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1、2022年小公司规章制度(15篇)小公司规章制度随着社会一步步向前发展，大家渐渐相识到制度的重要性，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。拟定制度须要留意哪些问题呢？下面是我为大家整理的小公司规章制度，希望对大家有所帮助。小公司规章制度1规章制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和确定。二、公司提倡树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的主动性、创建性和提高
2、全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化学问，为员工供应学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司激励员工主动参加公司的决策和管理，激励员工发挥才智，提出合理化建议。员工本着互尊互爱、同心协力、吃苦耐劳、诚恳本分的精神，敬重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张奢侈；提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合
3、作和集体创建精神，增加团体的凝合力和向心力。七、员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则一、遵纪遵守法律，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，爱护公司利益。三、听从领导，关切下属，团结互助。四、爱惜公物，勤俭节约，杜绝奢侈。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、主动进取，勇于开拓，求实创新。办公用具、用品购置与管理1、全部办公用具、用品的购置统一由办公室造安排、报经领导批准后方可购置。2、全部用具必需统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，常常检查核对。3、个人领用的办公用品、用具要妥当保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必
4、需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。公司管理制度之考勤制度一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、公司员工必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。三、周一至周六为工作日，周日为休息日。节假日公司支配通知。四、严格请假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的由总负责人批准；未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。五、上班时间起先后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处
5、。迟到一次自觉执行（自罚五元放入公司公费，用于公司平常花费）。六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并赐予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并赐予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并赐予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工
6、资和奖金，其次个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。八、工作时间禁止听歌、看视频、等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。九、参与公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必需提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，根据本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参与的，视为旷工，根据本制度第七条规定处理。十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必需凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。十一
7、、员工的考勤状况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，仔细负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按惩罚员工的双倍予以惩罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格和奖金。卫生管理制度为创建一个舒适、美丽、整齐的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。一、卫生管理的范围为公司办公室、洗手间、门窗等办公场所及其设施的卫生。每天值日者提前几分钟打扫一下。每月大扫除、全体员工擦玻璃、办公桌等办公场所，保证屋内干净、整齐。二、员工应在每天的工作时间起先前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐
8、，桌面清洁。本规章制度还带完善改进，如有看法公司依据实际状况集体探讨处理，员工可提出看法，公司的利益即是大家的利益，我们共同为了公司的发展进步，信任我们会更好，公司的将来更加美妙。小公司规章制度2为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和确定。二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的主动性、创建性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任
