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1、 南通华豪巨电子科技 文件编号华豪巨/GL-5.3.3-工艺纪律检验考评制度编 制 审 核 批 准 受控状态 -06-01公布 -06-10实施南通华豪巨科技 公布1 目标要求工艺纪律检验考评组织、考评要求和考评措施，确保生产工艺在受控状态下实施。2 范围适适用于对企业各车间和相关部门工艺纪律考评。3 职责3.1总裁同意设置企业工艺纪律检验考评组，负责领导组织企业工艺纪律检验考评工作，考评组由下列人员组成：组长：调度中心主任副组长：各车间主任、技术部部长、质检部部长、总裁部部长组员：各车间班组长、质检员、技术员、人事主管、设备动力主管、3.2工艺纪律检验考评组在技术部下设办公室，办公室主任由技
2、术部部长担任，设专职人员负责工艺纪律检验考评日常工作。3.3各车间设工艺纪律检验员，4各级工艺纪律检验组织职责和权限4.1企业工艺纪律检验考评组职责和权限是：a） 领导各单位工艺纪律检验员开展日常工作；b） 不定时地组织工艺纪律抽查，每六个月对企业进行一次全方面工艺纪律大检验，对抽查结果作出评定和总结，纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩依据，定时向总裁汇报；c） 对一贯严格遵守工艺纪律单位和人员（包含各级领导）给表彰和奖励，对违反工艺纪律单位和人员（包含各级领导）给批评和教育。对因违反工艺纪律而造成质量、设备或人身事故，则依据情节轻重及损失大小，对责任人给扣发奖金，赔偿损失，或调离岗位，直至
3、开除，并追究其领导责任；4.2工艺纪律检验考评办公室职责和权限：a） 检验各单位工艺纪律检验员工作，按月收取各单位工艺纪律自检报表，进行汇报、上报；b） 按月组织对各单位工艺纪律实施请卡进行抽查，做好月份抽查统计和小结。每十二个月六月和十二月，做好六个月工艺纪律大检验总结，报总裁；c） 对落实工艺纪律好单位和个人，向工艺纪律检验考评组提出奖励提议，对违反工艺纪律事件，向工艺纪律检验组汇报，提出处理意见；4.3各单位工艺纪律检验员职责和权限：a） 依据企业工艺统计考评评分细则，制订本单位考评细则，报工艺纪律检验组组长审批后实施，并报工艺纪律检验考评办公室立案；b） 每个月对本单位职员实施工艺纪律
4、情况，进行1-2次检验，做好检验统计，每5日前，向工艺纪律检验考评办公室报送月份工艺纪律自检报表；c） 组织本单位职员学习工艺纪律方面规章制度、标准等相关知识，提升本单位职员工艺质量意识；d） 把本单位职员实施工艺纪律情况和奖励、批评、晋级挂钩，纳入本单位经济责任制，并做好奖惩统计；4.4相关部门职责：a） 技术部负责对各单位工艺纪律考评细则进行审批；b） 质检部负责生产现场实施工艺纪律情况反馈；c） 质检部是工艺纪律检验考评线归口单位；d） 总裁部负责工艺纪律奖惩工作。5工艺纪律考评要求5.1建立健全工艺管理体系企业要建立从调度中心主任，技术部到各车间完整适应工作需要工艺管理体系。5.2建立
5、健全各项工艺管理制度5.2.1制订和完善个性管理管理制度、标准和各类人员对应责任制度、工作标准，做到“事有章，岗有责”，并切实落实实施，建立正常工作秩序。5.2.2要有切实有效工艺纪律检验考评细则和考评措施，定时进行考评，并展开常常性工艺纪律教育。5.3 技术标准、设计图样和工艺文件5.3.1正确生产中使用产品技术文件要做到正确、清楚，符合相关标准要求，能正确指导生产，确保生产稳定进行；工艺步骤安排合理，工艺规程切实可行，能指导操作，确保产品加工质量。关键产品正确率达成98%以上（包含软件错误）。5.3.2完整产品技术标准、设计文件、工艺文件必需完整，达成技术文件完整性标准要求。关键产品完整要
