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1、2018年度绩效管理经费项目绩效评价自评报告一、项目总体情况绩效管理经费项目：用于绩效评估方案指标制定、绩效管理阶段指导督查及向上级沟通落实等工作。本项目申报金额3万元，预算批复3万元，当年实际到位3万元，支出1.2万元。项目按照各项文件要求规范管理、使用基金，用最合理的财政投入达到最大化社会效益的目标。二、项目绩效评价结论（一）项目绩效目标完成情况及项目绩效自评等级1、设置绩效目标数5个、绩效目标完成数3个，绩效目标完成率60%。2、项目绩效自评等级为良。（二）项目实施过程中存在的问题和改进建议1、存在问题（1）项目预算执行率有待提高。 （2）绩效目标设立不够明确，细化和量化。2、改进建议（
2、1）根据项目特点认真梳理绩效目标，在科学分析正常业务水平的基础上确保指标明确，合理，可行。（2）进一步规范绩效目标编制（三）绩效自评指标完成情况具体分析（含期初批复的绩效目标和增编的目标）本项目共设置绩效目标8个（其中期初目标5个，增编目标3个），实际完成6个，具体完成情况如下：（1）投入-时效目标-绩效目标完成率（2) 实际完成情况：绩效目标完成率100%,全年实际完成60%，未完成目标的原因是预算执行率低。（3) 投入-成本目标-预算执行率实际完成情况：预算执行率90%,全年实际完成40%，未完成目标的原因是部分费用从公用经费支出。（3）产出质量指标福州市对长乐区绩效指标排名实际完成情况：
3、福州市对长乐区绩效指标排名,全年实际完成100%。（4）效益可持续影响效益长乐区对区直单位绩效考核单位数实际完成情况：长乐区对区直单位绩效考核单位数72个考核单位,全年实际完成100%.（5）效益社会效益长乐区对乡镇(街道)绩效考核指标数实际完成情况：长乐区对乡镇(街道)绩效考核指标数77各单位，全年实际完成100%。(6) 效益可持续影响效益长乐区对乡镇(街道)绩效考核指标数实际完成情况：长乐区对乡镇(街道)绩效考核指标数95%，全年实际完成100%（7）效益社会效益长乐区对乡镇(街道)绩效考核指标数实际完成情况：长乐区对乡镇(街道)绩效考核指标数61个，全年实际完成100%（8）效益可持续影响效益考核优胜率实际完成情况：考核优胜率60%，全年实际完成100%。 福州市长乐区人民政府办公室 2019年 8 月 30 日2