9、制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司激励员工主动参加公司的决策和管理，激励员工发挥才智，提出合理化建议。五、公司实行岗薪制的安排制度，为不同岗位的员工供应不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工供应同等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、嘉奖。六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张奢侈;提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创建精神，增加团体的凝合力和向心力。七、员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。八本规则是劳动合同之一部分，
10、聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。员工守则一、遵纪遵守法律，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，爱护公司利益。三、听从领导，关切下属，团结互助。四、爱惜公物，勤俭节约，杜绝奢侈。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、主动进取，勇于开拓，求实创新。财务管理制度总则为加强财务管理，依据国家有关法律、法规，结合公司详细状况，制定本制度。一、财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经营中制止铺张奢侈和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。二、公司设财务部，财务部主任帮助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员要仔细执行岗位责任制
11、，各司其职，相互协作，记帐、算帐、报帐必需做到手续完备、内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并刚好向总经理报告。六、财务人员因故离职，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。七公司以单价20xx元以上、运用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物;2、机器设备;3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);4、运输工具;5、其他设
12、备。九、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年;2、机器设备20xx年;3、电子设备、运输工具5年;4、其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可接着运用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。十、银行帐户的帐号必需保密，非因业务须要不准外泄。十一、银行帐户印鉴的运用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管运用。印鉴保管人临时出差由其托付他人代管。十二、依据已获批准签订的合同付款，不得变更支付方式和用途;非经收款单位书面正式托付并经总经理批准，不准变更收款单位(人)。十三、库存现金不得超过限额。现金收支做到日
13、清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。十四、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。十五、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必需通过银行办理转帐结算，不得干脆兑付现金。十六、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及运用期限、并报总经理报批。全部空白支票及作废支票均必需存放保险柜内，严禁空白支票在运用前先盖上印章。十七、正常的办公费用开支，必需有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销
14、付款。十八、未经董事会批准，严禁为外单位或个人担保贷款。十九、严格资金运用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金运用事项，都有权且必需拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。办公用具、用品购置与管理一、全部办公用具、用品的购置统一由办公室造安排、报经领导批准后方可购置。二、全部用具必需统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，常常检查核对。三、个人领用的办公用品、用具要妥当保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。合同管理制度为加强合同管理，避开失误，提高经济效益，依据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际状况，制
15、订本制度，适用全部汽车营销人员及负责人。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二合同的签订应当运用公司制定的同意文本。三、合同谈判须由相关部门负责人共同参与，不得一个人干脆对外签署合同，并向公司刚好备案。四、签约人在签订合同之前，必需仔细了解对方当事人的状况。五、签订合同必需贯彻同等互利、协商一样、等价有偿的原则。六、合同除即时清结者外，一律采纳书面格式，并必需采纳统一合同文本。七、合同原则上由部门负责人详细经办，拟订初稿后必需经分管副总经理批阅后按合同审批权限审批。重要合同必需经法律顾问审查。合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利实力和行为实力;合同内
