《行政事业部职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《行政事业部职责.docx（25页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、行政事业部职责 行政事业部职责 行政事业部在总经理的领导下，处理行政事业部的日常事务，其职责如下： 1、仔细贯彻执行党和国家关于劳动用工运用方面的方针政策及上级有关规定。 2、帮助总经理办理职工的选调、任免、变动、休假、复职和奖罚手续。 3、做好人力资源的储备，为公司的发展打好基础。 4、有权力对任何部门和员工就工作问题或岗位落实状况开展调查或检查。 5、检查各部门工作状况和公司各项制度落实状况并上报总理。 6、负责公司外事公关和企业文化传播事宜。 7、努力树立和维护在公众中的“景泰人”形象。 8、支配处理公司董事会、办公会、干部会和有关经营销售安排会议的事务，做好会议记录和会议经要的编发工作
2、。 9、作好对部门、员工个人的考核工作并依据考核状况刚好为初选先进、落后提交候选人、候选部门名单。 （一）行政内务部基本职责 1、详细办理考勤工作，落实奖惩条例。 2、负责管理好公司的固定资产、办公用品的发放、登记和运用、回收等事项，做好低值易耗品的盘存管理工作。 3、做好后勤保障工作。 4、处理不属于其它部门的公司事务和总经理交办的行管事项，做好各部门之间的沟通与协调。 5、负责处理有关人事方面的档案，公司的相关资料及交工验收后的工程档案。 6、负责处理职工的庆、吊事项，协调处理职工的人际关系等。 7、组织起草以公司名义发布的各项文件和有关规章制度。 8、负责公司文件、资料、档案、书刊的管理
3、。 9、负责公用函电的收发和其他有关通信事物的传达和管理。 10、负责接待、款待来访人员，接收信函、公司刊物，及图书资料的订购、分发和保管工作。 11、负责车辆的管理。 （二）人力资源部职责 1、依据公司业务和工作的须要，探讨组织职责及权责划分的改进方案。 2、协作公司经营目标，依据人力资源分析，报告实际状况，拟订人力资源发展安排，并依据安排筹划各项培训。 3、设计、推行及改进人事管理制度及其作业流程，并确保其有效实施。 4、在实际工作中与各部门主管协商，拟订每一职位的工作及其所需资格、条件，以求人尽其才。 5、依据当地生活水平，市场环境及公司政策，建议合理的员工薪资待遇。 6、制定各项福利、
4、工作、平安措施，并维持员工与公司之间的合谐关系。 7、依据公司要求，做好聘请及人力资源储备工作。 8、组织职工的各类爱岗敬业教化。 9、每年定时对职工进行体质检查和思想教化，随时驾驭职工的心理动向。 10、负责对新进职工的前期宣扬、教化、培训工作。 11、在权限内督办各部门有关人事工作。 （三）外联部岗位职责 1、负责建设项目的调研、考察及可行性探讨，负责进行项目区域内的房地产调查、摸底、开发产品的定位。 2、负责开发项目的项，报批及各项打算工作。 3、在工程事业部的帮助下，负责建设项目的规划、设计的报批工作。 4、参加经营项目的决策筹划，开发出企业的名牌产品，提高企业知品度。 6、帮助运营部
5、拟定各项房屋建设规格、房型标准及房屋价格标准。 7、负责联系办理与工程有关的水、电暖、通、市政事宜。 8、了解驾驭中心及地方现行政策略及法规，熟识专业政策，会同有关人员对国家、地区房地产政策、信息、发展、规划及相关行业信息进行汇合、整理，建立信息库及资料档案管理。 9、负责引进新的开发思路，开发出新的发展项目，建立各种经营渠道。 10、为公司的发展广泛地建立外部关系，把属公司的人事关系也列入走访、回访、探望，联络的安排，注意社会关系的永久性。 行政事业部事务工作流程 一、办公用品领用 1、领用人依据有关办公用品清单及实际须要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。
6、2、办公用品选购原则上由各部门向行政部提出申请后统一选购，特别物品选购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。 3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。 4、员工离职时，应仔细清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。 5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。 二、印签管理 1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。 2、下属企业和部门依据实际须要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。 3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印
7、章运用及保管须有记录，不能托付他人代管。 4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。 5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。 三、复印 1、公司全部复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。 2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。 3、复印用纸、用墨费用依据实际用量每月随办公用品摊销，复印机修理费用依据比例每季度摊销。 4、如行政部发觉复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门运用复印机,直至落实责任及相关惩罚。 5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发觉，有权依据公司
8、有关规章制度,通知人事部进行惩罚。 四、传真收发 1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司详细收件人，以便行政部刚好分发。 2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人刚好领取及签字确认。 3、行政部每月或每季度依据传真运用比例摊销费用至各部门。 五、信件收发 1、公司全部收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特别文件资料的递送。 2、收发人员须依据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。 3、收到信件资料由行政部负责通知收件人刚好领取。 4、对珍贵物品、汇款、邮包，要进行特地登记，并刚好通知个人签字领取
