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1、精选优质文档-倾情为你奉上為確保公司質量、環境管理體系持續的適宜性、充分性、有效性、現對適用於公司質量管理體系和環境管理體系的運行現狀及適宜性，同時為配合8月份的年審，公司於2012年07月03日以會議的形式進行了管理評審，會議由管理者代表組織招集, 覃副理主持。 參加此次管理評審會議的人員有：來來 彬彬 嚴萍 吳明必必 吳天 韋鳳 覃勝 一、2011年3、4季度至2012年1、2季度各項質量目標達成狀況：1、IQC進料檢驗質量狀況： 1-1、2011年第3、4季度：2011年/月分7月8月9月10月11月12月IQC進料合格率目標97%97%97%97%97%97%實際達成98.75%97.
2、80%97.83%96.59%98.29%97.92%檢驗批319363277499467289合格批315355271482459283第3季度目標97%，實際達成：7月份98.75%，8月份97.8%，9月份97.83%，平均達成98.12%第4季度目標97%，實際達成：10月份96.59%，11月份98.29%，12月份97.92%，平均達成97.6%1-2、2012年第1、2季度：2012年/月分1月2月3月4月5月6月IQC進料合格率目標97.3%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%實際達成97.32%97.09%97.88%98.96%98.95%98.28%檢驗批2
3、99172424385285233合格批291167415381282229第1季度目標97%，實際達成：1月份97.32%，2月份97.09%，3月份97.88%，平均達成97.43%第2季度目標97%，實際達成：4月份98.96%，5月份98.95%，6月份98.28%，平均達成98.73% 以上目標均可完成，需繼續維持。2、OQC成品檢驗質量狀況：2-1、2011年第3、4季度：2011年/月分7月8月9月10月11月12月OQC進料合格率目標99.5%99.5%99.5%99.5%99.5%99.5%實際達成100%100%100%100%100%100%檢驗批290414283270
4、408335合格批290414283270408335第3季度目標99.5%，實際達成：7月份100.0%，8月份100.0%，9月份100.0%，平均達成100.0%第4季度目標99.5%，實際達成：10月份100.0%，11月份100.0%，12月份100.0%，平均達成100.0%2-2、2012年第1、2季度：2012年/月分1月2月3月4月5月6月OQC進料合格率目標99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%99.8%實際達成100%100%100%100%100%100%檢驗批275239623463300221合格批275239623463300221第1季度目標99.8
5、%，實際達成：1月份100.0%，2月份100.0%，3月份100.0，平均達成100.0%第2季度目標99.8%，實際達成：4月份100.0%，5月份100.0%，6月份100.0%，平均達成100.0% 以上目標均可完成，需繼續維持。3、制程不良管制狀況：3-1、2011年第3、4季度：2011年/月分7月8月9月10月11月12月品質目標1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0% 制程不良率0.83%0.81%0.84%0.83%0.82%0.81%第3季度目標1.0%，實際達成：7月份0.83%， 8月份0.81%， 9月份0.84%， 平均達成0.83%第4季度目標1.0%，實
6、際達成：10月份0.83%，11月份0.82%，12月份0.81%，平均達成0.82%3-2、2012年第1、2季度：2012年/月分1月2月3月4月5月6月品質目標1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0% 制程不良率0.81%0.79%0.90%0.86%0.85%0.84第1季度目標1.0%，實際達成：1月份0.81%，2月份0.79%，3月份0.90%，平均達成0.83%第2季度目標1.0%，實際達成：4月份0.86%，5月份0.85%，6月份 0.84 %，平均達成 0.85 %以上目標均可完成，需繼續維持。4、工程送樣合格率達成統計狀況：2011年/月份7月8月9月10月11
7、月12月2012年/月份1月2月3月4月5月6月質量目標99%99%99%99%99%99%質量目標98%98%98%98%98%98%送樣合格率100%100%100%100%100%100%送樣合格率100%98%99%99%99%99%送樣批次120 151 106 113 110 171 送樣批次5512215912297109合格批次119 151 106 113 110 171 合格批次5512015812196108 質量目標，2011年第3、4季度送樣合格率要求為99%以上，2012年第1、2季度送樣合格率要求為98%以上，實際2011年第3、4季送樣合格率達成均為100%，2