16、容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否详细、明确;文字表述是否准确无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特殊是对方是否具备履行合同的实力、条件;预料取得的经济效益和可能担当的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。八、依据法律规定或实际须要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。九、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必需本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。十、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、驾驭合同
17、的履行状况，发觉问题刚好处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需采纳书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。十二、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必需详细负责究竟。十三、凡可能发生争议的合同，应当刚好向公司负责人通报，并保留如下材料以作为解决纠纷之材料：1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;4、产品的质量
18、标准、封样、样品或鉴定报告;5、有关方违约的证据材料;6、其他与处理纠纷有关的材料。十四、公司全部合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，由办公室建档管理十五、办公室会同有关部门仔细做好合同管理的基础工作。详细如下：1、建立合同档案;2、建立合同管理台帐;3、填写合怜悯况月报表。小公司规章制度3一 .服务规范1、 仪表：公司职员工应仪表整齐、大方； 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大2、 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不行冒犯对方；3、 用语：在
19、任何场合应用语规范，语气温柔，音量适中，严禁大声喧哗；4、 现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；5、 电话接听：接听电话应刚好，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长,严禁运用公司电话打工作以外电话。二 . 办公秩序1、 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的宁静有序；2、 职员应在每天的工作时间起先前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁；3、 发觉办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或
20、发生故障时，员工应马上向办公室报修，以便刚好解决问题。三 .业务管理制度1、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。 属于隐私的文件，核稿人应当注“隐私”字样，并确定报送范围。隐私文件按保密规定，由专人印制、报送；2、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档；3、外来的文件由接件人负责签收，并于接件当日报送经理；属急件的，应在接件后即时报送；4、外发的文件经经理审核、签发后再支配发送，传真等文件在审核后可马上发送，并由业务本人按不同类别编号后归档；5、全部人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项；6、严禁擅自为私人打印、复印除业务以外的文本材料，违犯者视情节轻重赐予罚
21、款处理；7、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，全部业务按统一格式运用表格；8、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用；9、全部员工要勤俭节约，杜绝奢侈，努力降低消耗和办公费用。10、每周一中午开例会，11点起先；例会主要是对上周工作内容的总结、下周工作的安排；工作相关内容的培训；11、每周五上交本周工作总结及下周工作安排表；12、每个季度进行季度考评（方式待定）。注: 业务文件统一一式两份. 正本文件应交经理保管。四 .考勤制度1 、公司员工必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。2 、周一至周五为工作日，周六周日为休
22、息日。3 、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。4 、上班时间起先后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。5 、工作时间禁止打牌、下棋、上网闲聊、玩嬉戏等做与工作无关的事情。五 .保密制度为保守公司隐私，维护公司利益，制订本制度。1、全体员工都有保守公司隐私的义务。在对外交往和合作中，须特殊留意不泄露公司隐私，更不准出卖公司隐私；2、公司隐私是关系公司发展和利益
23、，在肯定时间内只限肯定范围的员工知悉的事项。公司隐私包括下列隐私事项：A、公司经营发展决策中的隐私事项； B、人事决策中的隐私事项；C、专有技术；D、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据； E、公司非向公众公开的财务状况、银行帐户帐号； F、产品的详细材料成分，特别制作工艺，产品的生产成本；G、经理确定应当保守的公司其他隐私事项；3、属于公司隐私的文件、资料，应标明“保密”字样，非经批准，不准复印、摘抄隐私文件、资料；4、公司隐私应依据须要，限于肯定范围的员工接触。接触公司隐私的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司隐私的员工，不准打听公司隐私；5、记载有公司隐私事项的工作笔记，持有人必需妥
