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1、PMCPMC 物控管理制度物控管理制度目的：目的：为了使公司的物控管理规范化，保证公司财产物资的完好无损，结合本公司的一些具体状况，特定本规定。完善仓库物料的收发准则，以便对仓库货品的收发结存等活动进行有效控制，保证仓库货品完好无损、账物相符，保证生产正常进行。一：仓库管理工作一：仓库管理工作1.做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接；2.做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，常常清查、盘点库存物资，做到账、卡物相符；3.做好仓库安全保卫工作，保证仓库和物资的安全。二：物资储存和保管二：物资储存和保管1.仓库应防卫严密慎防盗窃。2.非仓库管理人员不得任意进入仓库，仓管
2、人员应负制止的责任。3.各项材料应归类别排列整齐，以“标识卡标明材料名称、型号及数量.4.易燃易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于显然处标示“严禁烟火，妥善保管。5.未经检验的材料应与收料后材料分开存放。6.贵重材料应特别储存，并予加锁。7.未按规定办妥发料手续不得发料，所有物资应以“先进先出方式发料。8.仓库设实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，依据入库单，领料单及时登记仓库实物账，保证账、卡、物相符。9.每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，并由仓管员填制盘点结存清单一式二份，一联交物
3、控部，一联交财务部，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗在盘点表中相关栏目内填列，经财务部核实，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。10.做好仓库与供应、销售环节衔接工作，保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资利用等提出建议。11.建立和健全进出仓制度，进仓人员均须经过仓管员的同意，在仓管员的陪同下进入仓库。12.仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。13.未按规定办理物资入、出库手续造成物资短缺、规格或质量不合要求和账实不符，仓管员应承当责任。14.仓库所有单据必须填写清
4、楚，不能擅自涂改及改单。三：仓库物资的入仓三：仓库物资的入仓1.外购物资包括外购材料、配件等，依据品管部检验结果如实填制“入库单一式四份，送货人须就货物与进仓单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“入库单的存根登记仓库实物账，一联交财务部门，一联交供应商,一联交物控部,一联交供应部(当物料为供应部自提回公司时,供应商由供应人员代签名).2.生产的产成品入库，仓管员依据过磅单填制“货物入场单一式五份，双方互相核对无误后须在“货物入场单上签名，一联本部留底，其余四联分别给：运输司机、瓷砂场、物控部、财务部.成品要按不同规格分门别类存放.3.因生产需
5、要而直接进入生产现场的外购物资，应同时办理进仓手续和出仓手续，以准确反映公司的物流量。4.车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内具体说明原因。5.关于物资验收入库过程由仓库通知品管员检验、经品管检验合格填写进料检验记录表交仓库管理员，仓库管理员在核对品名、规格、数量正确后，签收且填写并粘贴原材料标识卡，马上入库且将数据登记于原材料库存上，并开具入库单。6.如物料经品管检验为不合格并标识清楚时，仓管员将其暂放于退货区，品管应马上通知采购处理。7.当送来物料需要较长时间才能得出检验结果的7.1 由原料仓管人员依据供货商之送货单，核对品名、规格、数量的正确性，无误后签收且填写并粘贴原材料
6、标识卡，放置于指定位置，由品管部挂上“待检卡，7.2 品管部检验合格后，由品管部人员通知原料仓管员，并将“待检卡除掉后在原材料标识卡上盖“PASS印章7.3 原材料仓管员马上入库，且将相关数据登记于原材料库存上，并开具进仓单。8.如物料经品管部检验不合格后，由品管部填写进料检验记录表交原料仓管员将其暂放于退货区并即通知采购处理。9.辅助材料入仓9.1 供应部依据辅助材料消耗量及使用部门的请购单 部分物料订购物料，入库时仓管依据供货商之送货单，点清数量无误后签收。9.2 在点收过程中，如发现物料的品名、规格和数量与实际需要有不符现象时，通知物控部要求送货单位做出修改。四：仓库物资的出库四：仓库物
7、资的出库(一一):生产物资生产物资,配件配件,工具工具,辅助材料出库辅助材料出库(对内对内)1.生产部门领用原料、工具等物资时，经主管核准后，方可到仓管领取。，仓管员和领料人均须在出领料单上签名，领料单一式三份，一联交回相应部门，一联交财务部，一联交物控部作为登记实物账的依据。2.关于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货。3.仓管在发料时，应遵循“先进先出原则，先入为物品优先发出。(二二)产成品出库产成品出库(对外对外)1.公司送货销售部依据客户的订单交货要求，结合的堆场存货状况，安排出货。销售部在安排装运前填写一式四联的 出货通知单，出货通知单 经部门主管 或分管领导审批后，一联
8、本部门留底，二联交由物控部安排出货，另一联给财务部对账。物控部依据出货通知单安排运输车辆和出货并填写一式六联的送货单，送货单经负责人审批，司机签字确认后，一联本部门留底，其余五联分别给：运输司机、客户由司机带给、物控部、销售部、财务部堆场依据司机带回的过磅单及客户收货单上的数量填上后再派送给各部门.客户收货单交财务部货物出场前，物控人员将送货单及放行条交给司机，司机凭此单据保安予以放行2.客户自提2.1 销售部依据客户的订单交货要求，结合的堆场存货状况，安排出货。2.2 销售部在安排装运前填写一式四联的出货通知单，出货通知单经部门主管或分管领导审批后，一联本部门留底，二联交由物控部安排出货，另一联给财务部对账。2.3 物控部依据出货通知单安排联系客户取货人资料,核对后装货并过磅单双方签字确认，同时填写一式五联销货单，经负责人审批，客户或司机签字确认后，一联本部门留底，其余四联分别给：客户由司机带给、物控部、销售部、财务部。货物出场前，物控人员将销货单及 交给司机，司机凭此单据保安予以放行。司机的通行单据齐全，保安才可放行，不齐全则不能放行，具体了解清楚状况后作处五：成品退货五：成品退货物控部接销售部通知后，盘点规格、数量将客户退回货品拉回仓库成品退货区，交品管部验收并填写退货处理表交物控部仓管员。