9、。 5、对投递错误的邮件，应刚好退回或设法转移。 六、名片管理 1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。 2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。 3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系方法等需确认无误。 4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。 5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。 6、名片印制费用每季度摊销一次。 七、公司设备申请流程为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的运用效率，杜绝奢侈；参照行政事业单位国有资产管理方法（国管财字【2000】32号）规定，结合我公司实际状况，特制定
10、我公司设备申请流程： （一）原则：讲究安排性和成本效益，以物质资源供应的有序性，保证公司职能的按安排完成：1.配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观须要为依据，而不是单纯的级别；2.要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，肯定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上；3.要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），留意提高资金的有效利用率。 （二）、详细流程:1各部门依据各自工作的实际状况和预算安排，提出切实可行的申请要求（内容详细翔实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。2行政部依据各部门现有的设备资产状况对申请进行核实，并对各部门要
11、求从真正的客观需求动身，遵循设备申请原则，提出解决建议和看法（调拨或购买）。3假如实行“调拨”程序，行政部将调拨安排上报行政部主管副总签字确认后实施；4假如实行“购买”程序，行政部将参照“江苏大软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”（苏股财字02第003号）有关规定详细执行。5选购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满意各部门需求的基础上，留意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备选购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。6全部资产在运用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。
12、八、午餐饭票1.员工到职，由本部门内勤依据其到职日期向行政部领取饭票。2.每月3031日，各部门内勤依据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。3.每月12日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票状况并向行政部供应具体名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。4.如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。5.非正式员工（实习生等）领用饭票由本人全额付款，探讨生按正式员工标准领用饭票。 九、订餐、订票、订房申请流程为便利公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下： 1、各部门依据各部门的实际须要，
13、提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表（内容详细详实），部门经理签字确认。 2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后马上将现金或支票交与行政部结款。 3、各部门担当在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如担当退票费、退房费等。 4、费用超过500元以上，申请须要其部门主管副总签字确认。 5、订餐、订票、订房工作需肯定的提前量（订票一般提前23天知会行政部，订餐、订房一般提前12天）。 6、各部门申请不得提高出实际须要的要求。 十、礼品 1、礼品由行政部负责依据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、好用,能体现公司形象。 2、各部门依
14、据礼品清单（见附表2）领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。 3、各级部门经理(必要时由总裁或分管行政副总)签字后到行政部领取礼品。 4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。 十 一、宣扬品 1、公司宣扬品包括手提袋（长、短）、宣扬彩页、公司简介和产品说明书等。 2、领用宣扬品在5份以下的，由领用人在行政部宣扬用品领用台帐上登记。 3、领用宣扬品在5份以上的，需填写宣扬用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣扬用品领用台帐上登记后领用。 4、宣扬品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出
15、预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣扬品，并在下一期预算中扣除超出部分。 5、如行政部发觉其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关惩罚。 十二、会议管理1.公司行政部统一管理睬议制度，全部会议均须刚好通知行政部,便于支配和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需打算等（见附表3），便于行政部协作工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。4.会议结束后由行政部派人清理睬场，查收设备。5.会议室运用费用按部门运用比例每季度