24、当保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥当保管；6、对保守公司隐私或防止泄密有功的，予以表扬、嘉奖。 违反本规定有意或过失泄露公司隐私的，视情节及危害后果予以惩罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。六 .差旅费管理制度结合本公司实际状况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活须要的原则，制订本制度。1、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工；2、出差旅费分交通费、宿费及特殊费三项：（1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用；（2）膳宿费系指膳食费及宿费；（3）特殊费系指因公支付邮电或款待费等；3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经经理审核批准后出差，如因
25、事情紧急而未刚好填表，须事先由部门负责人口头报告经理，等返回公司后，应马上补办手续；员工出差报支表的处理程序如下：A、出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经经理审核批准。B、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。C、出差人返回后3日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。4、差旅费标准：宿费上限150元/日，伙食补助30元/天。交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主，特别状况可乘坐出租车，但回公司后需向经理讲明；5、公司员工出差期间
26、，确因工作须要宴请时，需经经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助；6、市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助，标准为15元，交通费依票据实报（交通工具同第5条）；7、公司员工出差期间，因巡游或非工作须要的参观而开支的一切费用，由个人自理。七 .薪金制度1、基本工资按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 30 日 , 支付本月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取；2 、嘉奖性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成果突出者。八 .福利制度1、假期：公司全体员工享受国家法定假日；2、婚
27、假：凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请 14 天（含休息日）的有薪假期；3、产假：凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假 90 天（含 休息日和法定节假日）；4、男员工护理假 7 天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）；5、慰唁假公司员工直系亲属不幸去世的，可申请 5 天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理；6、有薪病假，病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。医疗期限的确定按国家相关规定执行；7、保险 ：公司为正式员工办理社会保险(按国家标准)。小公司规章制度4第
28、一章总则为规范快递服务行为，确保快递服务质量，提高客户的满足程度，树立企业良好的社会形象从而创立企业服务品牌，特制定本制度。第一条客户满足度是公司生存与发展的支柱，向客户供应满足的服务既是公司自身发展的基本策略，也是公司必需担当的责任，更是社会和行业发展的必定，持续提高服务水平和服务质量是公司经管理的重要工作之一。其次条公司奉行以客户满足度为衡量标准，用优质并具特色的服务满意客户期望，树立快递第一服务品牌的服务宗旨，把客户满足作为公司管理活动的终极目标。第三条在满意国家法律法规和地方政府行业管理要求的前提下，公司将致力于形象品牌建设，为客户供应平安、便捷、高效、满足的快递服务。第四条本制度适用
29、于公司营运及营运管理岗位的全体员工。其次章服务质量规范第一条公司在充分相识快递行业特点并兼顾其他行业要求的基础上，制定了服务质量标准。服务质量标准包括了管理人员服务标准、快递从业人员服务标准和运输机动车辆规范，为规范化服务供应共同执行的蓝本。其次条经营管理人员服务质量标准应做到：公正廉洁、诚信务实让快递人员放心;热忱礼貌、语言规范让快递人员舒心;刚好高效、倾力而为让快递人员称心;急之所急、想之所想让快递人员安心;人本关怀、温馨入微让快递人员顺心。第三条快递从业人员基本要求：一、仪态端庄，举止大方，衣着整齐，发型朴实。二、按规定着工装，女性束发。三、语气亲善可亲，语言文明礼貌。四、快递人员应运用
30、规范文明用语：您好!我是快递公司的，您的快件已到，请问今日有时间接收吗?、请问什么时候上门便利?、请细致查收你的快件!、对快件有疑问请拨打、再见!。第四条快递人员在服务过程中不发生以下所列行为：一、与顾客约定好时间，却不按时达到，也没有刚好与顾客联系的。二、在送(收)上门过程中私自收取顾客加急费。三、在送(收)过程中私吞顾客赠品。四、在送件过程中，没有等顾客检查完快件就离开的。五、在送(收)过程中对顾客言语不礼貌的，以及与顾客发生争吵的。第五条热忱服务，细致周到。一、主动解决顾客在送(收)快件后的疑虑。二、根据顾客要求的时间准时达到，并平安送(收)快件。三、快递人员上门时自带鞋套和水杯，做到不