8、012年第1、2季送樣合格率達成為98%以上。以上目標均可完成，需繼續維持。5、顧客抱怨狀況：5-1、2011年第3、4季度客訴質量目標，每月為3件以下，實際達成如下表；2011年/月份7月8月9月10月11月12月客訴目標/以下333333客訴件數0 1 0 0 1 1 5-2、2012年第1、2季度客訴質量目標，每月為2件以下，實際達成如下表；2012年/月份1月2月3月4月5月6月客訴目標/以下222222客訴件數0 0 1 0 0 0 以上目標均可完成，需繼續維持。6、客戶滿意度調查：問捲髮出日期： 2012 年 06 月 08 日；回收截止日期：2012 年 06 月18 日，共發出
9、 20 份；回收 14 份。統計結果調查專案很滿意滿意尚可不滿意備註本公司業務人員對產品規格的理解度6件8件0件0件客戶詢問事項回復的時間效率5件9件0件0件索取樣品時我們提供樣品出貨的時間5件9件0件0件產品特性及品質穩定性3件10件0件0件有一客戶未填此項產品運送包裝堅固性及安全性3件10件0件0件有一客戶未填此項 您對本公司配合度的印象6件8件0件0件您對本公司業務人員服務品質的印象3件11件0件0件您對本公司客訴時處理的效率5件9件0件0件9 本公司產品綠色環保的符合性2件10件0件0件有兩客戶未填此項7、采購交期達成統計狀況：采購交期達成率目標為97%以上，實際達成率為：2011年第
10、3季度：100%， 第4季度100%，2012年第1季度：100%， 第2季度：100%。由於給廠商預留的時間比較充足，且國內物流方便，沒有在國外採購物料，所以以上目標均可完成，需繼續維持。二、供應商評監與考核報告：合格供應商共計建立53家，目前所採購的主副材料都由此53家提供，供應商評監了主材料廠商全部合格： 2011年第3、4季度共考核評鑒供應商10家，其中A級為9家，B級1家。B級供應商已經做出相應的改善措施。2011年第1、2季度共考核評鑒供應商7家，其中A級為6家，B級1家。B級供應商已經做出相應的改善措施。三、內部審核報告： 1、按照年度內部審核計劃：我司於2012年03月中旬對I
11、SO9001質量管理體系和ISO14001環境管理體系作了第一次的內部審核，審核分別按照ISO9001：2008版和ISO14001：2004版的標準條款要求、法律、法規以及其他相關要求進行，範圍覆蓋了所有部門和所有要素。審核方式；經過交談、提問、審閱檢查品質記錄表單和現場觀察方式進行。2、內審不符合事項：本次內審共發現15個不符合事項，其中ISO9001質量管理體系共11個，ISO14001環境管理體系共4個，這些不符合項目均已發改善對策報告單進行不符合、糾正與預防措施，以上糾正與預防措施均已改善完畢。3質量、環境目標指標達成狀況：A. 2011年3、4季度至2012年1、2季度各項品質目標
12、基本達成，為進一步提升公司產品品質，以及適應部分新規格的導入，將2012年度質量目標作以下變更：制程不良方面保恃不變進料檢驗方面：質量目標由2011年下半年97.0%，變更為2012年上半年97.0%，下半年97.5%；成品檢驗方面保恃不變；客戶抱怨方面：由於2011年度的每月平均3件改為2012年度的每月平均2件；送樣合格率方面保恃不變B公司圍繞目標、指標管理方案開展了一系列的落實工作，經各單位努力，2011年度的目標指標均已達到管理目標。1) 手指套的消耗: 從2011年4月到2012年3月每月平均用掉的手指套為245包，原定目標是260包以下，目標已達成。2）酒精的消耗： 從2011年4
13、月到2012年3月每月平均用掉的酒精為276KG，原定目標是300KG以下，目標已達成。同時對2012年度也提出了相應的目標指標，如下：1）手指套的消耗：從2011年4月到2012年3月每月平均用掉的手指套為245包，從2012年4月開始要求控制在每月235包以內。2） 酒精的消耗：從2011年4月到2012年3月每月平均用掉的酒精為276KG，從2012年4月開始，每月用酒精量降低到250Kg以下。3） 廢水的達標排放。4） 廢氣的達標排放。4、法律法規符合性評價：委託了深圳市華測檢驗技術有限公司對公司廢氣、廢水、廠界噪聲進行監測，監測的項目都已達標，噪聲均已達到“GB12348-2008，
14、3類要求”廢水均已達“GB-8978-1996 ，級標準”,廢氣均已達到“GB-16297-1996 ，級標準”。大部份法律法規遵循情況良好，無違法現象。a.法律法規符合性評價：沒有違法違規現象，需繼續維持；b.環境因素有登錄，但個別部門沒有保留最新，需改進。c.培訓，意識與能力，教育訓練有計劃並得已實施，但個別部門沒有保留教育的記錄，需改進。四、審核結果總結；自通過ISO9001：2000質量管理體系與及ISO14001：2004環境管理體系認證後，公司上下著力保持了良好及有效的運行，同時應ISO9001：2008質量管理體系的相關要求進行改進，並於2010年7月完成了ISO9001:2008品質管理體系的轉版。 2011年度目標指標所計畫的手指套、酒精之消耗均已達成目標，同時保持了廢水、廢氣、噪聲之排放符合相關的要求及標準。並計劃於2012年7月再統一由“武宣蔗糖好吃香又甜有限公司”進行“三排”檢測。為響應持續改進的管理理念，我司還對手指套及酒精之消耗更近一步的計畫減少，同時還將廢水、廢氣排放列環境目標指標的管理專案，以持續控制。 審核者： 報告人：覃勝 日期：2012-7-3专心-专注-专业