纠正预防措施程序.docx

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1、纠正/预防措施控制程序1目的针对已发生的或潜在的不合格原因,确定并实施纠正、纠正措施、预 防措施,防止同类不合格重复发生或潜在不合格的发生,实现质量、环境、 职业健康安全管理体系的持续改进。本程序适用于公司环境、职业健康安全管理体系中已发生不合格的纠 正、纠正措施和潜在不合格的预防措施的控制。3职责3.1质量部、安保部负责本程序运行的组织协调、监督检查,并具体负责 体系运行方面的纠正、预防措施的控制,将有关信息提交管理评审。3. 2安保部负责环境、职业健康安全管理体系范围内的不符合及不符合的 纠正、预防措施的控制、实施、监督、检查,并跟踪验证实施效果,将有 关信息传递到主责部门。4. 3其他相

2、关部门负责本部门分管程序运行的实施、监督、检查,对纠正 措施和预防措施的实施效果进行验证,将有关信息传递到主责部门。4工作程序5. 1纠正措施4. 1. 1工作流程4.1. 2不合格信息收集、识别和评审不合格。各相关部门对管理体系在本部门的运行情况,质量部、安全保障部、 人事行政部对管理计划的运行情况,定期或不定期进行检查,及时发现管 理体系中存在的不合格、不符合、事故、事件等。这些不合格包括:a、产品实现过程方面不合格;b、相关方对环境表现、风险控制失效等投诉方面的不合格;c、相关方(顾客、监理等)不满意及报怨;d、各部门在日常管理工作中发现的不合格;e、重大环境污染、事故、事件发生时;3供

3、方产品或服务出现不合格时;g、内部审核、外部审核中发现的不合格项;h、其它方面的不合格。对发现的不合格,由检查人员视不合格影响程度责令不合格发生部门 采取纠正或纠正措施,填写不合格报告一式二份,一份下达给不合格 发生部门作为整改依据,一份留作记录并跟踪验证。4. 1.3确定不合格原因发生不合格的单位或部门,应视检查人员的要求,制定纠正或纠正措 施。凡要求制定纠正措施的,应由负责人主持,针对不合格事实进行原因 分析,这些原因可能是: 策划不周、制度不全、措施不力; 材料、工具和施工设备的失效或不合格; 操作人员缺乏技能培训; 技术交底不清或作业指导书不适用;工作环境不良(如照明不足、气候影响、安

4、全保障不充分等); 资源不足(劳动力和材料等);不符合程序规定; 计划安排不周; 不符合法律法规要求; 其他原因。4.1.4评价、确定所需的措施在确定原因的基础上,应认真研究、制定消除其原因的纠正措施。制定的纠正措施要经过部门或单位评价,认为可行后,按照不合格报 告规定的时间报送检查部门,检查部门对纠正措施有异议时,应通知其重 新分析原因、制定措施,并在1周内将修改好的纠正措施上报。4. 1. 5纠正措施的实施纠正措施经批准后,应制定实施计划,规定实施负责人、方法、步骤和 完成时间,严格按纠正措施方案进行实施。短期内实施有困难的,应对实 施步骤做出适当安排;纠正措施制定部门或制定人应对实施部门

5、和实施人进行指导和交底, 若有不切合实际的情况,应及时对纠正措施进行修改以满足需求。4. 1.6纠正措施有效性验证纠正措施实施效果由原检查部门予以验证。其中管理体系内、外审不 合格报告纠正措施有效性验证由质量部安排内审员完成。验证方式可以根 据具体情况确定,包括采用委托验证、现场验证、书面验证、电话记录等。 验证不合格的、或不理想的,责成有关部门重新采取措施。4. 1. 7纠正措施记录各部门对纠正措施及其实施结果应予以记录,并及时传递到主管部门; 质量部对本程序的实施效果进行评价,并将有关信息提交管理评审。4. 2预防措施4. 2.1各相关部门应根据下列信息识别潜在不合格及其原因: 审核结果(

6、包括内审和外审); 管理评审信息;相关方意见; 日常监督检查结果。 环境、职业健康安全绩效监测结果。 容易出现质量通病的项目。 工程项目中的关键工序、特殊过程。 其它检查,如安全质量大检查、物资设备大检查等。其它。4. 2. 2针对识别潜在的不合格原因,视其影响程度制定相应的预防措施并 组织实施,可在下列活动或文件中提出预防措施要求: 产品设计方案; 产品作业指导书。 各种产品防护、防讯、防风、防寒及物资保管措施。 环境、职业健康安全管理方案; 应急准备和响应; 产品实现管理计划; 召开的质量分析会; 产品质量、安全、环境、设备、物资等大检查后情况通报 其它。4. 2.3环境、职业健康安全管理

7、体系预防措施的跟踪验证,由质量部安排 内审员进行监督检查,并验证其有效性。4. 2. 4各相关责任部门对预防措施及其实施结果应予以记录,并及时传递 到主管部门,质量部、安全保障部、人力资源办公室对本程序的实施效果 进行检查和评审,并将有关信息提交管理评审。5相关文件4.1 绩效监视和测量控制程序5. 2事故、事件不符合控制程序6记录5.1 纠正记录表5.2 纠正措施记录表纠正记录表不合格事实:不符合:口程序文件: GB/T19001-2000 标准条款号条款号条款号年 月曰 GB/T24001 GB/T28001 其它:不合格类型:口严重口一般标准 标准检查人:时间:采取措施:计划完成日期:年 月曰口书面验证 口现场验证验证结果:口有效 口无效其它意见:口需进一一步纠正验证人:验证日期:年 月曰单位发生地点编号纠正措施记录表Q/E/H-19-03-Q单位发生地点编号 不合格事实:不符合:口程序文件: GB/T19001-2000 标准 GB/T24001 标准 GB/T28001 标准 其它:不合格类型:口严重 口一般 原因分析:条款号条款号条款号检查人:年 月曰采取措施:计划完成日期:年 月曰口书面验证 口现场验证验证结果:口有效口无效口需进一步纠正其它意见:验证人:验证日期: 年 月日

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