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XXX流程梳理项目XXX_生产业务流程作 者：XXXX创建日期：更新日期：版 本：1.01. 文档控制修改记录修改日期作者版本更改说明复核记录日期复核人版本复核说明审批记录审批日期审批人审批人角色版本2. 图例说明开始判断引用其他子流程部门或岗位名称动态流程连接线注释框“否”连接线系统内打印的单据“是”连接线系统外打印的单据系统外流程 结束系统内流程风险点目 录1. 文档控制12. 图例说明23. XXX一级流程43.1业务流程图43.2流程图说明54. XXX二级流程74.1XXX二级流程73. XXX一级流程3.1 业务流程图3.2 流程图说明流程名称流程编号流程版本流程拥有部门业务参与部门流程编制人流程编制时间流程确认人流程确认时间流程说明适用范围流程涉及部门的职责部门：1、2、3、部门：1、2、编号涉及部门、岗位任务名称任务说明单据输入单据输出关键风险点编号问题描述问题原因解决方法 / 改进建议4. XXX二级流程4.1 XXX二级流程4.1.1 业务流程图4.1.2 流程图说明流程名称流程编号流程版本流程拥有部门业务参与部门流程编制人流程编制时间流程确认人流程确认时间流程说明适用范围流程涉及部门的职责部门：1、2、3、部门：1、2、编号涉及部门、岗位任务名称任务说明单据输入单据输出关键风险点编号问题描述问题原因解决方法 / 改进建议