《2022年安全风险评价管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年安全风险评价管理制度.docx（26页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档安全风险评判治理制度1、目的规范危急、有害因素识别和评判,增强安全风险预防和掌握才能,确保安全生产.2、适用范畴适用于气雾剂公司安全风险识别、评判和掌握的治理3、 职责3.1 各科、组车间：负责分管区域生产活动的危急、有害因素的识别、评判、更新和掌握治理.3.2 安管科：负责编制危急、有害因素识别和风险评判表,指导各科、组车间开展危急、有害因素风险识别、评判,负责各科、组车间风险评判记录的审查与掌握成效有效性验证.建立、更新重大危急源档案,定期进行风险信息更新.3.3 经理：3.3.1 负责组
2、织分管部门生产活动中危急、有害因素风险识别、评判、更新和掌握治理工作.3.3.2 负责审核危急、有害因素识别和风险评判结论.3.4 执行董事：3.4.1 负责组织生产活动中危急、有害因素风险识别、评判、更新和掌握治理工作.3.4.2 负责审批危急、有害因素识别和风险评判结论.4、内容与要求4.1 公司建立风险评判组织,组织成员由执行董事、经理、安管科长、各科、组车间主管和基层班组长骨干组成.4.2 风险评判和掌握以各科、组车间为单位进行,各科、组车间在安管科的指导下实施.审核由执行董事、经理、安管科负责.4.3 评判依据风险评判准就,从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严峻程度,定期和准时
3、对作业活动和设备设施进行危急、有害因素识别和风险评判分析.4.4 各级员工应积极参与所从事生产活动的危急、有害因素的识别、评判工作.主动参与公司和部门组织的相关培训,把握基本分析评判方法,能自行评判.4.5 同一个项目涉及多个部位作业的（如设备、电气、外表、几个施工单位等）,由各部门自行分析评判后,项目负责人进行汇总.4.6 风险分级治理4.6.1 风险评判依据本制度附录风险评判方法进行分级.4.6.2 各科、组车间负责对所辖范畴内全部的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评判.4.6.3 作业风险：重大风险作业由所在部门负责人初审签字,经安管科负责人复审签字后,报执行董事批准. 较
4、大风险作业由所在部门负责人初审签字后,报安管科审核批准.中等风险、可接受风险和可忽视风险作业由所在部门负责人签字审核批准.4.6.4 岗位（装置、部位等）风险：重大风险和较大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在部门作为可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页,共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档重点部位和关键装置依据安全生产重点部位治理规定进行治理.中等风险、可接受风险和
5、可忽视风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门实行隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险.4.6.5 风险评判职责4.6.5.1 项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评判.4.6.5.2 项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险掌握记录.4.6.5.3 项目投产运行后,常规和特别规活动风险由各车间进行分析并做好风险掌握记录,关键、重要装置或系统的开停车风险由经理分析并做好风险掌握记录.4.6.5.4 工艺变更应由工艺部做好风险分析并做好掌握记录.4.6.5.5 设备、设施新增或拆除由工艺设备科负责组织分析,并做好风险掌握记录.4.6.5.6 事故及潜在紧急情形的风险由所在车间进行评
6、判分析,并做好掌握记录.4.6.5.7 进入作业场所的人员活动,均由所在车间进行作业风险分析,并做好掌握记录.4.6.5.8 作业场所的设施设备风险应由所在车间、部门进行分析,并做好掌握记录.4.6.5.9 人为因素,包括违反操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析,并做好掌握记录.4.7 风险评判方法挑选4.7.1 直接作业环节的风险评判宜采纳工作危害分析（JHA）.4.7.2 岗位、部位、装置等风险评判方法宜采纳工作危害分析（JHA）和作业条件危急性分析（LEC）.4.7.3 重要设备、关键设备的风险评判宜采纳安全检查表法（SCL）.4.7.4 新生产工艺线路的设计评判方法宜采
