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1、仙桃市公安交通集成指挥平台项目支出仙桃市公安交通集成指挥平台项目支出绩效评价报告绩效评价报告（20172017 年度）年度）项目名称：仙桃市公安交通集成指挥平台项目名称：仙桃市公安交通集成指挥平台 项目单位：仙桃市公安局项目单位：仙桃市公安局 主管部门：仙桃市财政局主管部门：仙桃市财政局评价机构：湖北中天诚资产评估有限公司评价机构：湖北中天诚资产评估有限公司二二 O O 一八年七月一八年七月仙桃市2017 年度交通集成指挥平台项目资金 绩效评价报告湖北中天诚资产评估有限公司 第 2 页 共 20 页目目 录录摘摘 要要 一、 项目基本情况 .1 二、 绩效评价工作情况.1 三、 综合得分及等级
2、 .1 四、 存在的问题 .2 五、 提出的建议 .3 报告正文报告正文 一、 项目基本情况 .4 （一） 项目立项背景和依据.4 1. 项目立项背景.4 2. 项目立项依据.5 （二） 绩效目标 .6 1.长期绩效目标.6 2.年度绩效目标.6 （三） 经费来源和使用情况.6 1.项目资金来源概况.6 2.项目资金使用概况.6 3.项目资金收支结余.6 （四） 项目实施情况.7 1.项目实施单位.7 2.项目实施周期与地点.7 3.项目主要内容.7 4.项目完成概况.7 二、绩效评价工作情况.8 （一）绩效评价目的.8 1.绩效评价目的.8 2.绩效评价工作过程.8 （二）绩效评价框架.9
3、1.评价原则 .9 2.评价依据 .10 3.评价指标体系.10 （三）评价方法及抽样调查情况概述.10 1.绩效评价方法.10 2.证据收集方式.11 3.绩效评价抽样调查.12 三、 项目绩效分析 .12 （一）绩效分析 .12 （二）评价结论 .14 四、 经验总结 .14 五、 存在的问题 .15 六、 建议.16仙桃市2017 年度交通集成指挥平台项目绩效评价报告湖北中天诚资产评估有限公司 第 1 页 共 17 页摘摘 要要1 1、项目基本情况项目基本情况2014 年 11 月公安部交管局下发关于印发的通知，通知要求全国建设集交通运行监测、安全风险研判、重点车辆管控、应急指挥调度、勤
4、务监督考核功能为一体的部、省、市三级集成指挥平台。该项目总预算 904.8 万元，由市级财政承担。项目内容包括指挥中心内部基础设施建设、建设支队交通综合管控平台建设、大屏幕显示系统及视频综合管理平台建设、服务器存储与网络支撑系统等，于 2018 年 4 月 12 日完工。市财政局按照市公安局交警支队的拨款申请，于 2018 年 3 月 21 日拨付工程款 139.82 万元。2 2、绩效评价工作情况绩效评价工作情况湖北中天诚资产评估有限公司受市财政局委托对该项目进行了绩效评价。绩效评价组通过召开座谈会、实地核查、抽样调查、审阅绩效申报材料，从投入、过程、产出、效果四个方面综合评价项目资金使用绩
5、效，剖析项目资金投入及使用中存在的问题，分析原因并提出相应对策。对该项目采用随机抽样的原则进行了满意度问卷调查，发放调查问卷165 份，回收的有效问卷 165 份，问卷回收率 100%。其中，满意度 66%、不满意 19%、不了解 15%。3 3、综合得分及等级综合得分及等级根据仙桃市财政项目支出绩效评价报告撰写规范评价定级标准和设定的项目绩效评价指标体系，评分结果级别类型分为如下档次：表表 1 1 评分结果级别评定对照表评分结果级别评定对照表评分计分结果评价结果级别90-100 分（含 90 分）优80-90 分（含 80 分）良60-80 分（含 60 分）中60 分以下差仙桃市2017
6、年度交通集成指挥平台项目资金 绩效评价报告湖北中天诚资产评估有限公司 第 2 页 共 17 页该项目绩效综合评分为：77.7277.72 分分，项目绩效评价结果级别为“中中”，其中：项目投入 18 分（满分 20 分），项目过程 16 分（满分 20 分），项目产出17.22 分（满分 25 分），项目效果 26.5 分（满分 35 分）。4 4、存在的问题存在的问题1 1、工程建设与竣工验收延期、工程建设与竣工验收延期。根据湖北省公安交通集成指挥平台推广应用工作方案要求，仙桃市交通集成指挥平台必须 2017 年 6 月 30 日前建成并投入使用；仙桃市交警支队制订了年度工作规划，同样要求在
