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1、-过程审核检查表 (1)-第 7 页过程（10）：原料检验提问序号提问内容检查记录完全符合10分大部分符合8分部分符合6分小部分符合4分完全不符合0分10.1检验员是否经培训合格？10.2是否设置了专用的检验区域10.3使用的量具是否得到了检定10.4是否获得适宜的检验指导书?其操作是否符合作业指导书要求？10.5进料检验记录是否保持10.6不合格品是否得到标识、隔离必要时，是否采取了纠正措施符合率 P10=过程20：锻造提问序号提问内容检查记录完全符合10分大部分符合8分部分符合6分小部分符合4分完全不符合0分20.1操作工是否经培训合格上岗？20.2现场是否获得适宜的作业指导书?员工操作是
2、否符合作业指导书的要求20.3设备日常保养是否得到实施？工艺参数是否进行了监控确认并记录20.4使用的量具是否进行了校准或检定20.5该过程产品是否进行了首检、巡检？巡检是否进行了记录？20.6不合格品是否得到标识并隔离？是否进行了分析，必要时采取了纠正措施？符合率 P20=过程30：机加工提问序号提问内容检查记录完全符合10分大部分符合8分部分符合6分小部分符合4分完全不符合0分30.1操作工是否经培训合格上岗？30.2现场是否获得适宜的作业指导书？员工操作是否符合作业指导书的要求30.3设备日常保养是否得到实施？并记录30.4使用的量具是否进行了校准或检定30.5该过程产品是否进行了首检、
3、巡检？巡检是否进行了记录？30.6不合格品是否得到标识并隔离？是否进行了分析，必要时采取了纠正措施？符合率 P30=过程40：抛丸提问序号提问内容检查记录完全符合10分大部分符合8分部分符合6分小部分符合4分完全不符合0分40.1操作工是否具备上岗条件（定岗）？并获得适宜的作业指导文件？ 40.2操作工是否了解文件要求，操作过程是否符合作业指导文件要求？40.3使用设备是否正常，并进行了日常保养？使用量具是否得到受控？是否检定合格？40.4工序中的产品、物料、工具等是否摆放整齐？是否存在与工作无关的物品？过程中产品是否使用了工艺流程卡标识？40.5工序质量是否得到了监控？是否记录？40.6不合
4、格品是否得到标识？操作工是否了解不合格品的处置流程？符合率 P40=过程50：试压检验提问序号提问内容检查记录完全符合10分大部分符合8分部分符合6分小部分符合4分完全不符合0分50.1操作员工是否经培训合格？50.2是否获得适宜的作业指导书？压力大小是否符合要求？50.3现场是否具有OK样品、NG样品？设备有效性是否进行了校对并记录50.4现场流转产品是否标识清晰，并具有追溯性50.5不合格品是否得到标识、隔离必要时，是否采取了纠正措施？50.6符合率 P50=过程60：清洗包装提问序号提问内容检查记录完全符合10分大部分符合8分部分符合6分小部分符合4分完全不符合0分60.1员工是否经培训合格？符合1060.2现场是否获得作业指导书？符合1060.3清洗工艺是否得到监控符合1060.4包装方式是否符合规范要求符合1060.5产品包装前是否进行了外观全检？符合1060.6不合格品是否得到标识并隔离，并及时处置？符合10符合率 P60=100%