7、纳：预先危急性分析 （ PHA）、危急与可操作性争论（ HAZOP）.4.7.5 失效模式与影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）、大事树分析（ETA）等其它评判方法.4.8 风险评判准就4.8.1 有关安全生产法律、法规.4.8.2 设计规范、技术标准.4.8.3 本公司安全治理标准、技术标准.4.8.4 本公司安全生产方针和目标等.详细风险评判参照附录风险评判方法进行.5、风险评判实施步骤5.1 执行董事主持风险评判活动,成立评判组织.组织成员由经理、各科、组车间主管和有安全评判工作体会和安全治理体会丰富的人员组成.5.2 危害辩识,实施现场检查、识别危急、有害因素.5.3 通过定性或
8、定量评判,确定评判目标的风险等级.5.4 依据评判结果,提出掌握措施.5.5 得出评判结论.5.6 风险评判应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严峻程度分析,重点考虑以下因素：火灾、爆炸.中毒、窒息.有毒有害物料、气体的泄漏.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页,共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档高温等反常环境.人机工程因素（指人员、设备、工作环境合理匹配、使
9、设备、环境适应人的生理、心里特点,从而使操作简便精确、失误少） .电击、触电及电弧烧伤.物体或人员高处坠落. 机械损害.噪声.设备的腐蚀、缺陷.潜在危急及其变异.其它5.7 确定重大风险5.7.1 依据有法律法规的要求5.7.2 风险发生的可能性和严峻性5.7.3 公司的声誉和社会关注度等5.8 风险掌握内容5.8.1 挑选风险掌握措施时应考虑：（ 1）掌握措施的可行性和牢靠性（ 2）掌握措施的先进性安全性（ 3）掌握措施的经济合理性及公司的经营运行状况（ 4）牢靠的技术保证及服务5.8.2 风险掌握措施应包括并按如下次序：（ 1）工程技术措施,实现本质安全（ 2）治理措施,实现规范治理（ 3
10、）训练措施,提高从业人员的操作技能和安全意识（ 4）个体防护措施,削减职业损害5.8.3 风险掌握治理依据风险评判结果及经营运行情形等,确定不行接受的风险,制定并落实掌握措施,将风险特殊是重大风险掌握在可以接受的程度.对于确定的重大风险项目,需建立档案,内容包括：（ 1）风险评判报告及技术结论（ 2）评审看法（ 3）隐患治理方案,包括资金概算情形等（ 4）时间表和负责人（ 5）竣工验收报告5.9 风险信息更新风险评判的频次为每年一次,当以下情形发生时,公司应准时进行风险评判：5.9.1 新的或变更的法律法规或其他要求.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - -
11、- - - - - - - -第 3 页,共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档5.9.2 操作变化或工艺转变.5.9.3 新建、改建、扩建、技改项目.5.9.4 有对事故、大事或其他信息的新熟识.5.9.5 组织机构发生较大变动.5.10 重大危急源5.10.1 重大危急源的辩识：依据重大危急源的辩识GB18218-2022 规定,识别公司生产区域范畴内的重大危急源.5.11 风险治理的宣扬和培训安管科定期组织对从业人员进行风险培训, 培训内容包
12、括危急因素识别、 风险评判方法、 掌握措施和应急预案等. 不断增强从业人员的风险意识, 使其熟识工作岗位和作业环境中存在的危急、 有害因素, 把握、落实应实行的掌握措施.6、风险掌握6.1 依据风险评判结果及经营运行情形等,确定不行接受的风险,制定并落实掌握措施,将风险特殊是重大风险掌握在可以接受的程度.6.2 公司挑选风险掌握措施时须考虑：可行性、安全性、牢靠性.6.3 公司挑选风险掌握措施时应包括：工程技术措施、治理措施、培训训练措施、个体防护措施.6.2 安管科应组织将风险评判的结果及所实行的掌握措施对从业人员进行宣扬、培训,使其熟识工作岗位和作业环境中存在的危急、有害因素,把握、落实应
13、实行的掌握措施.附录：风险评判方法附：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页,共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1、术语风险：发生事故的可能性及后果结合. 风险（ R）可能性（L）后果（ S） 2、风险评判方法风险评判方法的挑选精品办公文档风险评判方法可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_作业活动选用方法频率备注直接作业活
