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1、精选优质文档-倾情为你奉上2014年管理评审报告一、评审目的：对公司质量/环境管理体系(包括质量环境方针和质量环境目标)进行评审,以考核体系运行的持续适宜性、充分性和有效性。二、评审范围:本公司所有与质量/环境管理体系有关的部门。三、评审依据：1、ISO/TS16949:2009、ISO9001:2008、ISO14001：2004要求；公司内部体系文件；及顾客特殊要求和法律法规要求；2.公司质量手册、程序文件和相关管理文件；3.公司经营计划和质量目标要求；四、评审时间、地点及参会人员会议主持人：管理者代表 会议时间：2014年5月8日 会议地点：二楼会议室参加评审人员：总经理、相关部门负责人
2、。五、评审内容及要求：1）质量/环境/环境有害物质方针目标和管理方案的适宜性、有效性；2)以往管理评审的跟踪措施(评审结果及决议事项的实施和实施效果的监控情况)；3）审核结果（一、二、三方的审核结果）；4）顾客反馈(包括客户、政府、公共机构与公司高层对公司各体系运行中的业绩的评价以及重大质量/环境事故的处理结果、顾客投诉的处理，顾客满意度测评及反馈信息）；5）过程的绩效和产品的符合性(公司各部门的质量环境目标达成情况、未达成原因以及改善措施,并定义下一年度的目标)；6）预防措施和纠正措施的状况(包括各种不合格的纠正措施和预防措施实施与监控的结果)；7）可能影响质量/环境管理体系的变更(包括环境
3、的变化，法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发、公司的组织架构、产品结构、资源发生的重大改变与调整等)；8)质量/环境绩效监视和测量情况（包括过程及产品测量结果、运行控制的符合情况、目标的符合情况、管理方案的完成进度、法律及其他要求发展报告等）；9) 新产品的开发情况以及产品认证情况；10) 潜在或实际的市场失效及对质量安全环境的影响；11) 质量成本分析情况；12) 培训计划的实施；13）体系文件的评审；14) 公司的经营计划评审等15）改进建议16) 资源需求管理评审主要内容（输入）1) 质量/环境/环境有害物质方针目标和管理方案的适宜性、有效性；a)质量/环境方针能满足体系的适宜性
4、，仍然适用：满足顾客要求, 推行全员参与,坚持持续改善,追求一流品质；节约资源，遵守法规，防治污染， 为社会做贡献！b)根据2013年的运行情况，对2014年的过程绩效指标有重新进行调整：2） 以往管理评审的跟踪措施针对上次管理评审中提出的改进建议： 1.购买低电阻测试仪。 2.导入新ERP系统。 3.改善刷油洗板工艺，5月30日完成。 4.行政部负责规划区域，将实验室规划到合适区域。 5.公司每年引进至少十名应届大学生。追踪改善情况： 1.已于2013年5月27日购买低电阻测试仪。 2.已于2013年10月正式切入新的ERP系统。 3.已完成（波峰焊后无手焊作业的不用洗板，手焊的焊点有黑点锡
5、珠用毛刷机清除，集中刷油，隧道炉烘干，增加专用抽风系统） 4.已于2013年7月已重新对实验室进行规划（已搬迁到三楼）5.2013年共引进应届大学生 12 名。3）审核结果（一、二、三方的审核结果）a) 内部审核 2014年度共进行1次内部审核；审核发现有 11 项不符合项，具体部门分布情况如下：品质部2项、开发部2项、工程部1项、生产部2项、采购部2项、市场部2项 2014年度共进行1次产品审核；对1438-1E60010F组装后焊段及检验合格后的成品两个阶段进行了审核，没有发现不符合项； 2014年度共进行1次过程审核；对1438-1E60010F产品的整个制程，包括产品的开发策划，来料,
