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康佳集团财务中心材料会计岗位手册表格之二：关键工作及其细化关键活动工作频率具体工作关键输入（输入岗位）关键输出输出岗位审核采购中心送来付款协议，审核并装订凭证，将VAT发票抵扣联提交办税员，依据资金组送来单据做帐日常一：审核采购中心送来付款协议，并分开发票和协议。审核贷款贴息，依据贷款贴现协议，开出收款收据，协议返回采购中心。对于申请分企业提机，直接呈送财务中心总经理采购中心送来已经做过发票校验发票和协议集合VAT发票，审核过协议贷款贴息收据二：填制凭证。依据收据，填制贴息转帐凭证；由资金组回执，填制银行存款付款凭证，购置外汇凭证；部分时候做备件料等发票校验。月末对应付帐款进行外汇评定。资金组送来付过宽协议及存根，采购中心送来验收单材料付款及票据、支付凭证，将供货商应付帐款项目中未清项转为已清项三：将发票按凭证号排序，取出抵扣联和货物清单，查对无误后送给办税员。将余下发票联，送货单，折叠整齐，准备装订归集好发票，包含VAT发票和进口货物发票排列整齐发票，抵扣联和送货清单四：装订发票，每一百张发票为一册，贴上封面，注明始末凭证号，进行存档。月末打印出记帐凭证并审核凭证；和折叠好附件一齐装订，分开转帐和银付凭证进行存档已经分拆好发票已经作过凭证装订成册发票，每册有100张发票，做过凭证，并由主管领导审核过打印帐本六个月打印“应付帐款”帐户明细帐