7、2017 年 6 月 30 日验收并投入使用。但工程开工时间为 2017 年 12 月 19 日，竣工验收时间为 2018 年 5 月 14 日。工程延期影响了仙桃市交通集成指挥平台系统的正常运营效果，也拖延了湖北公安交通管理局构建公路交通安全防控体系建设部署。2 2、道路监控取证和视频监控未整合，信息资源未共享、道路监控取证和视频监控未整合，信息资源未共享。仙桃市公安交通管理集成指挥平台独立于社会治安视频监控系统建设，未整合利用现有的各种设施设备，如：服务器、存储设备等，通过改造接入，实现信息资源共享。监控设备设施的重复建设，造成国有资产综合使用率低。3 3、采购合同均无具体日期，责任不明确
8、、采购合同均无具体日期，责任不明确。交通管理集成指挥平台采购项目、电力安装工程施工合同、信息工程监理服务合同、建设工程设计合同共四份工程建设相关合同，签订时间仅有 2017 年*月，无具体日期。合同未采用规范文本，责任主体不明确。 4 4、项目管理制度不健全、项目管理制度不健全。根据湖北省公安交通集成指挥平台推广应用工作方案，仙桃市公安交通集成指挥平台建成运营后，没有及时制订集成指挥平台的业务管理制度及项目资金管理制度，如：集成指挥平台布控预警拦截处置业务工作规范、集成指挥平台运行使用管理规定，项目管理制度不健全，业务流程不规范。5 5、集成指挥平台建设地点不适宜、集成指挥平台建设地点不适宜。
9、本工程建设地点处于繁华商业地段，交通不便，施工难度大，如：指挥中心机房和指挥中心大厅位于交警支队老办公楼的顶层，无电梯，需增建一台变压器，增加了工程成本，也不便于后期运行管理。6 6、集成平台建设与路口视频监控设备建设不同步、集成平台建设与路口视频监控设备建设不同步。集成平台试运行时间 2018 年 4 月12 日至 2018 年 5 月 12 日，于 2018 年 5 月 14 日竣工验收。城区各路口的视频监控设备未仙桃市2017 年度交通集成指挥平台项目资金 绩效评价报告湖北中天诚资产评估有限公司 第 3 页 共 17 页完工，影响了公安交通集成指挥平台的正常运营效果，不能发挥快速高效交通
10、指挥功能。7 7、预算资金使用不规范、预算资金使用不规范。该项目的总预算为 904.8 万，集成指挥平台工程建设资金699.098 万元有支出预算（建设指挥中心内部基础设施、建设支队交通综合管控平台、建设大屏幕显示系统及视频综合管理平台、建设服务器存储与网络支撑系统）。但电力安装、工程监理、工程设计、视频会议等无支出预算，无绩效目标，如：视频会议系统只是规划，没有设计标准，也无设备采购清单，工程未完工。8 8、项目资金使用率不足、项目资金使用率不足。交通管理集成指挥平台项目按工程进度拨付 139.82 万元，占项目总预算金额的 15%，其它项目资金均未支出，也未按合同约定付款，影响工程竣工验收
11、时间，是否节支暂不可预见。5 5、提出的建议提出的建议1、加快各种视频监控整合，共享信息资源加快各种视频监控整合，共享信息资源。遵循国家、公安行业技术标准，市公安局应积极协调交警指挥平台与社会治安视频监控系统整合，共享信息资源。2 2、完善项目管理制度、完善项目管理制度。建立交通集成指挥平台的人员值班制度，领导分工指挥制度，集成系统维护技术规范，平台操作细则，应急指挥办法。如：集成指挥平台布控预警拦截处置业务工作规范、集成指挥平台运行使用管理规定、集成指挥平台运行管理考核制度、交通警察执法服务站管理办法等。加强后期运行管理，保障系统正常运行。3 3、加快平台视频监控建设、加快平台视频监控建设。
12、加快仙桃城区各路口的视频监控设备建设，实现设备共用，资源共享。通过技术改造，将缉查布控系统、视频监控系统、流量气象监测系统、交通执法取证系统等接入指挥集成平台，实现可视化指挥调度。4 4、工程验收及时结算、工程验收及时结算。根据交通管理集成指挥平台采购项目、电力安装工程施工合同、信息工程监理服务合同、建设工程设计合同共四份工程合同的约定，及时验收，及时付款，提高资金使用率。5 5、加强未完工工程的监管、加强未完工工程的监管。未完工工程主要是视频会议系统各视频设备安装，通过预算监控项目实施进度，设立考核指标。如：项目支出预算明细，完工时间，项目完工拟采用的措施。预算部门要加强项目运行监控，如：根
13、据资金支付进度，监控项目的完工进度，及时总结工程建设情况，防止偏离绩效目标。仙桃市2017 年度交通集成指挥平台项目资金 绩效评价报告湖北中天诚资产评估有限公司 第 4 页 共 17 页仙桃市公安交通集成指挥平台项目支出仙桃市公安交通集成指挥平台项目支出绩效评价报告绩效评价报告鄂中天诚绩报2018第 33 号1 1、项目基本情况项目基本情况（1 1）项目项目立项背景和依据立项背景和依据1.1. 项目立项背景项目立项背景2014 年 5 月公安部交通管理局下发全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划，要求各地交警支队于 2016 年前完成公安交通指挥中心建设。2014 年 11 月公安部交管局下