14、动工作危害分析法（JHA）作业活动前各类检修理作业可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_岗位、部位、装置1）工作危害分析法（JHA）2）作业条件危急性分析（LEC）每年一次各生产工序或过程可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_关键、重要设备安全检查表法（SCL）每年一次对公司生产起关键作用的设备、设施可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_新建装置危急与可操作性争论（HAZOP）建设前按工序进行分析评判3、工作危害分析法（ JHA）及风险等级判定3.1 工作危害分析法（JHA）流程选定作业活动分解工作步骤识别每个步骤的
15、潜在危害和后果风险分析掌握措施定期评审3.1.1 从作业活动清单中选定一项作业活动,将作业活动分解为如干个相连的工作步骤,识别每个步骤的潜在危害因素,然后通过风险评判,判定风险等级,制定掌握措施.3.1.2 作业步骤应按实际作业步骤划分,佩戴劳动防护用品、办理作业证等不必作为步骤分析,可将其列入掌握措施.3.1.3 作业步骤只需说明做什么,而不必描述怎么做.作业步骤的划分应建立在对工作观看的基础上,并应与操作者一起争论争论,运用自己对这一项工作的学问进行分析.3.1.4 识别每一步骤可能发生的危害,对危害导致的事故发生后可能显现的结果及严峻性也应识别.识可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精
16、品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页,共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档别现有安全措施,进行风险评估,假如这些掌握措施不足以掌握此项风险,就提出建议的掌握措施.3.1.5 假如作业流程长,作业步骤多,可按流程将作业活动分几大项.每一项为一个大步骤,再将大步骤分为几个小步骤.3.1.6 对采纳工作危害分析的评判单元,其每一个步骤均需判定风险等级,掌握措施第一针对风险等级最高的步骤加以掌握.3.1.7 频繁进
17、行的类似作业,可事先制定标准的工作危害分析记录表.风险级判定稍微或可忽视风险值（ LS=1 -3 ）.可接受风险值（ LS=4 -8 ）.中等风险值（ LS=9 -12 ）.较大风险值（ LS=15 -16 ）重大风险值（ LS=20 -25 或 L、S 单项为 5） 风险评判表可能性L12345严峻性1S123452246810336912154481216205510152025风险等级判定准就及掌握措施风险度（ R）等级应实行的行动 / 掌握措施实施期限可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_20-25重大风险1级在实行措施降低危害前, 不能连续作业 , 对改进措施进行评估马上整
18、理可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_15-16较大大风险（2 级）实行紧急措施降低风险,建立运行 掌握程序, 定期检查、 测量及评估.立刻或近期整改可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_9 12中等风险（ 3 级）可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通1-2 年内治理可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_4 8可接受风险（4 级）可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_ 4稍微或可忽视的风险 （ 5 级）无需采纳掌握措施,但需储存记录大事
19、发生的可能性L 判定准就可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页,共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档等级标准在现场没有实行防范、监测、爱护、掌握措施5危害的发生不能被发觉（没有监测系统）,或在正常情形下常常发生此类事故或大事.危害的发生不简单被发觉,现场没有检测系统,也未作过任何监测,或4在现场有掌握措施,但未有效执行或掌握措施不当.危害常发生或在预期情形下发生.没有爱
20、护措施（如没有爱护防装置、没有个人防护用品等 ,或未严格按操作程序执行,或3危害的发生简单被发觉（现场有监测系统）或曾经作过监测,或过去曾经发生、或在反常情形下发生类似事故或大事.危害一旦发生能准时发觉,并定期进行监测,或2现场有防范掌握措施,并能有效执行,或过去有时发生危急事故或大事.有充分、有效的防范、掌握、监测、爱护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行1操作规程.极不行能发生事故或大事可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页,共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载
