗领用数限量额单价实发金额佰拾万仟佰拾元角分佰拾万仟佰拾元角分号规格位量定额领用日数期量人人料料数量领发退料限额结余数量退料人收料人生产计划部门：供销部门：仓库：定额领料单定额领料单编号：领料单位日期年月日至年月日仓库物料用途计划生产量物料名称物料编号物料领用单位规格限额领料记录实际生产量调整后的领用限额数量实际耗用量单价金额领料日期生产部请领数量数量
11、实际发放量发料人领料人仓储部数量退料数量发料人领料人领料单位限额结余采购部领料月报表领料月报表编号：日期：年月日前月物料名称物料规格单位结存量领用量耗用量它用量结存量本月本月耗用本月备注经理主管经办填表提货单提货单日期：年月日材料项目产品编号销货样品检验品名规格单位数量说明厂长批示生产部经理质管部仓储部其他提货人成品出库单成品出库单客户：日期：年月日序号箱（包）号成品类别出库日期净重备注合计主管：填表：发货单发货单客户名称：发货日期：发货仓库：仓库地址：国别及货号品名规格牌号产地件数包装及单位数量单价总价金额运费包装押金危险品标志章金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分（小写）￥：审核：制单：出库复核
12、记录表出库复核记录表编号：日期：年月日出库序号日期名称编号规格货物货物货物数量批号单位提货发货人质量情况审核人意见出库变更表出库变更表厂商序号2A2B2C代号简称品类材料编号代号规格单位数量单位合格量单编号款项）国外购生产物料编号：国内购生产物料日期：年月日杂项物料品名厂商全名计量出库说明计价验收原订购备注（扣说验点收明核准仓库收材料借出记录表材料借出记录表日期：年月日单据种类借出记录借出记录借出公司单据编号品名代号单位数 量备注单据种类归还记录归还公司单据编号品名代号单位数 量备注样品提取登记单样品提取登记单部门：品名日期客户名称客户编号规格代号品名品级数量库位出单代号签收提取人主管：制表：