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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 渝怀铁路增建二线标项目经理部二分部风险评估及治理制度编制：审核：批准：中铁十二局集团有限公司渝怀铁路增建二线标项目经理部二分部二一六年十月十五日名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 安全风险评估和掌握治理制度目的 识别项目部在生产（治理） 、服务、活动过程中能够掌握与可能 施加影响的危害,评判和确定一级风险、二级风险和重大风险,以确 定一般危害和重大危害, 作为制定安全标准化目标的基础与依据,并 进行有效掌握；2范畴 公司全体员工；3内容 3.1 评判组织及职责（1）
2、项目部成立风险评判小组组长为项目部安全第一责任人, 副组长为分管安全生产的安全总监和安质科科长 ,成员为相关部门负责人和（2）职责安质科 成员；组长：直接负责风险评判工作； 组织制定风险评判程序； 审批重 大风险及掌握措施清单 ；副组长：帮助组长做好风险评判工作； 负责风险评判治理的详细 工作；负责组织进行风险评判定期评审；成员：对各单位上报的工作危害分析（JHA）记录表、安全检查（ SCL）分析记录表进行调查、核实、补充完善,确定公司的 重大危害和重大风险并编制 重大风险及掌握措施清单 和重大隐患 项目治理方案；负责相关方风险评判和风险掌握；3.2 风险治理名师归纳总结 - - - - -
3、- -第 2 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - （1） 危害识别1）在进行危害识别时,应充分考虑：火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为冲击与撞击；物体打击,高处坠落,机械损害；中毒、窒息、触电及辐射电磁辐射、同位素辐射 ；暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；人机工程因素 比如工作环境条件或位置的舒服度、重复性工 作、 照明不足等 ；设备的腐蚀、焊接缺陷等；有毒有害物料、气体的泄漏；可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包 括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材 料的消耗；2）同时仍应考虑：人员、原材料、机
4、械设备与作业环境；直接与间接危急；三种状态：正常、反常及紧急状态；三种时态：过去、现在及将来；（2）人的担心全行为：违反安全规章或安全常识,使事故有可能发生的行类别：1）操作错误 忽视安全、忽视警告 ；2）安全装置失效；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3）使用担心全设备；4）手代替工具操作；5）物体 成品、材料、工具等 存放不当；6）冒险进入危急场所；7）攀坐担心全位置；8）在起吊物下作业 停留 ；9）机器运转时加油 修理、检查、调整、清扫等 ；10）有分散留意力的行为；11）不使用必要的个人防护用品或用具；12
5、）担心全装束；13）对易燃易爆等危急品处理错误等；（3）物的担心全状态：使事故可能发生的担心全物体条件或物质条件（防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护 用品用具缺乏或有缺陷；生产场地环境不良；）1）物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；2）物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良；（4）有害作业环境：1）作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或不当；物体堆 放不当；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - -
6、 2）作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或缺氧；温度过高或过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水、野兽等自然危害；（5）安全治理缺陷：1）设计、监测方面缺陷或事故（件）订正措施不当；（人机工效学）；2）人员掌握治理缺陷：训练培训不足；雇用不当或缺乏检查；超负荷；禁忌作业等；3）工艺过程、作业程序缺陷；4）相关方治理缺陷；3.3 危害识别的范畴（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和反常活动；（3）事故及潜在的紧急情形；（4）全部进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素,包括违反安全操作规