21、精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档大事后果严峻性（S）判别准就分数人员伤亡程度财产缺失、设备设施毁坏事故连续时间法规及规章制度符合状况环境破坏形象受损程度死亡一次事故直接经济缺失部分装置重大国际5在 50 万元及以上（ 2 套）或设备停工违反法律、法规和标准造成周边环境破坏国内影响4丢失劳动才能一次事故直接经济缺失在25 万元及以上,50 万元以下2 套装置停工、或设备停工潜在的违反法规和标准造成作用区域内环境破坏行业内、江苏省内影响3截肢、骨折、听力缺失、慢性病一次事故直接经济缺失在 万元及以上, 25 万元以下101 套装
22、置停工或设备不符合公司或危化行业的安全方针、制度、规定等作业点范畴内受影响全市影响2稍微受伤、一次事故直接经济缺失受影响不大,几乎不不符合公司的安全操作程设备、设施四周受影响公司及间隙不舒适在 10 万元以下停工序、规定周边范畴1无伤亡无缺失没有停工完全符合无影响无受损可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页,共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档4、安全检查表分析（ Sa
23、fety Checklist AnalysisSCL）4.1 安全检查表分析方法是一种体会的分析方法, 是分析人员针对将分析的对象, 列出一些项目, 识别一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害, 设计缺陷和事故隐患, 查出各层次的担心全因素, 然后确定检查项目, 再以提问的形式把检查项目按系统的组成次序编制成表,以便进行检查和评审.4.2 检查项目列出之后,仍应列出与之对应的标准.标准可以是法律法规有规定,也可以是行业规范标准或本企业有关工艺操作规程,安全规程等. 列出标准后, 仍应列出不达标准可能导致的后果.4.3 R、 L 、S 的数值同JHA分析法5、作业条件危急性分析（LEC法）对具有
24、潜在危急性的作业条件,影响危急性（D）的主要因素有3 个： 发生事故或危急大事的可能性, 暴露于这种危急环境的情形, 事故一旦发生可能产生的后果.D = L E C式中：D 作业条件的危急性,L 事故或危急大事发生的可能性,E 暴露于危急环境中的频率,C 发生事故或危急大事的可能结果.（1）发生事故或危急大事的可能性（L）如下表：分数值事故发生的可能性10完全会被预料到6相当可能3不常常,但可能1完全意外,很少可能0.5可以设想,很不行能0.2极不行能0.1实际上不行能可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 9 页,共 13
25、 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档（2）暴露于危急环境的频率（E）如下表：分数值暴露于危急环境的频繁程度10连续暴露于潜在的危急环境6每日工作时间内暴露3每周一次或有时暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5特别罕见的暴露（）发生事故或危急大事的可能结果（C）如下表：分数值事故造成的后果100大灾难, 10 人以上死亡40灾难,数人死亡15特别严峻, 1 人死亡7严峻,严峻伤残3重大,有伤残1轻伤,需抢救（）危急等级划分（D）如下表：危急性分值危急程度3
26、20极度危急,不能连续作业160-320高度危急,需要立刻整改70-160显著危急,需要整改20-70比较危急,需要留意20稍有危急,可以接受6、预先危急性分析（ PHA）对项目各工艺环节中评判单元存在的危急、有害因素进行预先危急性分析,强调尽可能掩盖整个系统,涉及全部存在的危急类别、危急状态、存在条件、事故后果等,特殊适用于工程初步设计阶段的概略分析.其主要功能有：大体识别与系统有关的主要危急.鉴别产生危急的缘由.估量事故显现对系统产生的影响.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 10 页,共 13 页 - - - -
27、- - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档对已经识别的危急进行分级.提出排除或掌握危急性的措施.6.3 分析步骤对系统的生产目标、工艺过程以及操作条件和四周环境进行充分的调查明白.收集以往的体会和同类生产中发生过的事故情形,分析危急、有害因素和触发大事.估量可能导致的事故类型和危急程度.确定危急、有害因素可能产生后果的危急等级.制定相应的安全措施.6.4 危急性等级划分按导致事故危急、危害的程度,依据可能导致的后果,将相关的危急、有害因素划分为四个危急等级,如下表所示.危急性等级划
