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1、2022年安全风险评价和控制管理制度 目的? 识别企业在生产（管理）、服务、活动过程中能够限制与可能施加影响的危害，评价和确定一级风险、二级风险和重大风险，以确定一般危害和重大危害，作为制定平安标准化目标的基础与依据，并进行有效限制。? 2范围? 公司全体员工。? 3内容? 3.1评价组织及职责? （1） 本公司成立风险评价小组? 组长为本公司平安第一责任人，副组长为分管平安生产的副总经理和平安办主任，成员为相关部门负责人和平安办成员。? （2）职责? 组长：干脆负责风险评价工作。组织制定风险评价程序；审批重大风险及限制措施清单。? 副组长：帮助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的详细工作
2、；负责组织进行风险评价定期评审；? 成员：对各单位上报的工作危害分析（JHA）记录表、平安检查（SCL）分析记录表进行调查、核实、补充完善，确定公司的重大危害和重大风险并编制重大风险及限制措施清单和重大隐患项目治理方案；负责相关方风险评价和风险限制。? 3.2风险管理? （1） 危害识别? 1）在进行危害识别时，应充分考虑：? 火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为? 冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械损害；? 中毒、窒息、触电及辐射；? 暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；? 人机工程因素；? 设备的腐蚀、焊接缺陷等；? 有毒有害物料、气体的泄漏；? 可能造成环境污染和
3、生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。? 2）同时还应考虑：? 人员、原材料、机械设备与作业环境；? 干脆与间接危急；? 三种状态：正常、异样及紧急状态；? 三种时态：过去、现在及将来。? （2）人的担心全行为：? 违反平安规则或平安常识，使事故有可能发生的行类别：? 1）操作错误。? 2）平安装置失效。? 3）运用担心全设备。? 4）手代替工具操作。? 5）物体存放不当。? 6）冒险进入危急场所。? 7）攀坐担心全位置。? 8）在起吊物下作业。? 9）机器运转时加油。? 10）有分散留意力的行为。? 11）不运用必要的个人防
4、护用品或用具。? 12）担心全装束。? 13）对易燃易爆等危急品处理错误等。? （3）物的担心全状态：? 使事故可能发生的担心全物体条件或物质条件（防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺乏或有缺陷；生产场地环境不良。）? 1）物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；? 2）物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良。? （4）有害作业环境：? 1）作业场所缺陷：间距不足；信号、标记没有或不当；物体堆放不当。? 2）作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或缺氧；温度过高
5、或过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水、野兽等自然危害。? （5）平安管理缺陷：? 1）设计、 监测方面缺陷或事故（件）订正措施不当；（人机工效学）；? 2）人员限制管理缺陷：教化培训不足；雇用不当或缺乏检查 ；超负荷；禁忌作业等；? 3）工艺过程、作业程序缺陷；? 4）相关方管理缺陷。? 3.3危害识别的范围? （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；? （2）常规和异样活动；? （3）事故及潜在的紧急状况；? （4）全部进入作业场所的人员的活动；? （5）原材料、产品的运输和运用过程；? （6）作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用品；? （7）人为因素，包括违反平安操作规程和平安生
6、产规章制度；? （8）丢弃、废弃、拆除与处置；? （9）气候、地震及其他自然灾难等；? （10）后期服务活动。? 3.4危害识别的方法? 危害识别以事先分析为主的思想为指导，采纳工作危害分析法（JHA）、平安检查表（SCL）、现场视察法等多种方法，可单独或联合运用。? （1）工作危害分析法（JHA）：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定限制措施。? （2）平安检查表（SCL）：平安检查表分析方法是一种阅历的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺和操作有关的已知类型的
7、危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的担心全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成依次编制成表，以便进行检查或评审。? （3）现场视察法：由专家和询问师组成现场调查组，通过现场实地视察、询问、交谈，从而快速识别出部门的环境因素；? 3.5危害识别的步骤? （1）平安办负责设计危害识别所用的工作危害分析（JHA）记录表、平安检查（SCL）分析记录表表格，发至各部门；? （2）各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有或可能具有危害，填写工作危害分析（JHA）记录表、平安检查（SCL）分析记录表，经本单位负责人审批后，报送平安办；? （3）平安办对各部门
8、识别出来的危害进行整理、汇总、分类，分类形式可按不同的危害分类；? （4）平安办组织人员进行调查、核实、补充完善，经风险评价小组探讨后制定相应的限制措施。? 3.6风险评价? （1）风险评价范围? 1）生产经营活动；? 2）生产装置；? 3）储存设施；? 4）检修理作业；? 5）新改扩建和技术改造项目工程；? 6）拆迁工程；? 7）后期服务活动。? （2）评价准则的依据? 1）有关平安法律、法规要求；? 2）行业的设计规范、技术标准；? 3）企业的平安管理标准、技术标准；? 4）合同规定；? 5）企业的平安生产方针和目标等。? （3）评价准则? 采纳事务发生的可能性L和后果的严峻性S及风险度R
9、进行，R=LS? 1）事务发生的可能性L参照表1来制定? 表1? 事务发生的可能性L推断准则? 等级? 标? 准? 5? 在现场没有实行防范、监测、爱护、限制措施，或危害的发生不能被发觉（没有监测系统），或在正常状况下常常发生此类事故或事务。? 4? 危害的发生不简单被发觉，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有限制措施，但未有效执行或限制措施不当，或危害常发生或在预期状况下发生。? 3? 没有爱护措施（如没有爱护防装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程序执行，或危害的发生简单被发觉（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事务，或在异样状况下发生类似事故或事务
10、。? 2? 危害一旦发生能刚好发觉，并定期进行监测，或现场有防范限制措施，并能有效执行，或过去间或发生危急事故或事务。? 1? 有充分、有效的防范、限制、监测、爱护措施，或员工平安卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不行能发生事故或事务。? 2）事务发生后果的严峻性S参照表2来制定? 表2? 事务后果严峻性S判别准则? 等级? 法律、法规? 及其他要求? 人? 财产? ? 停工? 环境污染、资源消耗? 本公司? 形象 第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页