7、程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾难等；（10）后期服务活动；3.4 危害识别的方法 危害识别以事先分析为主的思想为指导,采纳工作危害分析法（JHA）、安全检查表（ SCL）、现场观看法等多种方法,可单独或联合名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 使用；（1）工作危害分析法（ JHA）：从作业活动清单中选定一项作业活动,将作业活动分解为如干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素, 然后通过风险评判, 判定风险等级, 制定掌握措施；（2）安全检查表（ SCL）：安全
8、检查表分析方法是一种体会的分 析方法,是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目,识别与一般工艺和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患, 查出各层次的担心全因素, 然后确定检查项目； 再以提问的方式把检查项目按 系统的组成次序编制成表,以便进行检查或评审；（3）现场观看法：由专家和询问师组成现场调查组,通过现场 实地观看、询问、交谈,从而快速识别出部门的环境因素；3.5 危害识别的步骤（1）安质科 负责设计危害识别所用的工作危害分析（JHA）记 录表、安全检查（ SCL）分析记录表表格,发至各部门；（2）各部门负责组织人员,从本部门班组的活动、产品和服务 中识别出具有或可能具有危害, 填
9、写工作危害分析 （JHA）记录表、安全检查（ SCL）分析记录表,经本单位负责人审批后,报送 安质 科；（3）安质科 对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类,分类形式可按不同的危害分类；（4）安质科 组织人员进行调查、核实、补充完善,经风险评判 小组争论后制定相应的掌握措施；3.6 风险评判（1）风险评判范畴 1）生产经营活动；2）生产装置；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3）储存设施；4）检修理作业；5）新改扩建和技术改造项目工程；6）拆迁工程；7）后期服务活动；（2）评判准就的依据 1）有关安全法律、法规
10、要求；2）行业的设计规范、技术标准；3）项目部的安全治理标准、技术标准；4）合同规定；5）项目部的安全生产方针和目标等；（3）评判准就 S 采纳大事发生的可能性 L 和后果的严峻性 S及风险度 R进行,R=L1）大事发生的可能性 L 参照表 1 来制定表 1 大事发生的可能性 L 判定准就等级 标 准在现场没有实行防范、监测、爱护、掌握措施,或危害的发生不能被发觉（没有监5 测系统）,或在正常情形下常常发生此类事故或大事；危害的发生不简单被发觉,现场没有检测系统,也未作过任何监测,或在现场有控4 制措施,但未有效执行或掌握措施不当,或危害常发生或在预期情形下发生；没有爱护措施（如没有爱护防装置
11、、没有个人防护用品等 ,或未严格按操作程序3 执行,或危害的发生简单被发觉（现场有监测系统）,或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或大事,或在反常情形下发生类似事故或大事；2 1 危害一旦发生能准时发觉,并定期进行监测,或现场有防范掌握措施,并能有效执行,或过去有时发生危急事故或大事；有充分、有效的防范、掌握、监测、爱护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格 执行操作规程；极不行能发生事故或大事；2） 事 件 发 生 后 果 的 严 重 性 S 参 照 表 2 来 制 定名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 表 2 事
12、 件 后 果 严 重 性 S 判 别 准 就环 境 污等 法 律 、 法 规 财 产 项 目 部人 停 工 染 、资 源级 及 其 他 要 求 万 元 形 象消 耗部 分 装 置 大 规 模 、重 大 国违 反 法 律 、法5 死 亡 50 2 套 或 项 目 部 际 、国 内规 和 标 准设 备 停 工 外 影 响2 套 装 置 项 目 部 行 业 内 、潜 在 违 反 法 丧 失 劳 动 能4 25 停 工 、 或 内 严 重 集 团 项规 和 标 准 力设 备 停 工 污 染 目 部 内不 符 合 项 目 项 目 部截 肢 、 骨 折 、1 套 装 置部 的 安 全 方 范 围 内 地
13、区 影3 听 力 丧 失 、慢 10 停 工 或 设针 、制 度 、规 中 等 污 响性 病 备定 等 染不 符 合 项 目 受 影 响 不 项 目 部轻 微 受 伤 、间 装 置 范2 部 的 安 全 操 10 大 , 几 乎 及 周 边歇 不 舒 适 围 污 染作 程 序 、规 定 不 停 工 范 围没 有 污 形 象 没1 完 全 符 合 无 伤 亡 无 损 失 没 有 停 工染 有 受 损3）风险的等级判定准就及掌握措施和实施期限参照表 3 来制定表 3 风 险 等 级 判 定 准 就 及 控 制 措 施风 险 度 R 等 级应 采 取 的 行 动 / 控 制 措 施实 施 期 限20
14、 25 巨 大 风 险在 采 取 措 施 降 低 危 害 前 , 不 能 继 续 作 业 , 对 改立 刻进 措 施 进 行 评 估15 16 重 大 风 险采 取 紧 急 措 施 降 低 风 险 , 建 立 运 行 控 制 程 序 ,立 即 或 近 期定 期 检 查 、 测 量 及 评 估 ；整 改9 12 中 等可 考 虑 建 立 目 标 、 建 立 操 作 规 程 , 加 强 培 训2 年 内 治 理及 沟 通4 8 可 容 忍可 考 虑 建 立 操 作 规 程 、 作 业 指 导 书 但 需 定 期有 条 件 、有 经检 查费 时 治 理4 轻 微 或 可 忽无 需 采 用 控 制 措