6、求达成100%。5.3.3统一技术文件要统一。多种技术文件蓝图和底图要统一；各部门、车间使用文件要统一，技术标准、设计图样、工艺文件相关技术要求要统一。关键产品关键技术参数和技术要求统一率达成100%。5.4生产工人“三定”和岗位培训5.4.1生产工人要实施“三定”，即定人、定机、定工种。5.4.2生产工人要实施岗位培训、岗位练兵，有计划地开展多种技术教育，不停提升工人技术知识和操作技能。未经培训合格，达不到对应专业、工种技术等级应知应会要求工人，不得顶岗生产。5.4.3对精、大、稀和关键设备操作工，焊接等特殊工种，必需按相关要求考评合格，发给操作证，在证书使用期内，能够从事对应等级生产操作。
7、5.5生产人员全部要坚持按技术标准、按设计图样、按工艺文件进行操作（即“三按”）。5.5.1生产工人根据工艺工作“五字”程序进行准备、操作和交检。五字要求是：“借”接收任务后，首先将产品设计图样、工艺文件和工装借全；“看”看懂设计、工艺文件，熟悉技术标准，明确加工要求，查对检验相关工装、材料或工件、设备、检测量具是否符合技术要求；“提”发觉问题或有所提议，要立即向技术部门或相关人员提出，作出处理；“办”没有问题或问题已经处理时，即严格根据“三按”操作；“检”做到首件必检，加工中抽查，完工后交检。5.5.2技术文件中要求相关时间、温度、压力、真空度、清洁度、电流、电压、材料配方等工艺参数，必需严
8、格落实实施，并按质量管理、工序控制等要求，做好统计，经检验人员查对后存档备查。5.5.3对加工零部件和工、量、辅具等，要按工艺要求备有对应工位器具和工具箱，整齐地摆放在指定地点，预防磕、碰、划伤和锈蚀。常常保持技术文件和工作地点整齐。5.6各部门要做好实施“三按”确保工作5.6.1全部技术标准、设计图样和工艺文件，全部要落实产品相关标准，严格按“文件和资料控制程序”审定，同意和使用、修订。5.6.2生产作业计划要严格按工艺步骤合理安排，做到均衡生产。5.6.3凡交付生产结构材料、工艺原辅材料和外协、外购件等全部必需进行检验，符合有标准和技术文件要求。如需代用时，要评审代用标准或要求符合性。5.
9、6.4全部模具工装、生产设备全部要常常保持精度和良好技术状态，满足生产技术要求。监视和测量装置要坚持周期检定，保持校准状态，精度适合。超期不和不合格工、夹、刃、模、量、检、辅具等，不得在生产中流通使用。5.6.5对材料、产品零部件加工、装配、试验、包装等，全部要根据技术标准、设计图样和工艺文件严格进行质量检验把关。5.6.6生产过程和管理工作要严格落实“三不”即不合格原材料、元配件不进厂；不合格半成品不转下道工序和组装；不合格产品不出厂。5.6.7合理化提议和技术改善，要依据纠正（预防）方法程序，经过判定、审批、纳入相关技术文件、方可用于生产。6考评规则6.1工艺纪律考评采取百分制积分方法。考
10、评内容及评分标准按工艺纪律考评评分细则实施，见附录A。6.2企业对各单位实施工业抽查和大检验，根据工艺纪律考评评分细则进行打分，并结合单位自检情况和其它渠道反馈信息，综合评定分数。6.3假如单位自检分数低于抽查和大检验分数时，在抽查和大检验评分基础上，合适给增分；假如单位自检分数高于抽查和大检验分数时，合适给减分。6.4各单位所得总分达成应得总粉85%以上为实施工艺纪律合格单位，达成90%以上时为良好单位，达成95%以上时为优异单位。6.5出现下列情况时为实施工艺纪律不合格单位：a） 当年因违反工艺纪律而发生重大质量、设备、人身事故，造成重大经济损失，人员重伤、死亡单位；b） 在工艺纪律检验、