14、发关于印发的通知，根据“指导意见”，全国要建设集交通运行监测、安全风险研判、重点车辆管控、应急指挥调度、勤务监督考核功能为一体的部、省、市三级集成指挥系统。湖北省交警总队要求 2015 年 12 月底完成集成指挥系统中稽查布控系统建设。（1）项目所属领域 根据全区国民经济和社会发展总体规划，编制全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划。以维护公路同行秩序、保障公路畅通、有效预防和减少交通事故为目标，以科技信息化建设应用为支撑，以公路交通监控系统、公安交通指挥集成平台、交通安全执法服务站点建设为重点，坚持边建边用边完善，着力构建严密的公路交通安全防控体系，切实保障全国主干公路有序、安全、畅通。（
15、2）项目性质与特点 公路交通安全防控体系建设，重点是“三大建设、一项改革”。“三大建设”是公路交通监控系统建设、公安交通指挥集成平台建设和交通安全执法服务站建设，“一项改革”是公路交通管理勤务改革，即：通过公路交通监控系统发现取证、通过公安交通指挥集成平台调度指挥、通过交通安全执法服务站检查执法，建成三位一体的公路交通安全防控体系，实现对公路同行车辆实时监控、全称监控，对重点违法自动抓拍、有效拦截，对交通事故及时发现定位、及时出警到位，对恶劣天气即时提示、快速应对，对重点和嫌疑车辆仙桃市2017 年度交通集成指挥平台项目资金 绩效评价报告湖北中天诚资产评估有限公司 第 5 页 共 17 页快速
16、筛查、及时发现布控，公路交通管理勤务更科学、指挥更高效、反应更迅速、纠违更及时、服务更到位、监督更有力。随着经济的发展，仙桃市交通压力日益增加，根据上级要求，结合仙桃市道路交通的实际情况与城市规划，仙桃市开始筹建交通集成指挥平台项目。（3）项目立项时所属领域状况仙桃市交警支队科技环境处于起步阶段，在城区建设有 56 个单点信号控制路口、21个电警路口、14 处卡口、违法抓拍球 9 处（其中 8 处为近期新建），另外天网平安城市监控数量 158 个。通过现状分析，可以看出：仙桃市区智能交通外场设施缺乏，部分重要路口或路段缺乏电子警察、视频监控、卡口、雷达测速等交通安全监管设备，执法全靠人力。无法
17、有效打击交通违法行为，保障交通秩序。仙桃市区部分主要交叉口和重要路段存在电子警察、监控设备损坏，不能正常工作以及信号灯配时不合理等情况，导致路面交通较为混乱，无法制定高效的警卫路线及预案，对违法事件处理缺乏数据依据或相应证据。市区重点道路缺乏交通信息采集与发布设备，无法实时掌握道路交通流量信息，未能实现交通诱导功能，同时也不能为城区居民提供出行服务信息。管理权限的问题，目前电子警察、卡口等外场设备管理权限在市公安局。建议涉及交通设施统一管理。2.2. 项目立项依据项目立项依据 本项目主要依据现行的法律、法规、国家标准、行业标准等资料进行建设，具体如下：全国主干公路交通安全防控体系建设三年规划2
18、014公安交通指挥系统设计规范（GA/T515-2011）公安交通指挥系统建设技术规范（GA/T445-2010）公安交通智能交通综合管控平台通信协议GA/T1049-2013安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求（GB/T 28181-2011）公安部关于进一步加强社会治安防控体系建设的指导意见（公通字201137 号）公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）视频接入安全部分城市道路交通设施设计规范（GB50688-2011）；仙桃市2017 年度交通集成指挥平台项目资金 绩效评价报告湖北中天诚资产评估有限公司 第 6 页 共 17
19、页道路交通安全违法行为图像取证技术规范(GA/T 832-2009) ；道路交通信号控制机（GB252802010）；公路车辆智能监测记录系统验收技术规范（GA/T 961-2011）；电子信息系统机房设计规范 GB 50174-2008；电子信息系统机房施工及验收规范GB 50462-2008建筑内部装修设计防火规范 GB50222民用闭路监视电视系统工程技术规范（GB50198-2011）城市道路交通秩序评价方法（GA/T 175）。 （2 2）绩效目标绩效目标1.1.长期绩效目标长期绩效目标长期绩效目标是建设集交通运行监测、安全风险研判、重点车辆管控、应急指挥调度、勤务监督考核功能为一体
