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1、民生资金和新农合资金管理、使用自查自纠报告汇报_县卫生局民生资金和新农合资金管理、使用自查自纠报告汇报 根据县政府办公室全县民生资金管理使用情况监督检查工作实施方案工作要求为加强全县系统民生资金和新农合管理和使用监督我局高度重视由局主要领导亲自负责组织工作人员对全县卫生系统民生资金和新农合资金管理和使用进行了认真细致的自查现将自查情况汇报如下： 一、成立领导机构部署监督检查工作 根据省政府“全省民生资金管理使用情况监督检查电视电话会议”精神根据省厅全省卫生专项资金和新农合资金监督检查方案（_卫规财字202170号）和市卫生局_市卫生专项资金和新农合资金监督检查方案（_市卫规财字20216号）工
2、作要求结合我县工作实际我局成立了民生专项资金和新农合资金监督检查工作领导小组 印发了_县卫生局卫生专项资金和新农合资金监督检查方案对工作进行了详细的安排和部署要求全县各医防单位要加强组织领导明确职责分工把握时间节点确保检查实效真抓整改落实并严格责任追究制度在工作中建立健全长效机制。 二、切实加强专项资金管理和使用 针对近年来卫生专项资金拨入和使用较频繁的情况我局及时印发了专项资金管理办法、项目实施办法及方案等如：新农合基金使用和管理办法、卫生服务能力建设专项资金管理制度、基本药物药品购销结算管理办法、新农合门诊统筹实施办法、基本药物制度实施办法、乡村医生公共卫生服务补助考核办法、村卫生室国家基
3、本药物制度实施细则等一批制度和办法要求严格执行实施方案和办法规定的报销、审核、使用程序并定期不定期进行督导检查加强资金 使用管理和监督。 1、新农合资金： （1）、成立机构组织保障。为确保基金安全运行成立了由县政府分管领导任组长财政、审计、卫生等部门负责人为成员的基金监督领导小组下设办公室、由县财政社保科长和县农医中心领导亲自负责并具体实施操作。 （2）、制定文件完善政策。认真研究制定和修改下发了“_县新农合管理办法（试行）”、“_县新农合基金管理办法（试行）”等文件;结合每年的具体情况及时对有关文件和规定进行了修改和完善为实施好新农合基金监管提供了政策依据。为进一步推进我县新农合工作根据省市
4、要求20_年我县实施按床日付费试点和门诊统筹工作有效抑制了医疗费用的不合理增长和基金的运行安全。在保证新农合基金“以收定支、保障适度、略有结余”的前提下让参合农民得到更多的实惠。 （3）、加强管理确保运行。为保证基金的安全运行一是实行了基金双印鉴制（财政局、农医中心印鉴方能划拔基金）对基金实行封闭运行。做到了参合农民因病在定点医疗机构治疗“在哪里住院、哪里报账当天出院、当天报账”补偿资金一月一审每月底经农医中心审核报财政局审核后直接拔付到该院帐户对错报费用由该直报医院负责承担。二是要求各乡镇在收取参合费时必须使用省里的统一票据同时做到所收的参合费必须及时存入基金专户不能存放在个人账上。三是严格
5、执行新农合定期公示制度要求各乡镇医疗机构每月对住院补偿及门诊统筹补偿的情况实行公示并把公示底稿存底。四是开展年度考评每年初制定乡镇农医所、定点医疗机构年度考核标准年终进行考评并把基金管理纳入重要考核内容并做为评先评优的一票否决。五是为方便县外非定点医疗机构因病住院报账我们全县设立了四个直报窗口参合农民家属只要资料具备可做到 “当天申报、当天补偿”。 （4）、落实政策加强监督。为让参合农民得到更大的实惠真正做到合理用药、合理检查、合理收费县农医中心每年都与各定点医疗机构签订了“定点医疗机构服务合同”、“违规违纪行为处罚约定”、“ 门诊统筹定点医疗机构协议”、“新农合相关数据总量控制协议”、“按床