16、摊销一次。 十三、车辆管理 1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动运用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例： 2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。 3、公司车辆的运用实行“派车单”制度。员工应仔细填写“派车单”，交由所在部门一级部门经理签字。若有预料用车须要，应提前23天向行政部门提交“派车单”申请。 4、“派车单”经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。 5、车辆运用完毕，运用人员、驾驶人员须填写“车辆运用实际状况记录单”，交行政部备案。 6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防奢侈，如超过耗油标准时（指不正常）应送请调整修理。
17、7、公司车辆内部运用费用如下:市内用车：一般轿车里程费1.5元/公里；面包车里程费2元/公里。等候计费：等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按0.5元/分钟计费。长途用车：一般轿车里程费1.0元/公里；面包车里程费2元/公里。干脆费用（如汽油费、过桥过路费、停车费等），由各用车部门自理。各部门车辆运用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。 十 四、设备修理流程1报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员；2部门设备管理员初步检查后，填写设备报修单（供应设备编号和故障现象），部门经理批准后送交行政部；3行政部设备管理员依据编号，联系厂商，组织刚好修理；4通过暂借、调拨等方式，
18、将短暂不用的设备给报修者运用；5机器设备修理完毕，行政部登记备案，发还给报修者运用；6涉及到的修理费用，由各部门担当。 十 五、电子屏运用规范 （一）原则电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的运用电子屏，做到运用主体合格，信息确认有效，发布时间合理等，特制定本运用规范。 一、运用主体 1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。 2、行政事业部设专人负责电子屏的运用、维护、修理。 3、电子屏责任人的职责包括：刚好实施公司信息发布，制定信息发布时辰表，制定信息更新安排，电子屏信息发布的汇总整理，电子屏日常维护，电子屏故障解除，电子屏修理协作等。 4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。 （二）发
19、布内容 1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特殊型信息。 2、日常型信息内容包含：公司宣扬介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。 3、特殊型信息内容包含：各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。 4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。 5、特殊型信息的搜集整理由行政事业部协作消息相关部门完成。 （三）发布时间 1、电子屏的运用时间为每个工作日的上午8：30至下午6：30（有特别状况的除外）。 2、日常型信息发布时效：公司宣扬介绍每日2小时，分46时段发布；公司新闻动态每日2小时，分46时段发布；业内新闻动态每日1小时，分24时段发布。 3、特殊型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定：公
20、告的发布时间一般为2个工作日，每日2小时，分4个时段；通知的发布时间一般为1个工作日，每日2小时，分24个时段；活动贺词的发布时间一般为活动起先前1小时至后2小时。 （四）发布信息确认 1、电子屏发布的信息须经有关人员的确认方可发布。 2、日常型信息由行政事业部经理确认。 3、日常型信息的更新安排由电子屏责任人拟定，报行政事业部经理批准。 4、特殊型信息由出处单位的分管副总确认。 5、特殊型信息发布，须由出处单位填写电子屏信息发布申请表（见附件），经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。 附表：行政部工作人员职能划分表姓名房间号工作职能405公司行政、办公室、后勤全面协调管理（含车队管理、大楼
21、办公室运用状况协调等）405公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等405一楼接待文秘、信件收发、办公协作405文印、传真信件的办公协作403印章管理、探讨生管理、档案管理403一楼接待文秘、图书室管理403固定资产管理（含设备申购）、保安保洁管理、各种修理服务405宣扬、文秘、宣扬品和礼品发放、405会议接待、培训、活动策划（含工会活动） 财务部及其岗位职责 第一章 财务部职责 第一条 在公司总经理的领导下开展工作，参加公司一切经济活动，参加公司的经营管理，负责公司日常会计核算、税务申报和财务管理。 其次条 本部的工作岗位由部长、出纳、固资会计、材
22、料会计、成本会计、销售会计、税务会计和管理睬计组成，依据各种会计的业务量可一人多岗或一岗多人。 第三条 严格财务管理，加强财务监督，贯彻执行国家有关财税法规，严格执行各项财务会计制度，督促财务会计人员不断地学习新的财税法规。 第四条 依据公司各部门所编制的生产安排、选购安排、销售安排和成本费用预算编制相应的财务安排，定期对各项安排的执行状况进行检查分析。 第五条 负责公司各项资产的取得、运用、调拨、处置的记录与会计核算，定期组织各项资产的盘点，保证公司资产的完整，做到账证相符、账账相符、账表相符。 第六条 指导公司各部门对其所辖的各项资产的进行登记、核对、抽查与调拨，做到账实相符。 第七条 负
23、责公司所涉的各项税费的会计核算和申报缴纳，刚好了解和领悟各项财税法规，提出合理的避税建议，拟定符合新法规的财务会计管理制度。 第八条 负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理工作。 第九条 完成公司领导交办的其他临时性工作。 其次章 部长职责 第一条 在公司总经理的领导下，依据国家有关财税法规，制定财务会计各项详细工作的规章制度和公司的一切经济活动的核算流程。 其次条 带领本部员工履行财务部职责，对公司的一切经济活动进行核算，完成各项会计核算工作。 第三条 保管公司财务专用印章，依据资金收支安排和总经理的签字或授权，合理调配资金。 第四条 依据财税法规，审核税务申