20、的部、省、市三级集成指挥平台。2.2.年度绩效目标年度绩效目标仙桃市支队作为我省参与全国第一批推广应用工作的试点支队，必须在 2017 年 2 月底前完成集成指挥平台推广应用；仙桃支队（视频专网平台）应在 2017 年 6 月底前建设并投入使用。（3 3）经费来源和使用情况经费来源和使用情况1.1.项目资金来源概况项目资金来源概况 仙桃市公安交通集成指挥平台项目资金来源单一，属市财政局专项拨款建设项目。2.2.项目资金使用概况项目资金使用概况表表 2 2 仙桃市公安交通集成指挥平台项目资金支出明细表仙桃市公安交通集成指挥平台项目资金支出明细表序号摘要支出金额（万元）1交通集成指挥平台采购费 哈
21、尔滨新中新电子139.82 合计：139.82表表 1 1 仙桃市公安交通集成指挥平台项目资金来源仙桃市公安交通集成指挥平台项目资金来源序号预算来源预算金额（万元）1中央资金02省级资金03市级资金904.80小计小计904.80904.80仙桃市2017 年度交通集成指挥平台项目资金 绩效评价报告湖北中天诚资产评估有限公司 第 7 页 共 17 页3.3.项目资金收支结余项目资金收支结余截止 2018 年 6 月 30 日，项目未拨付资金 648.28 万元，占总预算的 85%；主要原因：相关合同未约定拨付方式，工程未完工，审计未完成，故工程费用未拨付，不能确定建设成本是否有节约。（4 4）
22、项目实施情况项目实施情况1.1.项目实施单位项目实施单位：仙桃市公安局 2.2.项目实施周期与地点项目实施周期与地点：项目于 2017 年 12 月签订合同，完成期限为 90 天；工程地点位于仙桃市交警支队。3.3. 项目主要内容项目主要内容（1）建设指挥中心内部基础设施。包括指挥大厅、会议决策区、大屏显示区、机房等布局装修，大厅操作席、监控门禁、会议音响，以及机房电气系统、UPS 电源、防雷接地、机柜等。（2）按照国家相关标准要求，建设支队交通综合管控平台。主要包含地理信息平台、交通设施管理模块、外场设备集成控制模块、信号控制系统模块、非现场违法综合应用模块、不系安全带管理模块、卡口电警联网
23、布控模块、机动车报警研判系统模块、警务勤务管理模块、指挥调度管理模块、辅助决策分析模块等应用功能。（3）建设大屏幕显示系统及视频综合管理平台。大屏幕满足支队外场视频监控管理需要，能够与市局现有平台对接，实现互访。（4）建设服务器存储、网络支撑系统。配套服务器、存储设备。外场设施网络按照公安视频专网规划建设，视频专网与公安网数据交换采用边界平台方式。表表 3 3 仙桃市公安交通集成指挥平台项目资金结余明细仙桃市公安交通集成指挥平台项目资金结余明细 万元序号支出项目资金预算 资金使用余 额结余率 节约率1交通集成指挥平台基础建设699.098139.82559.278402监理费34.60未支付3
24、4.603设计费17.50未支付17.504电力保障费36.90未支付36.905结余116.70 合计合计904.80904.80139.82139.82648.28648.280 0仙桃市2017 年度交通集成指挥平台项目资金 绩效评价报告湖北中天诚资产评估有限公司 第 8 页 共 17 页4.4. 项目完成概况项目完成概况该项目建设工程已经竣工并验收合格，指挥中心投入使用，由于路口视频监控设备正在加紧施工，集成指挥平台整体功能未发挥。二、绩效评价工作情况二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目（一）绩效评价目的的1.1.绩效评价目的绩效评价目的通过开展仙桃市交警大队公安交通指挥中心建设项目财
25、政支出绩效评价，对预算资金的投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，总结项目实施和管理的经验，评价绩效目标的实施效果，同时通过对项目资金绩效评价，总结经验、发现问题、提出改进建议，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，也是在确保资金专款专用的基础上，加强资金的监督管理，提高资金使用效益，进一步规范仙桃市交警大队公安交通指挥中心建设项目资金工作内容和服务流程，建立健全资金预决算管理制度，逐步建立高效的政府资金投入机制。2.2.绩效评价工作过程绩效评价工作过程（1）前期准备工作内容 成立绩效评价工作组本项目评价以湖北中天诚资产评估有限公司为主体，由熟悉财政、财务、评价分析的专业人员，并
