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1、物料入库验收单分类管理规定文件编号： WI-ZC-006 版本/ 版次： A/2 页次： 1/2 1. 目的规范入库验收单据的分类使用方式，使进仓物料能及时得到分类帐务处理，达到查询追溯便捷，能够有效保证流程的顺畅和数据准确。2. 定义材料入库验收单分类管理是指资材部收货组开出检验通知单经品质管理部检验符合允收条件(合格、选用、特采 ) ，凭深圳市康铨机电有限公司进料验收单入库时需按照产品和性质分类开具的管理规定。3. 职责3.1 资材部仓库主管负责物料入库验收单分类的归口管理；3.2 资材部收货组负责入库验收单的分类开具和存档工作；3.2 资材部负责人员监督和考核分类管理的实行情况；3.3
2、品质管理部 IQC按照入库验收单做好验收记录。4. 原则性要求因公司采购流程已经采用系统下单，收货组也必须将所有单据从系统对应打印相关单据使用，有系统采购单者不许手工开验收单等相关单据，以免带来人为失误。5. 工作程序5.1 接收供应商来料5.1.1 检查送货单上订单 / 物料名称规格 / 物料编码 / 数量，是否与采购下的订单相一致。5.1.2. 送货单验证无误后进行收货，检查包装是否符合要求，外包装标签所写的是否与送货单相一致。5.1.3. 每批来料按 10%-20% 进行数量抽点，出现异常则由供应商整批处理。5.1.4. 确认实物与送货单相符后，收货组给予签名盖章。5.1.5. 收货完毕
3、后立即按送货单录入K3并打印进料检验单交IQC签单检验。紧急物料必须在进料检验单上写“特急”字样，并跟踪结果入库。物料入库验收单分类管理规定文件编号： WI-ZC-006 版本/ 版次： A/2 页次： 1/2 5.1.6 注明“紧急”字样的物料 ，品管部 IQC必须在接到检验单2 个小时内给出检验结果并第一时间将检验单转交收货组。5.1.7. 收货组将物料交接给相关仓库后，录入员需在半个小时那将紧急物料录入K3系统，其余物料在两个小时内完成全部录入工作。5.1.8. 供应商来料经 IQC检验不合格后，必须按对应的进料检验单下推生成退料单打印退货单，并通知采购或计划员与供应商协商三天内处理退货。5.1.9. 产线和库存退货时必须在退货单上注明“产线退货或库存退货”。6单据存档：进料检验单和退货单按相应采购和计划员所负责的物料按月分类装订存档，保存18 个月以上。7. 附件7.1 进料验收单7.2 检验通知单