15、 施 , 但 需 保 存 记 录略 的 风 险（4）风险等级的确定1）在进行风险评判时,应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严峻程度分析,重点考虑以下因素：名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 火灾和爆炸；冲击和撞击；中毒、窒息和触电；有毒有害物料、气体的泄漏；其他化学、物理性危害因素；人机工程因素；设备的腐蚀、缺陷；对环境的可能影响等；2）在确定重大风险时,应考虑：有关法规、标准的要求；风险发生的可能性和后果的严峻性；项目部的声誉和社会关注程度等；3）按风险度 R=可能性 L 严峻性 S,运算出风险值；风险值 R
16、8 的确定为一级风险；风险值 R在 912 的确定为二级风险；风险值 R在 1516 的确定为三级风险；风险值 R在 2025 的确定为重大风险；3.7 危害的分级治理（1）危害治理分为二级：对判定为一级风险和二级风险的危害,单位制定相应的掌握措施进行掌握治理；对判定为三级风险和重大风险的危害,作为一般危害, 由其所在由其所在单位制定相应的掌握措施, 并报公司 安质科 备案,安质科 负责对各单位上报的掌握措 施进行整理、汇总,形成项目部重大风险及掌握措施清单,报项 目部评审小组组长批准； 并将批准后的项目部 重大风险及掌握措施 清单反馈到各单位；名师归纳总结 - - - - - - -第 9
17、页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - （2）对确定为重大风险的应制定重大风险及掌握措施清单；重大风险及掌握措施清单序号危害潜在大事风险等级部门、装置、改进措施操作、技术人力评估备注及后果工艺、设备资源需求限制负责人1 2 （3）对确定为重大隐患的项目的风险,项目部应制定隐患治理方案,明确责任人、责任部门、技术方法、资源、时间表,并定期对方案的 实施情形进行检查, 确保隐患治理方案的有效实施；重大隐患项目治 理终止后,有关部门应进行验收,形成报告；项目部对重大隐患的项目应建立档案,对项目的立项、治理、竣 工验收等过程进行治理； 档案应包括以下内容： 评判报告与技术结论
18、；评审看法；隐患治理方案, 包括资金概预算情形等；治理时间表和责 任人；竣工验收报告；3.8 风险的掌握（1）项目部应依据风险评判的结果及经营运行情形等,确定优 先掌握的次序,实行措施消减风险,将风险掌握在可接受的程度,预 防事故的发生；项目部在挑选风险掌握措施时,应当先考虑排除危害, 再考虑抑制危害,修订或制定操作规程,最终采纳削减暴露的措施掌握风险；同时仍应考虑： 掌握措施的可行性和牢靠性、 掌握措施的先进性和安 全性、掌握措施的经济合理性及项目部的经营运行情形、牢靠的技术保证和服务；（2）掌握措施的挑选应包括：名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 12 页精选学习资料
19、 - - - - - - - - - 1）工程技术措施,实现本质安全；2）治理措施,规范安全治理；3）训练措施,提高从业人员的操作技能和安全意识；4）个体防护措施,削减职业危害；3.9 风险信息更新项目部应不断地组织风险评判工作,识别与生产经营活动有关的风险和隐患；应定期评审或检查风险掌握结果；（1）识别、评判的时机1）对于常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评判；2）对于特别规性（如拆除、新改扩建设项目、检修理项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危急性较大的活动, 在活动开头之前进行危害识别风险评判,在此基础上编制实施方案（施工方案、施工组织设计等）
20、,并经有关领导严格审批；假如有发生严峻事故可能的作业活动,仍应制定应急措施、编写应急预案,并且要在活动或施工之前进行演练；3）当以下情形发生时,应准时进行风险评判：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作变化或工艺转变；3）新建、改建、扩建、技改项目；4）有对事故、大事或其他信息的新熟悉；5）组织机构发生大的调整；（2）危害（风险）的更新按以下原就进行：名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 12 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1）各部门将更新的工作危害分析（JHA）记录表和安全检查（SCL）分析记录表交所在部门领导审核后,交项目部 安质科 ；安质科 负责组织人员（或评判小组）在 改后发放至各相关部门；15 个工作日内审核判定,修2）安质科 、对口部门分别储存危害更新所产生的记录；中铁十二局集团有限公司 渝怀铁路增建二线标项目经理部二分部 二一六年十月十五日名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 12 页