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1、2017年预算编制培训沟通会年预算编制培训沟通会 财务部部门：策划及品牌公关部部门：策划及品牌公关部2 2Part 1Part 1目录1预算编制方法和规则预算编制方法和规则22016年实际执行情况年实际执行情况32017年预算编制模板年预算编制模板4预算指标设置预算指标设置3 3Part 1Part 1预算编制方法和规则没有没有行动方案行动方案，预算就是数字游戏！预算就是数字游戏！4 4增量预算增量预算2行动方案行动方案1预算编制方法和规则零基预算零基预算31.谁做事、谁花钱、谁编制预算；谁做事、谁花钱、谁编制预算；2.行动方案是业务路径，预算是资行动方案是业务路径，预算是资源路径，先有业务路
2、径才有资源路源路径，先有业务路径才有资源路径；径；3.行动方案需要有细项，发生时间，行动方案需要有细项，发生时间，发生次数，发生费用标准；发生次数，发生费用标准；1、根据根据上年上年费用清单，费用清单，评估上年评估上年的每个支出项目是否必要，的每个支出项目是否必要，先剔除先剔除在预算期内不再发生的项目及金额；在预算期内不再发生的项目及金额；2、上年的每个支出项目在下一年、上年的每个支出项目在下一年度是否仍有继续进行，是否以成本、度是否仍有继续进行，是否以成本、效益最大化的方式实施；效益最大化的方式实施；3、列出、列出增加的业务行为增加的业务行为及其数量、及其数量、金额，评估增加的理由和金额，评
3、估增加的理由和合理性合理性；1、要求对预算项目说明编制理由、要求对预算项目说明编制理由和计算依据，项目开展的必要性、和计算依据，项目开展的必要性、合理性；合理性；2、在零基预算结果基础上，再提、在零基预算结果基础上，再提供历史数据供其分析、查漏补缺供历史数据供其分析、查漏补缺。5 5Part 1Part 1预算编制方法和规则这些规则你这些规则你了解吗？了解吗？重要项目预算投入先批准后实施；重要项目预算投入先批准后实施；其他项目进行总额控制；其他项目进行总额控制；同一项目内结转；同一项目内结转；不同项目内结转；不同项目内结转；调整的原因；调整的原因；影响因素；影响因素；目标变化；目标变化；6 6
4、Part 1Part 1目录1预算编制方法和规则预算编制方法和规则22016年实际执行情况年实际执行情况32017年预算编制模板年预算编制模板4预算指标设置预算指标设置费用项目费用项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月总计总计合计合计办公费差旅费福利费快递费礼品费培训费设计费市内交通费团队建设费无形资产摊销样品费业务招待费其他7 716年年1-9月实际执行情况月实际执行情况-部门费用部门费用8 8Part 1Part 1目录1预算编制方法和规则预算编制方法和规则22016年实际执行情况年实际执行情况32017年预算编制模板年预算编制模板4预算指标设置预算指标设置9 917年
5、预算编制模板年预算编制模板销售预算销售预算费用预算费用预算彩妆专区彩妆专区路演道具路演道具明星品销售明星品销售部门费用部门费用专项费用专项费用1季度政策支持费用2线下大型活动费用3明星品专项费用4时尚学院5产品推广项目6彩妆专区道具费用7B类路演道具费用8会议费9网络广告费用10 部门管理费用101017年预算编制时间安排年预算编制时间安排2017年事业部计划预算编制推进表年事业部计划预算编制推进表序号序号计划预算项目计划预算项目责任部门责任部门责任人责任人开始日期开始日期工期工期结束日期结束日期1销售预算销售预算销售部销售部2016-11-1152016-11-151.1客户销售任务销售部2
6、016-11-1102016-11-102销售部费用销售部费用销售部销售部2016-11-1172016-11-173市场部费用市场部费用品牌与市场中心品牌与市场中心2016-11-1172016-11-173.1季度政策支持费用策划及品牌公关部2016-11-1172016-11-173.2线下大型活动费用2016-11-1172016-11-173.3明星品专项费用2016-11-1172016-11-173.4彩妆专区道具费用2016-11-1172016-11-173.5路演道具费用2016-11-1172016-11-173.6时尚学院2016-11-1172016-11-173.7
7、会议费用2016-11-1172016-11-173.8网络广告费2016-11-1172016-11-173.13部门管理费用市场本部2016-11-1172016-11-173.13.1市场本部管理费用市场本部2016-11-1172016-11-173.13.2策划及品牌公关部管理费用策划及品牌公关部2016-11-1172016-11-1111Part 1Part 1目录1预算编制方法和规则预算编制方法和规则22016年实际执行情况年实际执行情况32017年预算编制模板年预算编制模板4预算指标设置预算指标设置1212预算指标设置预算指标设置预算指标预算指标-C彩策划及品牌公关部彩策划及
8、品牌公关部序号序号具体指标具体指标年度指标年度指标金额金额/费率费率一季度指标一季度指标金额金额/费率费率二季度指标二季度指标金额金额/费率费率三季度指标三季度指标金额金额/费率费率四季度指标四季度指标金额金额/费率费率汇报周期汇报周期数据提供数据提供部门部门1季度促销费率支持每个季度预算财务部2新品买6送1试用装支持00000每个季度3彩妆周00000半年度4路演00000半年度5沙龙00000每个季度6移动巴士00000每个季度7明星品贴花费用00000每个季度8明星品渠道推广00000每个季度9彩妆专区道具费用00000每个季度10 B类路演道具费用00000每个季度11 代理商峰会00000年终12 化妆品观察会00000年终13 网络广告费用00000每个季度THANK YOU FOR WATCHINGTHANK YOU FOR WATCHING财务部提供