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1、2022公司员工外出管理制度3篇公司员工外出管理制度1为了进一步规范员工管理，提高员工外出办事效率，结合分公司实际，特制定本制度：一、适用范围及原则1、本制度适用于公司正式员工和劳务派遣工。2、外出办事实行事先登记、按规定程序审批，外出办事速办速回的原则。二、外出办事审批程序1、各部门主要负责人外出办理公事，一天以内由相关业务经理批准，一天以上经业务经理同意，由公司总经理批准。2、各部门副职外出办理公事，一天以内由本部门负责人批准；一天以上经部门负责人同意，由相关业务经理批准。三、详细要求1、员工外出办理公事必需本人填写外出办事登记表，并明确填写外出事由、外出地点、外出时间、待归岗时间。2、因
2、须要一早外出办理公事的员工，应在前一个工作日下班前，填写外出办事登记表，依据实际状况完成相关的填报、审批工作。3、员工出差只需在外出办事登记表做好相关记录，不再重复签字审批，并将出差审批表后附。四、其他事项1、各项目负责人到公司办理公事，本单位应在外出办事登记表做好记录，注明办事对接部门，不再走相关的审批程序。2、各项目责人如有紧急状况外出办理公事，可电话报请相关业务经理，经批准后外出办理，并在外出办事登记表中做好相应记录。3、员工外出办理公事，严禁利用外出时间去往其他地点或办理私事，待所办事务办理完毕后，应尽快回单位报到。因其他理由在外停留或延迟回单位报到一经查实按旷工处理。4、外出办理公事
3、人员在外要留意公司形象，严禁以公司名义做违反国家法律、法规及道德的事情。5、外出办理公事人员要留意个人人身平安及所携财产平安。6、外出办事登记表统一由各部门、项目单位考勤员负责管理，仔细做好记录，以便查阅。7、本制度以上、以内之界定：本制度所称以内，包括本数；所称以上，不包括本数。公司员工外出管理制度2一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的限制和管理，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工。三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天来回的，视为外勤。3、因公出差，不能当天来回，且发生住宿的，视为出差。四、审批程序、
4、权限和流程1、员工因工作须要出差时，填写出差申请单。并交由厂长审批，总工批准。2、研发部人员因工作须要出差时，填写出差申请单，由总工审批，并报请总经理批准。3、项目组人员因工作须要出差时，填写出差申请单，报请总经理批准。4、公司总部人员因工作须要出差时，须填写出差申请单，由人事部审批，报总经理批准。5、员工出差国外一律由总经理批准。6、各部门将填写好出差申请单交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。7、出纳收到出差申请单，依据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票状况下，须要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部
5、门负责人。8、员工外出时，必需严格根据上述流程操作。因特别状况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则，视为旷工。五、外出人员管理原则1、出差人员必需采纳高效、经济、平安、便捷的交通工具、路途和时间出行，反对奢侈行为，提倡节约。2、外出人员公干时，应随时保持热忱、礼貌、友好，自觉维护公司形象。六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。5、通讯费用：因工作须要电话沟通产生的费用。6、其它费用：传真、
6、复印、邮寄等公共费用。七、详细规定如下：1、外勤人员外出时，须在外勤人员登记表上登记签字即可。外勤人员报销：公司这边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶6小时以内，乘坐硬座；6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特别状况下，出差人员选择飞机出行，必需由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价，择优选择交通工具。3、一般员工一线城市餐费补贴50元/天，二三线城市餐费补贴40元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/天，二三
7、线城市餐费补贴60元/天。4、部门负责人可依据出差详细状况（如工作量、工作环境等），为外出人员申请出差补贴，补贴标准为15-20元/天。5、因工作须要产生的通讯费，出差负责人每月可享受100元/月补贴，特别状况，可酌情增加报销费用。出差人员出差时间不足一个月状况下，也可按此标准执行。6、一般员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，管理人员不超过150元/晚。超出部分自理。7、因特别状况须要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人同意后方可执行。否则不予报销。8、因公务出差，不得从事与工作无关的事项。因特别状况，的确须要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同意后方可办理。否则按旷工处理。9、出差人
8、员中途变更路途时，应提前向部门负责人申请，同意后方可执行。10、员工出差必需每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作，不能以邮件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，并于返回后以邮件形式发放至相关人员。重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。公司员工外出管理制度3为了加强对员工外出的管理,刚好与外出人员进行工作联系,提高工作效率,制定本制度如下:一、员工外出是指工作时间内因公外出。二、员工外出办事须提前在公司办公系统上填写外出申请单,报部门负责人批准。部门负责人外出,由主管副总批准。三、申请人填写外出时间、预料返回时间和事由等,送件后,将自动通知前台,并记录在办公系统中,以便备查。四、如在外出申请单中“是否考勤”栏明确选择“是”,此单方会流转至考勤员处做登记。五、员工外出回公司后,第一时间登录办公系统,自己做返回登记。六、本制度由人力资源部监督执行,副总经理以上岗位不参照此规定。