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1、“小金库”专项检查工作自查报告3篇 小金库专项检查工作自查报告第1篇 根据市区财政局关于印发<区2022年肃穆财经纪律、滥发钱物和私设小金库专项检查工作方案>的通知文件要求，我局主动开展自查，现将状况报告如下： 一、加强组织领导 （一）成立组织机构。我局高度重视，把肃穆财经纪律制度执行工作放到重要位置，做到一把手亲自抓；强化责任，细心部署，仔细组织好本部门的自查自纠工作。成立了肃穆财经纪律整治滥发钱物和私设小金库专项检查工作领导小组，负责对我局肃穆财经纪律、整治滥发钱物和私设小金库专项检查工作进行统筹协调，由局长任组长，分管财务副局长为副组长，相关科室人员为成员的领导小组，领导小组
2、下设办公室，办公室设在财务科，详细负责相关工作。 （二）明确责任分工。明确责任分工，层层分解任务，紧抓检查重点，实行有效措施，扎实推动检查工作。建立健全监督检查协作机制。 二、仔细开展自查 我局仔细组织自查，做到不走过场、全面覆盖，通过对2022年1月至2022年6月我局财经纪律执行、滥发工资、奖金、补贴及私设小金库等状况仔细自查，我局无发觉有此类状况发生。 三、下一步工作准备 下一步，我局将接着严格执行国家工资及津贴补贴政策，严格遵守财经纪律，完善内部限制体系，建立健全单位内部各项制度，加强财务管理，坚决防止滥发奖金、工资、补贴等问题反弹回潮；把好财政资金运用关口，进一步推动厉行节约反对奢侈
3、，树立清正廉洁的纪律和规则，确保中心、省、市有关规定落到实处。 小金库专项检查工作自查报告第2篇 全市清理银行账户和小金库及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣扬力度，扎实开展工作。各县区、市直各单位领导重视、仔细组织、严格根据文件要求，刚好召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得必需成效。现将自查状况汇报如下： 一、仔细开展自查上报工作 市清查办公室根据市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。 一是加强宣扬。对工作进展状况刚好进行报道，发了3期简报，在xx日报发表4篇文章，在xx电视一台、三
4、台，xx日报第一版分别公布了【清理银行账户和小金库及规范非税收入】举报电话，使单位清晰、群众了解，让社会公开监督。现已接到举报电话4起，对2起刚好进行了处理，2起在处理过程中。宣扬了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。 二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位刚好召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的看法，一把手负总责，分管领导详细抓，组织人员，周密支配，细心部署，仔细贯彻会议精神，严格根据清理工作要求，对本单位的状况仔细清理，照实申报，绝不能走过场。 三是仔细审核。对各单位申报状况，依据政策法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行仔细全面核实把关，
5、对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发觉问题，刚好订正。如市马路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已刚好上交财政专户。 四是强化督导。督导各单位按要求按时上报，清理办公室依据各单位上报状况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科进步行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、小金库及非税收入状况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。并对各县区进展状况进行督导。沈丘、扶沟、太康等县仔细贯彻全市清理工作会议精神，行动快速，刚好开展工作，沈丘县的做法在xx日报进行了发表。 二、自查工作初见成效 市直各单位根据通知要求，明确专人负责，对本单位设立的账户、账户余
6、额和非税收入进行仔细清理，照实填报。大多数单位经一把手签字、单位签章后按时上报，个别单位没按时上报自查状况。 1、银行账户、小金库申报状况： 截止6月16日，市直各单位共上报银行账户339个，上报解冻帐户申请122个，经审批，现已解冻104个。没有一个单位自报小金库。 2、非税收入申报状况： 截止6月16日，上报自查报表的有75个一级机构、182个二级单位，还有6个一级机构及部分二级机构未上报。 20xx年市本级非税收入自查上报纳入财政管理xxxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。20xx年1-4月份纳入财政管理xxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。2007年1月2008年4月份，未
