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1、质量记录控制程序二零一五年八月十日发布 二零一五年八月二十日实施条款号:GB/T19001:2008 4. 2. 4编号：103002拟制：范静 审核：李峰批准：范静质量记录控制程序1 .目的对质量记录进行有效控制，为质量管理体系有效运行和产品符合要求提供证据。2 .范围适用于与质量管理体系有关的质量记录的控制，包括来自供方和顾客的质量记录。3 .职责3. 1质量部负责公司质量记录的归口管理，负责监督各部门质量记录的管理工作。3. 2各部门负责管理各自的质量记录，负责本部门质量记录样表及质量记录清单的编制、修改，负责相关质量记录的填写、保管。3. 3采购部负责对供方提供的质量记录进行收集和管理
2、。4. 4销售部负责对顾客提供的质量记录进行收集和管理。4.工作程序1质量记录及清单的编制和审批4. 1. 1各部门根据产品特点和具体需要，编制与产品质量、质量管理体系运行有关的质量记录。4. 1. 2技术质量部将各部门的质量记录汇总，包括名称、编号、保存期限、使用部门等内容，编制成公司的“质量记录汇总表”，交部门领导审批，并将质量记录的原始 样本备案。4. 2质量记录的标识质量记录的名称和编号即为其标识，不允许在一个部门内部使用名称相同、编号 相同但内容不同的质量记录。4. 3质量记录的填写要求3. 1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，不得使用铅笔填写。4. 3.
3、2如因填写错误要修改原始记录，应采用单线划去原记录，在其上方写上更改后的记录，并加盖更改人的印章或签上更改人的姓名及更改日期。4. 4质量记录的贮存、保护、检索及保存期限各部门质量记录管理人员必须把所有质量记录定期收集、分类，依日期顺序整理 好，存放于适宜的地方，防止记录的损坏或丢失，所有的质量记录应保持清洁， 易于识别和检索。4. 4.1 为便于检索，整理好的质量记录应定期进行归档，归档的质量记录应按层次编写 目录，填写“归档材料登记表”，以便于管理和查阅。4. 4. 2各部门应按规定的期限保存质量记录，与产品质量有关的质量记录和来自顾客的质量记录，保存期限应与产品寿命周期相适应，一般不少于
4、5年；与质量体系运 行有关的质量记录和来自供方的质量记录，保存期限为3年。4. 5质量记录的查阅5. 1公司内部人员因工作需要查阅质量记录时，须经记录所在部门领导同意。4. 5. 2 公司外部人员要查阅质量记录时，应办理书面查阅手续，经记录所在部门领导同 意方可查阅，并由所在部门质量记录管理人员登记备案。4. 6质量记录的销毁和删除对于已超过保存期限的质量记录需要销毁时，由各部门质量记录管理员填写“质 量记录销毁登记表”，经部门领导审批后方可销毁，执行销毁时，需有两人在场。4. 7质量记录管理情况检查质量部通过程序文件执行情况检查和内部审核的方式检查质量记录的管理情况。5. 8质量记录格式变更时执行文件控制程序。6. 相关文件文件控制程序质量记录6.1质量记录清单6.2质量记录销毁登记表6.3归档材料登记表7.修改记录版本A原始文件作者：范静日期：2015年8月10日