6、日付费协议”等相关监管。同时加大了监督检查力度不定期、不打招呼的开展明查暗访深入农民家中广泛听取参合农民的意见与建议对个别医院出现的乱用药、滥检查进行了及时处理确保每一分钱都能真正用在参合农民身上。 20_至20_年期间我县参合率分别为：93.7%、96.69%和97.43%补偿总额分别为：2670.1598万元、4374.4428万元和6030.0784万元全部补偿到位未出现向新农合定点医疗机构摊派收取相关赞助费用、基金结余用于冲抵农民个人参合缴费和医疗机构和相关人员通过虚增住院天数、虚报门诊、住院、体检人次、挂床住院、伪造医疗文书及报销凭证套取新农合基金等现象。 2、基本公共卫生服务补助资
7、金：为认真做好公共卫生服务均等化资金管理和使用我局制定了_县农村基本公共卫生服务逐步均等化项目实施方案和_县农村基本公共卫生服务项目实施方案对乡村医生公共卫生服务均等工作进行细化和量化建立健全城乡基本公共卫生服务绩效考核制度完善考核评价体系和方法并会同我县财政局具体负责绩效考评的组织实施。先组织初核再由县卫生局会同县财政局组织考 评专家对服务提供机构按合同提供的基本公共卫生服务进行绩效考评。绩效考评结果分为优秀、合格、不合格三个等次。合格以上等次的按照规定按服务量全额兑付补助资金；优秀的可给予适当奖励奖励经费从当地扣减的经费中解决；不合格的按服务量乘以考核得分比例结算补助资金由县卫生局责令考核
8、不合格的服务提供机构限期整改整改不合格的或连续两年考核不合格的取消其项目服务提供资格。 到20_的12月31日止20_年补助资金461.5万元其中中央补助433万元、县级配套28.5万元已全部拨付到位；20_年补助资金应为705万元其中中央补助424万元、省级补助225万元、县级配套56万元已拨付654万元部分资金共51万元未到位；20_年补助资金705万元其中中央补助424万元、省级补助225万元、县级配套56万元上级资金到位632.5万元部分资金共72.5万元未到位；需下拨资金已全部拨付到位。 3、乡村医生补助资金：为加强乡村医生公共卫生服务补助资金管理我局制定了_县乡村医生公共卫生服务补
9、助办法（试行）按照“考核分级制”进行考核后对考核优秀、合格的按标准发放对优秀的可适当奖励对考核不合格的扣减50%结余转下一年度继续用于该项工作。 其中20_年乡村医生公共卫生补助经费47.74万元其中省级补助43万元、县级资金4.74万元；20_年58.86万元其中省级补助59.04万元、县级资金4.74万元；上述资金已按考核结果发放到位。20_年63.42万元其中省级资金56.68万元、县级资金4.74万元考核合格的已全部发放到位考核未达标的已按补助标准的80%发放到位剩余20%按考核结果发放。 4、基药补助资金：自实行国家基本药物制度以来我局不断建立和健全国家基本药物、医用耗材采购相关工作
10、制度并在实践中不断改进和完善结合医药购销和医疗服务中突出问题专项治理活动我局和县纠风办联合印发了关于认真做好全县药品（医用耗材）集中招标采购工作的通知建立了基层医疗机构药品（医用耗材）货款结算制度、季审核监督机制明确结算付款流程、付款方式和审核监督方式进一步推动和规范了我县药品（医用耗材）集中招标采购工作。 20_年国家基本药物零差率销售补助91.25万元其中上级补助73万元县级配套18.25万元县财政已拨付66.59万元未拨付24.66万元；20_年补助255万元其中上级补助204万元县级配套51万元县财政已拨付253.7万元未拨付1.3万元；20_年补助355万元其中上级补助284万元县级
11、配套71万元县财政已拨付323万元未拨付32万元。 5、重大公共卫生服务补助资金：为认真做好重大公共卫生服务补助工作我局及时制订了相关实施方案和补偿办法并严格执行审批制度严把资金发放关。其中上级拨付资金：20_年重大公共卫生服务补助资金5.28万元20_年重大公共卫生服务补助资金5.36万元20_年重大公共卫生服务补助资金 万元由项目单位将相关材料报我局审核盖章后由我局报县财政局财政局直接将款项拨付项目单位。20_至20_年累计拨付17.49万元。 6、乡镇卫生院职工周转房补助资金：20_年至20_年省级乡镇职工周转房补助资金到达我县共计44万元其中20_年吉村中心卫生院20万元、20_年内良