31、给顾客增加任何麻烦。四、因故不能按时到达顾客指定地方的，要提前给顾客打电话或另约时间，以免顾客等待。第六条诚信服务，童叟无欺。一、主动了解顾客对服务的需求和期望并尽量予以满意，因客观缘由不能满意时，应与顾客沟通，说明缘由，提出合理建议，引导服务供应与顾客期望达成一样。二、主动告知行业关于由顾客支付服务过程中可能发生的费用的规定。三、选择最有利于顾客送(收)件的收费方式，告知顾客并征得顾客的同意。四、按规定或约定收取送(收)费，自觉主动出具发票。五、在送件过程中，要主动要求顾客清点所收的快件(货物)，对于代收款的客户，要当面给顾客验货，若有赠品要明白的告知顾客，在顾客无疑问的状况下，方可收款离开
32、。六、在送代收款顾客的时候，若有顾客在验货后因为质量问题拒不付款的状况，不行与顾客发生争吵。第七条文明服务，礼貌待客。一、当非主观缘由使服务供应不能满意顾客诉求时，须照实告知，求得谅解，并友好协商变更服务方案。二、冷静对待冲突或纠纷，耐性第八条特色服务、创立品牌一、执行预约服务时应严守时间并在规定时间内耐性等候。二、了解快递行业的相关学问，在顾客有需求时向其讲解。三、驾驭向不同顾客供应差异化服务的技能。第九条快递车辆服务质量标准：一、车身(包括前后保险杠)颜色鲜亮、无明显擦痕，漆面无脱落或单点脱落但面积不超过1cm2，线条和车门字迹清楚、无缺损。二、机盖中心黏贴专用图案标记平整、无卷边、无破损
33、。三、仪表板、内饰板、顶棚、后隔物板完好无伤损且干净无积尘。四、车辆技术状况良好，平安设施有效。第三章服务质量限制第一条服务质量限制的目的是确保贯彻公司平安快捷满足，诚信规范温馨，确保顾客满足，追求持续改进的质量方针。其次条公司建立分管副总经理负责、安营部经理执行、办公室主任监督、后勤保障部经理、人力资源部经理帮助的服务质量监督管理体系，对服务策划、服务评审、服务供应、服务监督的全过程进行管理和限制。第三条服务质量监督管理体系各职能单元履行如下职责：1、分管副总经理负责动态地组织调查顾客期望、评审顾客要求、制定服务标准、分析反馈信息，监督订正措施的执行，保证体系协调运转。2、安营部负责贯彻服务
34、规范、监控服务供应过程、执行督察制度和订正措施、评定快递员服务质量等级。3、客户服务部负责调查顾客期望、拟定服务质量信息调查方案、收集分析服务质量反馈信息、受理处置顾客投诉、实施服务需求和服务质量评审、提出改进建议、评价并改进办公环境和秩序。客户服务服务部4、后勤保障部负责供应快递运输车辆技术状况保持、车辆故障或事故救援、车容车貌整改等服务支持。5、人力资源部负责了解培训需求、拟定并执行培训安排、验证培训效果。第四条公司各岗位尤其是监控岗位管理人员应忠于职守、严守岗位、切实履行职责，根据规范要求做好快递员的服务工作和服务质量监督管理工作，根据工作流程刚好高效地处置服务过程中发生的问题。第五条公
35、司相关部门应亲密协作组成联合稽查组定期就快递员的执行规范状况进行全面检查，检查结果照实记录、分类整理作为快递员考评和评价管控手段相宜性的基础数据。第六条公司对快递员的服务质量状况实行等级管理，安营部依据相关记录对快递员的服务状况进行评价，确定快递员的服务质量等级，等级由高到低分为A、B、C三级。服务质量等级为动态管理，与之相对应的奖惩从快递员管理制度相关条款之规定。第四章持续改进第一条公司办公室应关注服务过程，抓点带面，通过公司网站、短信、内部刊物、行业刊物、宣扬栏等载体刚好表扬先进、暴露不足，营造并保持主动向上的企业文化氛围，激励员工创优争先。其次条办公室及人力资源部、客户服务部、信息服务部
36、等相关部门要依据不同时期的实际状况主动策划、仔细组织相应的活动，以保持公司的活力和推动服务质量的持续提高。第三条客户服务部要拟定切实可行的服务质量信息调查方案并会同信息服务部予以实施。信息调查的时间间隔应能满意公司刚好获得阶段性服务质量反馈信息的须要。第四条公司设专人值守公司公众网站的公开论坛，进行开放式沟通沟通并筛选归纳出有效信息以供制定改进措施的参考。第五条建立队务会和公司工作例会制度，在不同层面上供应内部沟通沟通、互教互学的平台。各级管理者要开动脑筋充分利用这个平台，达到提升整体服务质量水平的目的。第六条人力资源部要发挥主观能动性，深化营运一线去发觉培训需求，在分析的基础上依据实际状况组
37、织实施针对性培训满意这种需求，并验证培训效果。第五章其他第一条在环境条件发生改变或通过正规评审确认存在缺陷的状况下，经总经理批准可作修订。其次条本制度内容与国家法律、地方法规和行业规定相冲突的，从其规定。第三条本制度由公司总经理办公室负责说明。第四条本制度自公布之日起实施。小公司规章制度5一、库存现金管理1、公司财务部库存现金限制在核定限额内，不得超限额存放现金。2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应刚好查明缘由，报告单位领导，并要追究责任者的责任。3、不准用“白条”入帐。4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以
38、上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6、现金出纳员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙。7、现金出纳员要妥当保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。8、现金出纳员必需随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。9、出纳员必需严格遵守执行上述各条规定。二、银行存款管理1、公司必需遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和协助帐户的开户和公司各种银行结算业务。2、公司必需仔细贯彻执行、等相关的结算管理制度。3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥当保存。4、银行结算方式依据公司实际状况实行如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、托付收款(仅限于水费、
39、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予运用。5、从银行取回的各种结算凭证，要刚好入帐。6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应刚好将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调整明细表。7、银行出纳员对银行调整明细表所记载的帐项必需刚好查明缘由，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要刚好予以清理。造成的帐帐不一样，应尽快解决。8、空白银行支票与预留印鉴必需实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、运用单位、金额、支票号码等。三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理:公司各销售部门依据形成收入的确定标准刚好开据发货票后，由财务部作