6、 后焊，客户满意度及服务过程进行了审核，结果为一致性合格通过； 在体系运行过程中, 对审核发现的问题点进行了相应的改善措施。b) 客户审核(第二方审核）2013年度有XX、XX、XX、XX、XX、XX等客户正式审核过，我司均已通过了客户的审核，但客户提出的相关改善建议还需持续进行。c) 外部审核(第三方审核，针对ISO9001/ISO14001体系审核） 2013年度5月份XX认证有限公司对我司的管理体系进行了监督评审，在审核过程中未提出严重不符合项，但有提出2个轻微不符合项以及2个改进机会。两个轻微不符合项如下：1.生产和服务提供过程的确认控制不充分。（不符合 ISO9001:2008第 7
7、.5.2条要求 ）2.公司在运行控制中对环境因素管理方面还存在问题(不符合ISO14001:2004第4.4.6条要求 )两个改进机会如下：1.继续强化对环境因素的识别和管理；继续强化法律法规对员工的教育和普及；继续地供方施加环境影响；虽然公司环评批复未涉及厨房，但现有的员工食堂应进行管理；2.关注产品涉及的法律法规，建立清单，并公示，设计开发流程可更加明晰和清楚，设计确认方式和内容应清楚的规定。c) 外部审核(第三方审核，针对ISO/TS16949体系审核） 2013年7月XXXX认证公司针对TS16949体系对我司进行了审核，在审核过程中有发现3个不符合项：1.产品XXXX是2011年6月
8、30日购买的，保存期限是12个月，但在05 July 2013的审核时没有看到依据程序LT-PD-029/Rev B规定的其状态的重检标识。 2.锡膏测厚仪LT/YQ-420 没有有效校准/验证（有测量准确性的每天点检记录） 3.公司年度质量目标“顾客满意度”未达成（目标值：90%，实际值：86%），但公司未就以上不符合采取纠正措施。 针对以上不符合项，已及时改善并提出了纠正预防措施报告，且通过认证公司的审核。 4）顾客反馈 a. 从2013年5月-2014年4月，客户总反馈次数为82次（2013年度实际客诉为42次），其中XXX为10 次，主要机型为：.XXXX（其中LCD与LED灯歪斜2次
9、）、XXX、XXX（高压不过，灯不亮）、XXX、XXX ;.XXX为 9 次，主要机型为：XXX、XXX、XXX（其中MB无功能2次)。 针对上述客户反馈，有按客户要求进行了改善，针对客户提出的投诉并提供了报告及证据。b. 2013年度顾客满意度调查于2013年12月份前已进行，共发出调查表25份，实际收回20份，调查回收率80%，达到公司质量管理要求。通过对回收回来的调查表进行统计分析，反应顾客对我们公司在产品质量、服务、价格及交付等综合评价，2013年度顾客满意度总平均分数为95.04分，已达到我们预定的年度目标值90分的要求。 5）过程的绩效和产品的符合性从2013年过程绩效可看出，1.
10、“生产批合格率”平均达成为94.79%（目标为98.5%），12个月均未达标；2.“生产计划达成率”平均达成为96.63%(目标为99%），其中只有1月、4月、10月达到目标，其它月份均未达标；3.“制程不良率”平均达成为3759PPM（目标为3000PPM），全年只有1月份达到目标，其它月份均未达标；4.“产品准时交付率”平均达成为97.25%（目标为98.5%）其中只有2月、5月、9月、10月达到目标，其它月分均未达标5. “正式员工自然流失率”平均达成为5.55%（目标为5%）全年有6个月未达标。针对上述2014年度有进行调整：1.2014年针对“生产批合格率”将目标降为为98%；2.“
11、生产计划达成率”将目标降为为98%；3.“制程不良率” 将目标为提高为2000PPM， 针对以上生产部有制定达成方案；4.“产品准时交付率” 目标仍为98.5%，但计划部有制定达成方案；5.2014年度的“顾客满意度” 目标仍为90；6.“正式员工自然流失率”将目标降为5.3%，行政人事部有制定达成方案6）预防措施和纠正措施的状况a、针对来料不良2013年度发出给供应商的纠正预防措施，已全部收回。b、针对制程中发出的纠正预防措施已当场要求回复改善措施，IPQC已跟踪关闭。C、针对QA抽检发出的纠正预防措施已要求回复，QA已跟踪关闭。7）可能影响质量/环境管理体系的变更A.公司环境因素及相关的法