24、报表和会计报表，确保报出的会计报表和其他会计资料数据真实、精确、牢靠。 第五条 要随时对各项资产进行督查，定期对公司的经营结果和财务状况进行分析。 第六条 参加公司重要的管理制度的制定，参加公司重大的经济项目的认证和决策。 第七条 负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理工作。 第八条 组织公司全部会计核算人员学习财会专业学问及现代管理方法，提高会计核算人员的业务工作实力。 第九条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。 第三章 出纳职责 第一条 在财务部部长的领导下，依据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，办理现金收支、银行结算和票据收付业务。 其次条 依
25、据制度所规定的库存现金限额，驾驭库存现金额，超额现金刚好存入银行。 第三条 依据已收付款的凭证，刚好登记库存现金日记账和银行存款日记账，并与实际存量核对，做到日清月结。 第四条 对银行存款中的未达账要督促相关岗位的会计进行核对，并在本月和次月的银行存款余额调整表上注明。 第五条 逐笔登记应收应付票据的来源和去向，刚好兑现和兑付票据。 第六条 妥当保管库存现金、承兑汇票、临时借据，确保其平安，不得泄露保险柜密码，托他人带管保险柜钥匙，如有库存现金短款负责赔偿。 第七条 妥当保管空白收据和支票及其印章，领用空白收据和支票及其印章必需在特地簿上登记。 第八条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。 第
26、四章 成本会计职责 第一条 在财务部部长的领导下，依据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，对经济活动中的成本和费用进行核算。 其次条 拟定生产成本和管理费用的管理制度与核算流程，预料年度和季度的产品成本及费用。 第三条 归集各生产部门所消耗的折旧、劳务、水电、原辅材料、低值易耗品的数量及金额，合理分摊制造费用，正确核算各产品成本。 第四条 登记产品成本明细账，编制在产品和产成品的成本报表，并对各产品进行成本分析。 第五条 严格根据相关的管理制度，核算和审核各部门管理费用，并依据须要对管理费用进行合理的分类统计。 第六条 定期对在产品和产成品进行盘点，做到账实相符，发觉不实状况刚好报告并
27、做相应的调整。 第七条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。 第五章 固定资产会计职责 第一条 在财务部部长的领导下，依据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，对公司的固定资产和在建工程进行核算。 其次条 拟定固定资产和在建工程管理制度与核算流程，关注在建工程的进度。 第三条 负责固定资产的购入、转移、折旧、减值、清理的会计核算，定期与设备部核对其相应的应付账款。 第四条 负责在建工程的立项、建设、结转的会计核算，定期与设备部核对其相应的应付账款。 第五条 建立健全固定资产明细表，指导设备部建立健全固定资产明细卡，做到表卡相符。 第六条 定期参加设备部组织的固定资产盘点，做到账实相符。
28、第七条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。 第六章 材料会计职责 第一条 在财务部部长的领导下，依据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，对公司的原辅料、低值易耗品、备品配件等进行核算。 其次条 拟定原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废管理制度与核算流程。 第三条 负责原辅料、低值易耗品、备品配件的购入、领用、折旧、报废的会计核算，定期与选购部核对其相应的应付账款和预付账款。 第四条 审核购入材料的发票和入库单，并确认物资已入库，编制凭证时将增值税专用发票抵扣联转交税务会计。 第五条 建立健全材料分类明细账，指导仓储部建立健全材料明细账，做到账账相符。 第六条 定期组织仓储
29、部对材料进行盘点，做到账实相符。 第七条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。 第七章 销售会计职责 第一条 在财务部部长的领导下，依据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，对公司的产品销售和销售费用进行核算。 其次条 拟定产品销售和销售费用管理制度与核算流程。 第三条 负责产品的发货、回款、退换货和销售费用的会计核算，定期与销售部核对其相应的应收账款和预收账款。 第四条 建立健全发出商品分类明细账，指导销售部建立健全发出商品明细账，做到账账相符。 第五条 严格根据相关的管理制度，核算销售费用，并依据须要对销售费用进行合理的分类统计和分析。 第六条 组织销售部对应收账款进行账龄分析，督促
30、销售部对客户信誉进评定地。 第七条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。 第八章 税务会计职责 第一条 在财务部部长的领导下，依据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，对公司的各项税费进行核算。 其次条 依据发票管理法规，负责销售发票的领购、保管、开具和核销工作，确保销售发票领、用、存三转对口。 第三条 按税收法规，计提当期应计的各项税费，填制当期税务申报表，按时向税务机关申报，刚好缴纳税款。 第四条 建立健全应交税费中的各项税费明细账。 第五条 刚好了解财税新政策，对税负进行合理的分类统计和分析。 第六条 指导销售员索取开具发票所需的客户资料。 第七条 要完成公司领导交办的其他临时性工
31、作。 第九章 稽核会计职责 第一条 在财务部部长的领导下，依据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，审核上述各会计所做的全部记账凭证（含所附的原始凭证）。 其次条 督促各岗位会计按其职责，刚好结转相应的会计科目，登记总分类账。 第三条 确认会计科目和账表中的勾稽关系，编制财务报告。 第四条 依据生产经营目标，编制公司的全面预算，确定成本目标和利润目标。 第五条 督促各岗位会计整理睬计凭证，并将凭证、报表等会计资料刚好归档保管。 第六条 依据部长指示向公司内外的相关部门，供应他们所需的财务数据。 第七条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。 行政事业部职责 行政事业部助理(行政)工作职责 1行政事业部岗位职责 行政事业部助理(人事)岗位职责 行政事业部工作安排序 行政事业（举荐） 行政事业类 行政事业宁波发改委 行政事业保险股股长岗位职责 行政事业单位 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第25页 共25页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页