11、考评中，不实事求是，走过场，甚至弄虚作假，和无理取闹，防碍检验工作正常进行单位。7奖惩7.1工艺纪律落实情况，要和职员奖励、晋级挂钩，工艺纪律检验考评结果，作为单位和个人评发奖金条件之一。7.2每十二个月经过检验考评，对一贯严格遵守工艺纪律，重视质量，优质、高产、低耗车间、部门和个人（包含各级领导人员），要给表彰和奖励。7.3经过抽查、大检验，工艺纪律不合格单位，要扣发单位当月奖金，并取消参与优异单位评选资格。7.4不按技术标准、设计图样和工艺文件生产，不管生产工件和产品怎样，均以违反工艺纪律论处，给当事人和相关领导以批评教育。7.5因为反工艺纪律而造成质量、设备、人身事故，应立即分析原因，查
12、清责任，依据情节轻重及损失大小，进行以下处理：a） 扣发责任者奖金；b） 扣发责任者及主管领导奖金；c） 扣发单位奖金；d） 赔偿经济损失；e） 行政处分；f） 送司法机关依法惩处，追究相关领导责任。按相关要求，将事故原因、损失情况和处理结果立即专题上报主管部门。7.6对违反工艺纪律扣奖、罚款收入，一并用做奖励实施工艺纪律优异单位和个人奖金。8相关/支持性文件8.1纠正（预防）方法控制程序8.2工艺纪律考评评分细则9统计9.1内部审核计划9.2内部审核检验表9.3内部审核汇报9.4处罚单附录A 工艺纪律考评评分细则序号项目考评内容和应达成要求额定分数检验评分标准责任单位1建立健全有效统一工艺管
13、理体系9（15分）1.1企业和车间件两级工艺管理体制健全，机构设置能满足工作需要，有职责条例，能认真推行51.1. 1查各级组织机构和职责条例，无机构和职责条例，此项无分1.2. 1.1.2不认真推行职责，每发觉1项，扣0.5分技术部、质检部及其它各单位1.2有完善工艺管理制度和管理标准，各岗位工作标准齐全，建立了责任制，职责明确51.3. 1按职责条例检验对应管理制度和管理标准，按岗位检验工作标准和责任制，每缺1项扣0.5份1.4. 1.2.2按统计或信息反馈检验落实实施情况，不按标准和制度办事，每发觉1次扣1分技术部、质检部及其它各单位1.3有工艺纪律考评制度、考评细则和措施，并认真考评，
14、质检部门对各单位每个月抽查1次，每六个月进行一次全厂工艺纪律大检验，有考评统计和报表。51.3.1无制度、细则和措施，此项无分1.3.2查考评统计，每少检验1次，扣1分1.3.3各单位报表不立即，每次扣0.5分，少1次报表，扣1分技术部、质检部及其它各单位2在生产中使用技术标准、设计图样和工艺文件必需完整、正确、统一（20分）2.1产品技术标准和技术文件做到正确、清楚，关键产品正确率98%，通常产品正确率95%（包含软件错误）10关键产品达不到98%，每差1%，扣3份；通常产品达不到95%，每差1%，扣2份。正确率=正确项数/抽查项数100%技术部及相关单位2.2产品设计图样、工艺文件、技术标
15、准完整性，要符合企业标准要求，关键产品和新产品完整率应达成100%，老产品95%5关键和新产品完整率达不到100%，每少1%，扣0.5份，通常产品完整率达不到96%，每少1%，扣0.3份，技术部及相关单位2.3多种技术文件底图和蓝图应统一，各车间、部门使用同一文件应统一，标准、设计、工艺相关要求要统一，关键产品统一率达成100%，通常产品应达成96%关键产品达不到100%，每少1%，扣0.5份，通常产品达不到96%，每少1%，扣0.3份统一率=统一项数/抽查项数100%技术部及相关单位3生产工人要实施定人、定机、定工种、按岗位进行培训和考评（10分3.1各关键生产单位实施“三定”，各岗位实施持