12、律法规和其他要求的变化情况； a)根据目前公司所在的行业及客户相关规定共有65项法律 法规；本年度法律法规未增加，但有更新（关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令(ROHS令)2011/65/EU），其它法律法规暂未进行变化。 对这些法律法规已进行了合规性评价，并且按照程序要求进行了更新，详见合规性评价表及法律法规清单。 b)2014年针对各部门的环境因素进行有重新识别（特别针对ISO14001外部审核时提出的：行政部对厨房未进行识别重新进行了识别）。8)质量/环境绩效监视和测量情况a.2013年度对质量目标都有进行监测：分析情况同第4项。b.2013年度对环境目标都有进行监测，使危险废
13、弃物的处理符合环境要求-符合法规要求；潜在的火灾为零；化学危险品的泄漏为零；减少锡烟排放符合法规要求，减少电的消耗第一、二季度未达标，但有进行原因分析，制定改善措施。9) 新产品的开发情况以及产品认证情况；a.2013共做370个项目，打样次数为523次，其中2次打样或者以上87个项目，其中21个项目是开发技术原因，66个项目是客户要求b.2013交样及时率平均为92.67%，目标是90%c.2013交样合格率平均为97.81%，目标是90%d. 样品量产率由于8月份开始转新系统，导致后面的数据无法统计，所以只统计到8月份。e.2013年全年度申请了10项软件专利及4项实用新型专利。10) 潜
14、在或实际的市场失效及对质量安全环境的影响；a实际和潜在的外部失效对质量的影响评审报告实际的外部失效对质量的影响针对2013年顾客投诉，都是功能性投诉，且都在客户现场及时获得了处理，根据对应的8D报告，执行了改进措施。潜在的外部失效对质量的影响对于潜在的外部失效，OEM项目我司严格按客户的规格书进行设计和产品实现，有识别过程的FMEA并执行失效的预防；ODM项目在设计阶段有制定DFMEA，在过程阶段有制定PFMEA，能够有效的控制或减少潜在的失效发生。b实际和潜在的外部失效对安全的影响评审报告在实际的生产中没有出现过很严重的安全事故，2013年组织了1次消防演习，同时依照应急准备和响应管理程序做
15、好一系列的应急准备工作，如对各相关岗位员工培训生产及消防安全、危险化学品的存储及使用等方面的内容，并进行必要的实操训练，等。c实际和潜在的外部失效对环境的影响评审报告根据顾客的要求，公司要求所有供应商提供物料的“ROHS”报告，至今所有的物料都全部合格。11) 质量成本分析情况； 2013年有对预防成本、鉴定成本、内部失效成本、外部失效成本等进行统计分析，从全年的质量成本统计来看，均已达到目标（目标为4.5%），平均值为2.09%。12) 培训计划的实施； 2013年度有制定培训计划，每季度的培训计划完成率为100%，2014年将根据需要安排内部及外部培训，以提升主管级以上人员之管理及业务技能
16、。13）体系文件的评审；到目前为止公司程序文件有41份，三阶文件有277份，经评审，公司的体系文件明确了管理体系运作要求，基本规定了公司的管理体系的各项职能和原则，但是文件有重叠现象，且有部分文件需更新。14) 公司的经营计划评审等 对于公司的经营计划，在年度总结时已评审，相对于2013年的计划有进行稍微调整，公司从2012年、2013年销售业绩来看，有保持持续性增长，依据市场销售预计，2014年的销售目标将会达到3.5亿元人民币，并将对客户进行调整，导出优质的大客户策略。管理评审输出：15）改进建议序号行 动 项 目 内 容负责部门完成时间1测试自动化：根据每月生产计划确定需要导入自动测试的