7、纳入财政管理xxxx万元。据了解，仍有个别单位的一些收入没有上报，须要进一步检查。 20xx年未纳入财政管理的主要有:。; 三、存在问题 一是个别单位重视不够，不按时上报;没上报单位有：政法委、市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无委会。 二是有的部门没有刚好召开会议，工作进度慢;三是有漏报、瞒报、不照实上报现象。 四、下步准备 (一)对没有上报的单位，查明缘由，做到不漏一个单位。举荐首先检查不按时上报自查报表的单位。 (二)进一步做好县市区的督导检查工作。 (三)进一步做好宣扬工作，刚好通报检查进展状况，刚好宣扬县市区和单位好的阅历做法。 (四)进行全面检查。现已抽调纪检监察、财政、审
8、计、人行业务骨干组成4个检查组，明确检查范围和资料，安排工作任务，肃穆工作纪律，严格检查程序，对每个单位的账务进行深化细致检查。 小金库专项检查工作自查报告第3篇 自治区工商局计财处： 依据自治区工商局关于转发自治区纪委等四部门关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作实施方案的通知的通知(宁工商财2009120号)和关于进一步做好全区工商系统小金库专项治理自查自纠工作的补充通知的要求，结合廉政风险点防范工作的深化开展，我局专心组织实施小金库自查自纠工作。现将自查自纠工作状况汇报如下： 一、制定工作方案，成立组织机构，为专项治理工作的实施带给了组织保障 为切实落实好小金库专项
9、治理工作，成立了由局党组书记、局长张文任组长、党组成员、纪检组长王学理任副组长的小金库专项治理工作领导小组，负责组织实施小金库自查自纠工作，并本着实事求是的工作看法，按规定要求仔细开展小金库自查自纠工作。同时，我局制定切实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施，组织本局科室所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等四部门关于在全区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作方案及其补充通知，提高本局各单位对清理小金库专项治理自查自纠工作重要性的相识。自查报告范文 二、明确专项治理范围和资料 (一)专项治理范围： 本局内设各科、室、队，工商所及协会等。 (二)专项治理资料： 凡违反法律法规及其他有关规定，
10、应列入而未列入贴合规定的单位帐簿的各项资金(内含价证券)及其构成的资产，应列入而未列入单位统一管理的罚没暂扣物资等，接着保留询问服务部和银行帐户的，工会、机关党委的收支未纳入单位财务大帐统一管理的，各级协会财务未进单位财务统一代管核算的，均视同私设小金库，纳入治理范围。重点是2007年以来各项小金库资金的收支数额，以及2006年底小金库资金滚存余额和构成的资产。自查报告范文 三、根据五查五看五个到位，仔细开展小金库专项治理自查自纠工作 根据小金库专项治理工作实施方案的支配，本着对单位负责、对事业负责、对自我负责的看法，自2009年5月21日至6月10日，我局对本局及其协会、工会和相关科室的财务
11、收支状况进行了具体的检查。实行部门自查、领导小组清查的方法，重点从七个方面进行了自查清查。一是是否存在违规收费、罚款及摊派设立小金库的行为;二是是否有用资产处置、出租收入设立小金库的行为;三是是否有以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立小金库的现象;四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库的行为;五是是否有虚列支出转出资金设立小金库的行为;六是是否有以假发票等非法票据骗取资金设立小金库的行为;七是是否有上下级单位之间相互转移资金设立小金库的行为。自查报告范文 四、清查结果 经全面细致的自查、清查，我局不存在小金库现象。我们的体会是： (一)领导务实，作风扎实。局领导特性是一把
12、手能够很好的坚持民主集中制原则，对大额开支做到群众探讨，民主决策。 (二)各项财经纪律得到有效执行。局领导特性是一把手能够以身作则，带头执行各项财务制度和财经纪律，严格执行政府选购制度。 (三)银行帐户得到严格管理。专项经费做到专款专用，严格监控各银行帐户资金的流淌，定期检查各部门资金的收支状况，督查各部门按规定要求正确运用资金。 (四)不断补充完善各项财务管理制度。从制度上杜绝违反财经纪律现象的发生，确保资金的有效运用。2008年以来，我局先后完善财务管理制度6个。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页