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1、2022-公司员工外出管理制度范本一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的掌握和管理, 特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工。三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天来回的，视为外勤。3、因公出差，不能当天来回，且发生住宿的，视为出差。四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写出差申请单。并交由厂长审批，总工批 准。2、研发部人员因工作需要出差时，填写出差申请单，由总工审批，并报 请总经理批准。3、项目组人员因工作需要出差时，填写出差申请单，报请总经理批准。4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写出差
2、申请单，由人事部审批， 报总经理批准。5、员工出差国外一律由总经理批准。6、各部门将填写好出差申请单交由前台处，前台确定签批完整后，扫 描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。7、出纳收到出差申请单，依据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞 机票。若火车售票系统内车票不足或无票状况下，需要更换出差日期，应在第一 时间通知到相关部门负责人。五、外出人员管理原则1、出差人员必需采纳、经济、平安、便捷的交通工具、路线和时间出 行，反对铺张行为，提倡节省。2、外出人员公干时，应随时保持热忱、礼貌、友好，自觉维护公司形象。六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的
3、费用。2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。七、详细规定如下：1、外勤人员外出时，须在外勤人员登记表上登记签字即可。外勤人员 报销：公司这边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费。但是没有 出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主,火车行驶6小时以内， 乘坐硬座；6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。 特别状
4、况下，出差人员选择飞机出行，必需由总经理批准后方可执行。出纳也可 综合市场票价，择优选择交通工具。3、一般员工一线城市餐费补贴50元/天，二三线城市餐费补贴40元/天； 主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/天，二三线城市餐费补贴60元/天。4、部门负责人可依据出差详细状况（如工作量、工作环境等），为外出人员 申请出差补贴，补贴标准为15-20元/天。5、因工作需要产生的通讯费，出差负责人每月可享受100元/月补贴，特别 状况，可酌情增加报销费用。出差人员出差时间不足一个月状况下，也可按此标 准执行。6、一般员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，管理人员不超过150元/ 晚。超出部分自理。7
5、、因特别状况需要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人同意后方可 执行。否则不予报销。8、因公务出差，不得从事与工作无关的事项。因特别状况，的确需要办理 私事时，应提前向厂长/总工申请，同意后方可办理。否则按旷工处理。9、出差人员中途转变路线时，应提前向部门负责人申请，同意后方可执行。10、员工出差必需每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作，不能以邮 件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，并于返回后以邮件形式发放至相关人 员。重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。11、出差人员需要借款时，填写借款单，并经相关负责人签字后方可领 取。12、管理人员因个人缘由需要参与会议、学习、
6、培训期间，公司供应有薪假， 但每月不超过二次，每次不超过一天。公司不担当任何食宿和交通费用。所产生 的一切费用自理。13、员工因病、因事需要在当地请假，可由出差负责人批准，并知会相关人 员。消失无出差负责人或请假超过二天以上者，须报请厂长或总工批准。14、因生病（需要住院）可按标准支付出差补贴，不报住宿费、餐费和市内 交通费。住院期间出差补贴不超过10天。15、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，连续执行出差 任务；若遇到出差单位公休无法办公，可支配休息。16、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）交通中断或其它不行抗力因 素造成超过预定期限停留的，在核清事实基础上，按实际差旅费
7、报销。17、出差结束后回公司的交通费用，实报实销；出差地请事假/病假，不直 接回公司的，按出差地到公司的交通费用（火车硬座/硬卧）报销；出差时遇法 定节假日放假，不直接回公司的，不予报销。18、员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六 日可计作加班或支配调休。19、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不予报销，探 亲访友期间公司不予发放任何补贴。八、出差费用报销审核1、出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。2、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标精确定，并附有出差时间、出差地点全都的有效住宿凭证发票，超过限额标准部分，个人自理。 住宿一般由出纳负责
8、预订，相关出差人员离开入住酒店后，领取并保管好发票。 待出差返回公司后上交至出纳处即可。3、同性人员一起出差的，应以标准间为主，且报销费用只允许一人报销。 严禁重复报销。4、外勤人员无特别状况，一律不准报销住宿费用；外勤人员外出范围包括 公司所在地及周边城市和地区。因特别状况需要住宿的人员必需经总工批准。5、乘坐火车以硬座或硬卧为原则；高铁以二等票为原则；轮船以三等仓为 原则；乘坐飞机以经济仓为原则，总经理级以上可乘坐商务仓。6、外出人员返回后应于一周内办理报销手续，并交到财务部。报销人员应 填写出差报销单按财务要求粘贴好票据，否则财务部可以不予办理。出差报 销单应由部门负责人审批，由总经理批
9、准。7、财务应遵循“前帐不清，后帐不借”原则办理报销手续。8、外出报销尽可能供应正规发票。住宿费用100元以上或乘坐长途大巴时， 必需供应正规发票，否则不予报销。9、出差人员负责保管好各项票据，若有遗失，财务不予报销。严禁借、买 其他日期相关票据代替。11、搭乘公司供应交通工具者，不再报销交通费用。12、出差人员在外有酗酒导致斗殴,或其它与公司无关大事发生意外损害的, 公司不担当任何费用。13、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发觉从事违反法 律法规规定的其它情形，一经发觉，马上按相关规定解除劳动关系，并不予经济 补偿。九、差旅费报销违规追究1、出差人员应实事求是原则，严禁虚报状
10、况。一经查出，责令退回虚报金 额，并以虚报额三至五倍金额，处以罚款。虚报金额，一次超出500元，或年终 累计超 元以上者，公司依据相关规定，解除劳动关系，并不予经济补偿，并向其追究公司损失。2、各级审签人员把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实 收回的，审签人员罚款50元，当月考核扣5分，年终考核扣1分。情节严峻的， 罚款100元，当月考核扣10分，年终考核扣5分。经查实无法收回的，给公司 造成经济损失的，由各级审签人员担当相应连带责任，并由各级审签人员负责赔 偿相应损失。3、部门负责人或直接分管领导，如有有意包庇、纵容员工弄虚作假的违规 行为，一经查实，按虚报额三至五倍金额罚款，并取消年终奖金。情节严峻者, 公司将依据相关规定以降职或解除劳动关系。十、附则本制度自发布之日起生效。