17、产品型号（如月单量20K的产品和A类客户的重点产品）；工程部2014年12月2点胶/浸油等辅助作业的自动化：A.选用匹配产品特性需求的辅料；B.选用对应的自动或半自动点胶机；C.点胶、浸油与烘干一体化完成；工程部2014年12月3短脚作业：A.评估与导入通用性强的自动成型机、切脚机；B.建立各机型短脚元件需求清单（先从量大机型开始）；工程部2014年12月4成立专门的项目管理团队开发部2014年12月5将以前项目组的人员全部进行重新分配，不允许新人或没有经验的工程师 直接跟项目，由多年经验的工程师带任至少6个月后，经评估能胜任后才能独自跟进项目开发部持续进行6安排招聘2名工程师专门负责PCB
18、LAYOUT，成立专门的LAYOUT 组开发部2014年12月7严格执行立项评审，没有评审通过的项目，不可以立项开发部2014年12月8流程重组 各部门需整理跟部门运作相关的流程，体系工程师可协助进行各部门持续进行9文件归纳、更新 现三级文件数量达277份，工程部有122份，工程部文件数量过多的原因有：设备操作作业指导书较多，建议：相同的设备只是设备编号不同可以共用一份操作指导书各部门2014年12月10老化房需改造（设置能自动开/关电源）2014年12月11对来料品质异常较多的供应商派出辅导小组进行针对性的现场辅导，使之品质、服务提升。（目前很多来料品质问题都体现在新产品和结构件，我们对产品
19、的设计和识别、客户的要求等多方面都有不同程度的不清晰所造成）品质部、采购部2014年12月16）资源需求1.行政部资源需求a.依据现市场客户的现状及需求，建议公司导入SA8000， QC的认证；b.根据公司2014年的销售目标，预计从2014年6月底起需要招聘100多名员工，届时需要外租职工宿舍，或重新调整职员住宿人数。2.生产部需求需求类别需求目的需求数量协助部门全自动测试架改变我司当前的检测手段，保证产品出货的质量，增加客户端对我们的信心；20台工程部半自动/全自动点胶设备改变当前我司原始的手动点胶方式，用设备替代人工，保证产品的一致性；10台工程部立式AI设备目前人工成本不断上涨，引进方
20、式AI设备，可以减少手工插件的方式；1台工程部自动锁螺丝机手工打螺丝速度慢效率低，而且力度较难控制。1台工程部固化炉为使车间的环境，得到有效改善，需将刷油的工序进行彻底的分割，转线到独立产线进行刷油包装；6台工程部人员2013年生产部平均人数为335人/月（含SMT）2014年订单量不断增加，为确保能及时交货，减少加班工时，需增加人员加开产线70人生产/人事部3.品质部需求增加可靠性实验室恒温柜。4.财务部需求新系统运行单证。六、总结通过本次管理评审过程，证明了：1.本公司的质量/环境管理手册和质量管理体系文件，经评审符合和满足了管理体系标准的要求，同时也符合本公司质量/环境管理体系的具体要求
21、；各部门所需资源配置基本能满足要求；经过公司和各部门组织对标准及体系文件要求的培训，各部门能按照质量/环境管理体系文件的要求开展工作，公司质量/环境管理体系运行能广泛开展，准备和实施充分，基本满足了体系运行要求。 2.各部门的汇报情况和具体数据显示，公司制定的质量/环境方针和目标以及组织机构的设置是符合本公司实际的，使各职能部门能有效、充分地发挥作用；内审发现的问题事实确切、真实，结论公正合理，对体系运行中存在的问题所采取相应的措施是有效的，能确保产品质量稳定和企业管理水平的提高；资源配置合理，在行业中具有相对强的竞争优势，能确保质量体系持续改进；顾客对本公司产品质量和服务的投诉都得到了及时处理和回复，但顾客的满意度还有待提高。根据以上质量/环境管理体系运行情况，表明我公司质量/环境管理是具有充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的维护。制定： 审核： 批准：专心-专注-专业