12、卫生院24万元。目前吉村中心卫生院职工周转房建设项目已完成主体工程已完成投资27万元；内良卫生院职工周转房已进入招投标阶段工作确定施工单位后尽快开工建设 。 7、农村孕产妇补助资金：根据实际我局印发了_县重大公共卫生妇幼项目实施方案、_县农村孕产妇住院分娩项目实施方案制定了切实可行的考核评估细则。自项目实施以来我们加强检查和指导及时掌握孕产妇住院分娩补助款的发放进展情况协调解决项目实施过程中出现的问题和困难加强对农村孕产妇补助资金发放情况的考核与监督把绩效考核、农村孕产妇补助资金的发放有机结合起来同时严把资金发放程序确保落实和群众受益。其中上级拨付资金：20_年度 农村孕产妇住院分娩补助资金9
13、2.25万元20_年补助资金61.89万元20_年度补助资金94.98万元由项目单位将相关材料报我局审核盖章后由我局报县财政局财政局直接将款项拨付项目单位。20_至20_年累计拨付273.39万元。 8、改水改厕资金：我县20_年卫生专项农村改水改厕项目2000座中央补助项目款80万元省级配套50万元县级配套工作经费5万元共计项目款135万元实际到帐135万元。20_年卫生专项农村改厕项目1000座中央补助项目款50万元省级配套项目款15万元县级配套工作经费5万元共计项目经费70万元实际到账项目经费70万元。20_年卫生专项农村改厕项目1500座中央补助项目款75万省级配套项目款22.5万元县
14、级配套工作经费5万元共计项目经费102.5万元实际到账102.5万元。三年共有项目及配套工作经费307.5万元。 三年来我县爱卫办所实施的卫生专项民生项目至每年底联合县新村办等职能部门进行年终考评对已完成项目任务的乡镇及职能单位及时拨付项目补助款20_年按标准拨付各乡镇改水改厕补助款130万元。20_年按标准拨付各乡镇改水改厕项目补助款65万元； 20_年至2021年5月按标准拨付各乡镇改水改厕项目补助款97.5万元；三年累计拨付社保民生项目款292.5万元已将三年来全部卫生民生项目经费及时拨付到位。 9、乡村医生养老保障生活补贴资金：根据江西省乡村医生养老保障生活补贴工作实施方案从20_年1
15、月1日开始符合相关条件的乡村医生从其年满60周岁的下一月起可享受每人每月65元的养老生活补贴。我县已从20_年开始执行乡村医生养老保障政策到20_年底已拔付资金10.77万元并已全部补贴到位。 三、存在的问题及建议 1、在新农合资金监管方面：一是县级经办机构人员少、工作量大特别是懂财务管理、医学专业人员紧缺而乡镇尚无固定的工作人员且人员流动大无专项工作经费增加了基金监管难度。二是信息化系统尚未建成县经经办机构与乡镇农医所、定点医疗机构还没有对接审核资料还是靠手工难于监管到位。建议进一步加强经办机构服务能力建设尽快解决县、乡缺人、缺编、缺经费问题加大人员培训力度不断提高综合素质；同时加快信息化建
16、设尽早完成医疗机构与经办机构信息对接；进一步完善现行的基金管理制度。 2、县财政资金拨付存在较慢或滞后的情况。建议县财政加大资金拨付力度保障卫生专项资金的拨付和使用同时保证县级配套资金的及时到位并适当向卫生倾斜。 20_到20_年三年期间我局在民生专项资金和新农合资金使用、 管理方面做了一定的工作从自查结果来看没有发现挤占、挪用、套取、截留、贪污、私分民生资金问题。但随着医药卫生体制改革的深入推进卫生专项、新农合资金将不断提升严肃财经纪律、进一步加强专项资金管理变得更加重要卫生专项资金使用管理工作任重道远。我局将进一步加大工作力度建立健全管理制度加强监督管理使各项卫生资金发挥最大效益保障医改的顺利推进。 _县卫生局 2021年6月3日第 10 页 共 10 页