16、证上岗，保障一线有足够人力、人员稳定4查定员情况，未作到“三定”，此项无分，每少定1个单项，扣1分调度中心及生产车间、人事处3.2生产工人均应经过培训合格后，方能顶岗生产3查培训统计相关资料或现场抽查，发觉1人不符合要求，扣0.5分。人事处及相关单位序号项目考评内容和应达成要求额定分数检验评分标准责任单位33.3对精、大、稀和关键设备操作工，特殊工种（焊工、炉工等），必需按相关要求考试合格，持证上岗，且证书在使用期内。3查相关培训统计或资料，发觉无操作证，每1人次扣1分，操作证过期，每1人次扣0.5分人事处及生产车间4坚持按技术标准，按设计图样，按工艺文件进行操作（35分）4.1生产工人要认真
17、实施“借、看、提、办、检”五字要154.1.1进行现场抽查，如不符合此项要求，每发觉1次，扣1分4.1.2现场抽查，发觉1人次不知五字要求时，扣1份，回复不完全扣0.1-0.5分质检部及生产车间4.2严格实施“三按”，如脱离工艺（因为设备等原因），应推行适宜审批手续，工艺落实率达成98%15现场抽查，工艺落实率达不到98%，每少1%，扣3分工艺落实率=落实项数/抽查项数100%质检部及生产车间5各关键相关部门要做好确保“三按”实施工作（25分）5.1生产作业计划要严格按工艺步骤安排，做到均衡生产，均衡生产指标是：A商品量月考评：1，2，7B车间量月考评：工时或/位装配车间：1，2，7机加车间：
18、3，3，435.1.1查生产作业计划、方法计划安排同工艺文件一致性，低于80%，无分5.1.2抽查月份入库台帐，未达成均衡率指标，扣1-3分。、5.1.3抽查统计报表，未达成均衡指标，扣1-3分调度中心及生产车间5.2凡交付生产原材料、辅助材料和外购件、外协件等，必需进行检验，符合标准和相关文件，代用材料，应有代用审批手续。2查有没有合格或审批凭证，每发觉一项不符合要求，扣0.5分供给处、质检部及调度中心5.3生产设备要常常保持良好技术状态，满足生产技术要求，设备完好率要达成XX%以上，精、大、稀和关键设备完好率达成xx%以上35.3.1依据设备维修保养制度进行检验，每发觉一次不符和要求，扣0
19、.2-0.5份5.3.2查设备完好率报表，达不到XX%完好率，此项无分，精大稀设备完好率达不到XX%，扣0.2-0.8分设备动力处及生产车间5.4认真落实工装管理制度，对在用工装做到立即检修、维修、报废，确保工装处于完好状态3按工装管理制度进行检验，每发觉1个问题，扣0.5分设备科及生产车间5.5监测装置按周期检定和校准，确保使用精度适宜。35.5.1无监测装置台帐，扣2分。5.5.2现场观察，发觉1次超期未检定，扣0.5分质检部及生产车间序号项目考评内容和应达成要求额定分数检验评分标准责任单位55.6产品另部件加工、装配、试验、包装运输等全部要根据技术标准、设计图样和工艺文件严格检验把关，
20、做到“三不”，不合格材料、配件不进厂；不合格半成品、零部件不转入下道工序和装配；不合格产品不出厂4查原始统计、检验统计或现场抽查，没发觉1个问题，蔻蔻0.5-1分质检部及生产车间5.7工位器具必需齐全，零部件、工装要分类定位存放，加工后零件不准直接接触地面，大件要有垫，预防磕碰、划伤、锈蚀25.7.1现场观察，不配置工位器具者，此项无分；工位器具配置不齐，扣0.2-1分5.7.2发觉零部件有磕碰，划伤、锈蚀，每件扣0.1-0.5分调度中心及各生产车间5.8物品要按要求位置管理摆放，建立标准信息标志，显著各类区间零件摆放位置，严格隔离废品和不合格品35.8.1现场观察，按标准信息标志，每缺1中，扣0.5分5.8.2不按定置摆放，每发觉1处，扣0.3分调度中心及各生产车间标准信息标志红色严禁进入绿色合格品蓝色半成品黄色回用具、待处理品白色废品5.9生产现场内外，常常保持清洁，交通通畅，各类金属屑、末做到分类村放，立即运出，工具箱摆放整齐2现场观察，发觉不符合要求者，每项扣0.2-0.5分各生产车间