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1、2022年质量记录控制程序 文件编号：CASC/CX 01.02-2001 受控状态： 中国某某航空器材进出口总公司 质量记录限制程序 版次： A 发布日期：2001.8.15 生效日期： 2001.8.15 批 批 准： 分 发 号： 中国某某航空器材进出口总公司 程序文件 题目：质量记录限制程序 生效日期：2001.08.15 版次：A/1 文件编号： 页码：1/4 1 目的 为供应质量体系有效运行和产品符合规定要求的证据，对质量记录的标识、贮 存、检索、爱护、保存期限和处置等实施有效限制，特制订本程序。 2 范围 2.1 本程序规定了质量记录限制的职责、范围、要求等方面的详细内容。 2.
2、2 本程序适用于对本公司全部质量记录的管理与限制。 3 引用标准 3.1 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000 质量管理体系基础和术语 3.2 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 质量管理体系要求 4 职责 4.1 办公室是质量记录的归口管理部门，负责质量体系运行质量记录的管理并对各部门、分公司质量记录的运用管理状况进行监督检查。 4.2 各部门负责与之有关的质量记录的编制、填写、收集、整理、保存、归档。 5 管理内容与限制要求 5.1 流程图 5.2 质量记录的限制范围 5.2.1 有关质量体系运行记录 a) 管理评审记录； b)
3、 订正和预防措施记录； c) 内部质量体系审核记录； d) 有关文件和资料发放、更改记录； e) 设备修理、保养记录； f) 员工培训记录； g) 有关过程限制记录； h) 其它必要的记录。 中国某某航空器材进出口总公司 程序文件 题目：质量记录限制程序 生效日期：2001.08.15 版次：A/1 文件编号： 页码：2/4 5.2.2 有关产品质量的记录： a) 单、证检验记录; b) 不合格品评审、处置记录； c) 顾客调查和反馈看法的记录； d) 其它必要的记录。 5.2.3 有关合同的记录： a) 合同评审记录； b) 合同修订记录； c) 其它必要的记录。 5.2.4 有关来自供方的
4、质量记录。 5.3 质量记录的限制要求 5.3.1 本公司质量记录实行统一归口、分级管理，各部门负责与之有关的质量记录的制备、 收集、整理、编目、爱护、归档，并建立本部门质量记录清单报办公室，办公室汇 总编制本公司总的质量记录清单。 5.3.2 质量记录的标识 本公司质量记录由办公室统一编号标识，其编号规定如下： CASC/ JL XX .XXX CASC 公司代码 JL 质量记录代码 XX 归口管理部门代码 (见文件限制程序) XXX 记录依次号 5.3.3 质量记录应按规定的格式、内容填写,并做到： a) 字迹清晰、真实精确，内容完整； b) 填写要刚好，应注明日期，授权人签字； c) 全
5、部的质量记录均应运用钢笔、碳素笔或圆珠笔填写； d) 勘误处有执行勘误者签字或盖章。 5.3.4 质量记录的收集编目 5.3.4.1 各部门应设专人负责质量记录收集、整理，记录传递要刚好。 5.3.4.2 各部门的质量记录保管人应定期将收集的记录进行整理、分类、登记，每年8月 底前(每年一次)向办公室提交质量记录清单。 中国某某航空器材进出口总公司 程序文件 题目：质量记录限制程序 生效日期：2001.08.15 版次：A/1 文件编号： 页码：3/4 5.3.5 质量记录的保管 5.3.5.1 各部门质量记录由专人负责收集、整理、归档，并每年8月底前将质量记录保管台帐 送办公室归档。 5.3
6、.5.2 办公室建立全公司质量记录保管台帐分类妥当保管。 5.3.5.3 质量记录的保管环境应符合防止记录损坏、变质和丢失要求。 5.3.5.4 质量记录要设置专柜或专架分类存放，便于存取和检索。 5.3.6 质量记录的归档和保存期限 5.3.6.1 质量记录的归档：各部门的质量记录每年8月底前归档，并建立本 部门的质量记录保管台帐。 5.3.6.2 质量记录的保存期限 a) 对于设计、开发、验证有关的记录、与飞机适航平安有关的记录、应具有可追溯性有关的记录、与产品质量有关的记录应永久性保存； b) 与供方有关的记录应保存30年以上，除非合同另有规定； c) 与质量体系运行有关的记录保存6年以
7、上； d) 有关合同记录应保存到合同终止后3年。 5.3.7 质量记录的查阅 5.3.7.1 查阅质量记录需经主管领导批准后，履行借阅手续，建立文件借阅记录。 5.3.7.2 顾客或其代表要求查阅质量记录时，应严格按合同规定在合同期限内，经归口管理部门主管领导批准后方可查阅。 5.3.8 质量记录的处理 超过期限须要销毁的质量记录，由记录的管理人员填写清单，经主管领导批准，并 派人监督下销毁。 5.4 质量记录可以呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体，其限制要求同上。 6 相关文件 文件限制程序 CASC/CX 01.01-2001 7 形成文件和记录 文件和资料归档登记表 CASC/JL01.
8、007 质量记录清单 CASC/JL01.009 质量记录保管台帐 CASC/JL01.010 文件借阅记录 CASC/JL01.011 质量记录销毁记录 CASC/JL01.012 中国某某航空器材进出口总公司 程序文件 题目：质量记录限制程序 生效日期：2001.08.15 版次：A/0 文件编号： 页码：4/4 质 量 记 录 的 编 制 质 量 记 录 的 审 核 质 量 记 录 的 批 准 标 识 使 用 收 集 分 类 、 整 理 、 编 目 归 档 与 保 存 期 查 阅 贮存、保管 质 量 记 录 的 处 理 图一 质量记录限制流程图 中国某某航空器材进出口总公司 程序文件 题目：质量记录限制程序 生效日期：2001.08.15 版次：A/0 文件编号： 页码：4/4 质 量 记 录 的 编 制 质 量 记 录 的 审 核 质 量 记 录 的 批 准 标 识 使 用 收 集 分 类 、 整 理 、 编 目 归 档 与 保 存 期 查 阅 贮存、保管 质 量 记 录 的 处 理 图一 质量记录限制流程图 第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页