26、聘请了相关的专业人士共同组成绩效评价工作小组。制定绩效评价工作方案查询仙桃市交警大队公安交通指挥中心建设项目的有关资料，与有关部门联系了解项目的特点以及考核目的，经与评价领导小组商讨，形成项目绩效评价工作方案。绩效指标初步设计根据仙桃市交警大队公安交通指挥中心建设项目的使用情况、管理体系等项目概况，向评价领导小组提交初步绩效评价指标。指标研讨与修订评估师征询有关专家建议，经与评价领导小组商榷，确定项目绩效评价指标。仙桃市2017 年度交通集成指挥平台项目资金 绩效评价报告湖北中天诚资产评估有限公司 第 9 页 共 17 页（2）组织实施过程内容基础数据与资料的收集根据申报资料清单，核对项目实施
27、方案的申报资料是否齐全。资料的整理及分析根据仙桃市交警大队公安交通指挥中心建设项目的拨付资料，整理分析项目完成情况及取得的效益。现场考评确定核查单位名单，评价工作小组成员深入项目实施单位，开展现场考评工作，分别进行综合访谈、财务，听取项目实施单位对该项目的详细介绍，完成现场考评工作各类表格，并抽查项目相关档案资料等。其他信息和资料的采集仙桃市财政局、项目实施单位提供各项评价材料。同时，评价工作小组通过信息媒体等收集项目相关系统外资料。（3）分析评价工作内容基础数据与资料的审核审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。投入、过程、产出、效果四个
28、方面分析对仙桃市交警大队公安交通指挥中心建设项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析该项目的实施效果。评价指标体系确定评价工作小组根据对项目的进一步了解及结合现有资料，完善绩效评价指标体系。评价指标计量及综合评价计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。形成问题和建议对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。仙桃市2017 年度交通集成指挥平台项目资金 绩效评价报告湖北中天诚资产评估有限公司 第 10 页 共 17 页（二）绩效评价框架（二）绩效评价框架1.1.评价原则评价原则（1）科学规范
29、原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开原则：绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。（3）分级分类原则：由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。（4）绩效相关原则：绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。（5）突出重点原则：根据项目实际情况，这次项目检查的重点从项目投入、过程、产出和效益四个方面进行评价。（6）系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，以定量分析为主、定性分析为辅，系统反映预算支出所产生的社会效益和经济效益等。2.2.评价依据评价依据
30、（1）中华人民共和国预算法；（2）国务院关于深化预算管理制度改革的决定（国发201445 号）；（3）国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知（国发201535 号）；（4） 财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285 号）；（5）仙桃市财政支出绩效评价管理暂行办法所附仙桃市财政项目资金绩效评价指标框架（参考样表)；（6）关于印发公安交通集成指挥平台推广应用工作方案的通知 公交管2016259号；（7）关于印发湖北省公安交通集成指挥平台推广应用工作方案的通知 鄂公交管2016156 号；（8）关于加快推进我省公安交通集成指挥平台建设工作的通知 鄂公交管20175 号；（9）仙桃市交通管理集成指挥平台采购项目合同 XTZFCG/2017/042；（10）关于印发仙桃市公安局 2018 年