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1、2022年部门整体绩效评价指标体系评分表一、当年预算执行情况（20分）一级指 标二级指 标预算数 （万 元）执行数 （万 元）预算执 行率分值得分指标解释评分标准当年预 算执行 情况 （20）资金总 体535. 50535.50100%2020部门全年执行数与全年预算数的比率资金总体= 基本支出+项目支出+其他得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 该指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实 际值（B） /年度指标值（A） *该指标分值；若定量指 标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A） /全年实际值（B） *该指标分值。若年初指标值设定 偏低，则得分计算方法应用（全年实际值
2、（B） 一年 度指标值（A） ） /年度指标值（A） *100%若计算结 果在200%-300% （含200%）区间,则按照该指标分值 的10%扣分;计算结果在300%-500% （含300%）区间, 则按照该指标分值的20对口分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值的30与扣分。基本支 出535. 50535.50项目支 出其他二、整体绩效目标实现情况（60分）一级指 标二级指 标三级指 标指标值完成值分值得分指标解释评分标准整体绩 效目标 实现情 况（60）产出 (30)指标13030产出数量：计划完成率;（实际完成工作数/计划工 作数）X100%o实际完成工作数：一定时期
3、（年度 或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数 量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定 的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务 的数量。产出质量：质量达标率;质量达标工作数/ 实际完成工作数X100%。质量达标工作数：一定时 期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作 数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作 任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工 作数/实际完成工作数）X100%o按时完成工作数： 部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完 成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上 一年度的节约额；单位产出相对于市场同类产出 的节约额；部门公用经费的控制情
4、况。部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理 确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指 标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定 性的方式进行自评。指标2指标3指标效果 (30)指标13030经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带 来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履 行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境 效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接 或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的 长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创 新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对 部门履职效果的满意程度。部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为
5、 相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄 准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。指标2指标3指标三、预算管理情况（20分）一级指 标二级指 标三级指 标指标值完成值分值得分指标解释评分标准预算管 理情况 （20）财务管理（4）财务管 理制度 健全性11财务管理制度健全性:部门（单位）为加强财务管 理、规范财务行为而制定的管理制度。预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理 办法等各项制度是否健全;部门内部财务管理制度 是否完整、合规；会计核算制度是否完整、合规。 每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。资金使 用合规 性和安 全性22资金使用合规性和安全性:部门（单位）使用预算 资金是
6、否符合相关的预算财务管理制度的规定，是 否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及 有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有 完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过 评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否 存在截留、挤占、挪用情况；资金使用是否符合政 府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结 算相关制度和规定。每有一项不合格扣0. 5分，扣完 为止。会计基 础信息 完善性11会计基础信息完善性:部门（单位）会计基础信息 情况。基础数据信息和会计信息资料是否真实;基础数 据信息和会计信息资料是否
7、完整;基础数据信息和 会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分， 扣完为止。资产管 理（4）资产管理规范 性44资产管理规范性:部门（单位）的资产是否保持安 全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理 是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理 的整体水平。对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损； 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况; 是否存在超标准配置资产；资产使用是否规范，是 否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产处 置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公 开处置行为：其它资产管理制度办法执行情况。每 有一项不合格扣0.8分，扣完为止。绩效管理（4）绩效管理
8、情况44绩效管理情况:考核部门（单位）在绩效管理信息 的汇总和应用情况。部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整 理：部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进 行矫正。每有一项不合格扣2分。指标2021 年2022 年分值得分指标解释评分标准结转结余率（4）44结转结余率=结转结余总额/支出预算数X 100机 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与 结余资金之和。部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余 率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明： 预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导 致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门 预算主管处室共同研究,可作为例外情况酌情考虑。）部门预 决算差 异率（4）44通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的 年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。部门预决算差异率高于市级平均差异率（28. 3%）的， 每高出10% （含），扣0.4分，扣完为止。合计100100