40、好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一样。2、其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款、选购借款、各部门备用金应于业务发生后刚好报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。3、应付帐款的管理:公司各部门因选购形成的应付票据应刚好进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一样。四、内部牵制1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。3、库存现金和有价证券每季抽查一次。4、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指
41、定的制单人制单。五、本制度自下发之日起执行。小公司财务流程：1、每个月所要做的第一件事就是依据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时肯定要有财务有签字权的人签字后你在做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错)，每发生一笔业务就依据记账凭证登记明细账。2、月末还要留意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是依据固定资产原值，净值和运用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加、有城建税、教化费附加等。3、月
42、末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录:将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入(投资收益、其他业务收入等)贷本年利润。其次个分录:借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加、其他业务成本等)。转入后假如差额在借方则为亏损不须要交所得税，假如在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金-应交所得税，借本年利润贷所得税(所得税虽然和利润有关，但并不是亏损肯定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，假如是正数就要计算所得税，同时还要留意所得税核算方法，采纳应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的
43、，采纳纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。4、最终依据总账的资产(货币资金、固定资产、应收账款、应收票据、短期投资等)负债(应付票据、应附账款等)全部者权益(实收资本、资本公积、未安排利润、盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最终一天上面所登记的数额)编制资产负债表，依据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用、主营业务成本、投资收益、主营业务附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。财务流程。5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析状况表之类。6、留意问题:以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。月末结现金、银行账款，肯定要账证相符
44、，账实相符。每月月初依据银行对账单调银行账余额调整表，留意分析未达款项。月初报税时留意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括:应收账款、应付账款、其他应收款。小公司规章制度6一、 员工日常工作规范1、 顾客就是“上帝”，顾客恒久是对的。每个员工都必需以更好地服务于顾客为根本动身点，不得与顾客争吵。2、 员工上班必需准时，凡上班者必需在签到表上签到。每天要提前半小时到场交班，迟到半个小时者按旷工一天处理，累计3次迟到算旷工。3、 上班时间必需精神饱满，穿戴整齐，上班时间睡觉者，累计3次按旷工一天处理。4、 网管与收银员必需坚守自己的岗位，不得在闲暇时攀谈
45、嬉笑，以免耽搁工作。5、 员工，技术人员不得泄露公司网吧密码、技术文件等资料，一经发觉，立刻予以辞退，并赔偿公司经济损失。情节严峻者，交由相关执法部门处理。6、 对待顾客必需礼貌，顾客提出问题要以最快速度解决。员工之间也必需讲礼貌。7、 保管好网吧财物，网吧设备及物品未经允许不得外带；如有遗失，原价赔偿；值班期间，若因员工失职导致网吧财物被盗，追究员工责任。8、 网吧每月给每个员工充值上网卡，员工可在休息时间上机。工作期间，员工禁止上机；员工在休息期间上机，不得与客人争机位。员工卡仅限本人运用，禁止他人运用。9。 每天早上7：309：00，全部员工必需同心协力共同打扫卫生，还网吧已经干净幽雅的上网环境。( 备注：旷工一天扣三天工资。违反第8条取消工作卡并罚款100元处理。)二、网管工作职责1、 工作时间必需留意自己的言行举止，不得运用不礼貌用语及恶劣的看法对待客人，不得以私人交情外借网吧财物或免费让客人上机。2、 检查机器的运作状况（服务器、客户机）。如出现严峻问题，不能马上解决或处理不了的，当场记录下来，并在交班时与下一班说明状况，交班时盘点全部配置及工具（包括硬盘、光碟和日常用具）。如有遗失或有意损坏者，当班负责赔偿。3、 没有得到接班人签名不得下班，交班时须要把当前网吧机器的运行状况说明清晰。4