28、分级别危急程度可能导致的后果安全的不会造成人员伤亡和系统破坏.临界的处于事故的边缘状态,临时不至于造成人员伤亡、系统破坏或降低系统性能,但应予以排除,并实行掌握措施.危急的会造成人员伤亡或系统破坏,必需立刻实行防范措施.灾难性的造成人员重大伤亡或系统重大破坏的灾难性事故,必需予以坚决排除,并进行重点防范.7、识别危害（危急源）方法7.1 依据企业职工伤亡事故分类标准（ GB6441 86）识别 1）按物的担心全状态识别将物的的担心全状态归纳为：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷.设备、设施、工具附 件有缺陷.个人防护用品用具 防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、
29、安全鞋等 缺少或有缺陷.生产（施工）现场环境不良等四大类. 2）按人的担心全行为识别将人的担心全行为归纳为：操作错误,忽视安全,忽视警告.造成安全装置失效.使用担心全设备.手代替工具操作等13 大类.7.2 按导致事故和职业危害因素的直接缘由识别依据生产过程危急和有害因素分类与代码GB/T13861-2022 的规定, 将生产过程中的危急、危害因素分为：人的因素,物的因素,环境因素,治理因素等4 大类. 1）人的因素：心理、生理性危急、有害因素,行为性危急、有害因素共2 类.2） 物的因素：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - -
30、-第 11 页,共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档物理性危急和有害因素,化学性危急和有害因素,生物性危急和有害因素共3 类.3）环境因素：室内作业场所环境不良,室外作业场所环境不良,的下（含水下）作业环境不良,其他作业环境不良共4 类.4）治理因素：职业安全卫生组织机构不健全（包括组织机构的设置和人员的配置）,职业安全卫生责任制不落实, 职业安全卫生治理规章制度不完善,职业安全卫生投入不足,职业健康治理不完善（包括职业健康体检及其档案治理不完善
31、）,其他治理因素缺陷共6 类.8、各类分析表格8.1工作危害分析记录表（JHA） -定性分析部门：岗位：工作岗位分析人员分析日期工作任务审核人审核日期序号工作步骤危害主要后果掌握措施12345注：作业人员分析并填写本表,安全治理人员或作业单位负责人进行审核.8.2 工作危害分析表（JHA）-定量分析部门：岗位：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_序工作内容工作危害因素号大事发生可能性 L大事后果严峻性 S风险度掌握措施可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_12可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 12
32、 页,共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档8.3 安全检查分析记录表（SCL）部门：岗位：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_序检查号项目12345不符合标准的标准主要后果现有安全措施危 害 发 生 的可能性 /L危害后果严峻性 /S风险度RLS建议改进 / 掌握措施可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_8.4 作业条件危急性评判表（LEC）部门：岗位：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_工 作危害（人、序步骤物
33、、作业环号境、治理）1234主 要以 往 事后果故 发 生频率现有安全掌握措施危 害 发生 可 能性/L暴露于危急环境的频率 /E危害后果严峻性/C风 险 度D=LEC建议改进 / 控 制 风 险措施可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_8.5 预先危急性分析评判表（PHA） 系统或装置潜在事故危急因素缘由大事发生条件触发大事事故后果危急等级防范措施9、引用标准和相关文件危急化学品从业单位安全标准化通用规范（ AQ3013-2022）生产过程危急有害因素分类与代码（ GB/T13861-2022 ）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 13 页,共 13 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载