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KP08.04.10 生产信息统计1.风险（1）F1统计报表数据不正确2.控制方法1）F:统计报表数据不正确（1）F1.1M甲醇厂主管领导对生产日报、周报、月报和月度统计报表审核无误后，分别上报生产运行处和计划计划处审查。（2）F1.2M计划计划处统计科、生产运行处生产调度科分别对甲醇厂上报月度统计报表和生产日报、周报、月报审查汇总 。 （3）F1.3M计划计划处、生产运行处主管领导对企业年度统计报表审查，同意签字后，上报油田分企业主管领导。 （4）F1.4M企业主管领导对年度统计报表和生产报表进行审查。 3.步骤步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01原材料统计 消耗统计 产成品统计吐哈油田 甲醇厂 相关班组02汇总编报 生产统计报表甲醇厂 生产技术科 统计管理岗位日生产报表；月生产报表；周生产报表；月度生产统计报表03审核批 日、周、月生产报表 月度生产统计报表吐哈油田 甲醇厂 主管领导04审查各单位生产统计报表，汇总编制 企业生产统计报表吐哈油田 计划计划处 相关科室日生产报表；月生产报表；周生产报表；月度生长统计报表05审核 日、周、月生产报表 月度生产统计报表吐哈油田 计划计划处 主管领导06审批 日、周、月生产报表 月度生产统计报表吐哈油田 总会计师07上报当地政府统计部门和股份企业吐哈油田 计划计划处 统计科生产统计报表4.步骤接口无