《凉州区天马湖管理处2020年度项目支出绩效评价自评报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《凉州区天马湖管理处2020年度项目支出绩效评价自评报告.docx（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、凉州区天马湖管理处2020年度项目支出绩效评价自评报告一、项目基本情况（一）项目概况2012年7月，经武威市机构编制委员会关于设立市天 马湖管理处的通知（武市编发201245号）批准成立武威 市天马湖管理处，为全额拨款科级事业单位。2015年4月， 经凉州区机构编制委员会关于武威市市政管理局及所属事 业单位机构编制事项的通知（武凉编发201516号），将武 威市天马湖管理处更名为凉州区天马湖管理处，仍为正科级 事业单位，隶属市政局管理。2019年4月，经凉州区机构编 制委员会关于调整涉改部门所属事业单位隶属关系的通 知（凉编委发20197号），将凉州区天马湖管理处由隶属 市市政局管理调整为隶属
2、区住建局管理。按照区事改办关 于市政管理局及其所属事业单位分类的批复（凉事改办发 2015J44号），属公益二类事业单位。主要负责天马湖景区 日常管理及环卫保洁工作；负责景区内各类设施设备的维修 维护工作；负责景区日常照明工作；负责景区、滨河公园、 房管局南侧小广场绿地管护工作；负责维护景区公共秩序； 负责河道蓄水、泄水及防汛工作；负责景区监控工作；负责 景区游客接待、讲解，处理游客投诉及人身安全工作。凉州区天马湖管理处核定编制21名（全额财政制15名, 自收自支制6名），截至2020年12月31日，实有工作人员 176人，其中：在编人员4人（财政全额拨款4人，自收自 支0人），聘用人员34人
3、，聘用环卫绿化零工138人。根据天马湖管理职能，内设党政办公室、财务股、巡查 维修股、环卫股、绿化股、监控股6个职能股室。需配备管 理人员、环卫、绿化、维修、监控、保安等人员对天马湖河 道治理工程（单向全长7. 14公里。天马湖两岸人行道、平 台、泄洪槽封闭段面积21. 44万平方米，天马湖河道两岸绿 化面积2. 93万平方米）、滨河公园（占地总面积42. 89万平 方米，绿化面积33.14万平方米）、法治广场（占地总面积 1.8万平方米，绿化面积1.24万平方米）等区域进行日常管 理养护。天马湖管护范围及设施设备情况1、天马湖河道治理工 程：南起连霍高速公路桥，北至拥军桥，单向全长7. 14
4、公 里。河道堤防采用清洪分治两槽方案，自上而下共布设1座 进口堆石坝、10道橡胶坝、23座跌水堰、11个景观平台和 亲水平台，形成10个连续的蓄水库区，水面宽度65-246米, 水域总面积71. 1万平方米，一次蓄水量约55万立方米。一 是天马湖两岸人行道、平台、泄洪槽封闭段面积21. 44万平 方米，护栏15604米、灯具1052个、果皮箱457个、花箱 凳子及长条凳子724个、警示牌750块。二是天马湖河道两 岸绿化面积2. 93万平方米，绿化护栏799米，花箱树箱519 座。三是景观灯具1663盏、数码管14000米，配电柜59座, 充排水泵站6座，高清数字摄像头28个。四是泡沫环保公
5、厕6座及配套设施等。2、滨河公园：位于天马湖东侧，凉 都大道西侧。占地总面积42.89万平方米，绿化面积33. 14 万平方米，广场及园路面积9万平方米、园路路灯168个、 果皮箱99个、座椅109个、配电柜17座、创城等公益宣传 牌及温馨提示牌216组、健身器材33组、雕塑4座，固定 公厕7座及配套设施等。3、法治广场：位于天马湖西侧， 房管局南侧。占地总面积1.8万平方米，绿化面积1.24万 平方米，平台及园路5000平方米，园路路灯12个、果皮箱 11个、座椅12个、配电柜1座、法治公益宣传牌及温馨提 示牌38组、雕塑1座，固定公厕1座及配套设施等。需配 备管理人员、环卫、绿化、维修、监
6、控、保安等人员对湖区 进行日常管理及养护。项目预算主管部门为凉州区住房和城乡建设局；项目预算实施周期为2020年度；项目预算资金1600万为财政安排 资金；项目预算资金用于保障天马湖人员工资、社保及日常 运行。（二）项目绩效目标天马湖的建成结束了武威城区没有景观湖面的历史，为 市民和游客提供了休闲纳凉场所。同时也改善居民生活环 境，优化全区投资环境，带动天马湖两岸商业、房地产业的 发展。提高武威城区生态环境质量，持续改善城市整体形象, 营造武威城区最具魅力的滨水城市空间和宜居休闲空间，使 社会群众满意度达到100%o二、项目资金情况按照财政预算资金到位情况，及时完成各项资金支出进 度要求，加强
7、资金管理，加强财务监控有效性，资金使用规 范性，提高资金使用效率，保障职工工资薪金按时发放，确 保湖区设施设备日常管理及养护。2020年度城市运行维护项目预算资金1600万元，预算 控制资金650万元，实际支出886.16万元。其中：人员工 资614万元、社保162. 20元，湖区日常管理养护运行费用 约80. 14万元，天马湖景区木质栈道护栏平台喷漆维护项目费 用29. 82万元。三、绩效目标完成情况总结分析（一）工作措施（二）项目产出分析（1）景区环卫保洁工作完成率达到100%（2）日常绿化养护工作达标率达到100%（3）景区各类基础设施设备维修维护工作完成率达到100%（三）项目效益分析
8、改善居民生活环境，优化全区投资环境，带动天马湖两 岸商业、房地产业的发展。提高武威城区生态环境质量，持 续改善城市整体形象，营造武威城区最具魅力的滨水城市空 间和宜居休闲空间，使社会群众满意度达到100虬四、自评结论在项目实施中一是加大环卫保洁力度，进一步美化环境。二是加强绿化管护，确保公共绿地良好。三是做好各类 景区基础设施设备维修，确保正常运行。四是设置救援设施, 完善救援机制。五、存在的问题（说明未完成绩效目标及其原因）一是部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。二是针对绩效考评制定更加明确的实施细则，并进一步进行完口 O六、下一步改进工作的措施一是继续做好部分区域淤泥清理工作，以确保运行安 全，发挥天马湖防洪生态景观的社会、经济、环境效益。二 是按照创建“清城”“绿城”要求，落实景区清扫保洁和绿化养 护美化工作。三是积极协调水务部门，做好蓄水工作。六、意见建议科学合理的制定项目绩效考核目标体系并实现其标准 化。凉州区天马湖管理处2021年9月30日