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1、附件3：部门整体支出绩效评价指标体系评分表宾阳县宾州镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价指标体系评分表一级指标二级指标三级指标四级指标指标解释评价要点目标值或目标来源评扣分细则分值评价得分合计10082.5预算编制（11分）部门预算编制（11分）1.预算编制完整性（3分）-用以反映部门（单位）预算编制的完整程度。公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入是否全部编入部门预算。100%全部编入得3分，每少编一项扣1分，扣完为止。322.项目支出编制合规性（5分）-部门（单位）项目支出是否按规定编报
2、，用以反映和考核部门（单位）项目支出的合规情况。1.项目支出是否按规定编制政府采购预算。是达到目标值得1分，否则不得分。11-2.项目支出是否按规定编制新增资产预算。是达到目标值得1分，否则不得分。11-3.需要实施预算投资评审管理的项目支出是否按要求报送投资评审项目预算，且预算经费安排是否低于或等于投资评审额。是达到目标值得2分，每发现一项未按规定进行评审或未按低于或等于投资金额安排预算的，扣0.5分，扣完为止。22-4.项目支出是否按规定级次编列预算。是达到目标值得1分，否则不得分。113.预算编制细化程度（3分）-反映和考核部门（单位）编报项目支出的细化程度。除财政核定的项目预留机动费、
3、据实结算专款、应急类资金和预留配套中央项目外，所有项目都要细化。100%达到目标值得3分，每发现1个项目没有细化的，扣0.5分，扣完为止。30.5预算执行（41分）预算执行管理（28分）4.预算调整率 （3分）-部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算调整的程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）100%。预算调整数：部门（单位）本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（1.不含中央转移支付；2.因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。30%预算调整率等于0的，得3分；预算调整率在0-10%（含10%，下同）的
4、，得2分；预算调整率在10-20%的，得1分；预算调整率在20-30%的，得0.5分。预算调整率在30%以上的，不得分。305.支出进度（8分）-部门（单位）公共财政支出进度是否达到既定进度要求，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性、均衡性和完成程度。1.6月支出进度。40%达到目标值得1分，否则不得分。11-2.9月支出进度。65%达到目标值得3分，否则不得分。33-3.12月支出进度。90%达到目标值得4分，否则不得分。446.部门预决算差异率（4分）-部门（单位）年初预算编制的科学性和合理性，用以反映和考核部门（单位）预算在年度执行中的约束力。1.部门预决算收入差异率=（部门决算收
5、入数-部门预算收入数-上级转移支付收入-本级党委政府临时交办产生的预算收入调整数）/部门预算收入数100%，部门预算收入数以当年年初预算收入数为准。-20%-20%达到目标值得2分，每偏离目标值1个百分点扣0.5分，扣完为止。20-2.部门预决算支出差异率=（部门决算支出数-部门预算支出数-上级转移支付支出-本级党委政府临时交办产生的预算调整支出）/部门预算支出数100%，部门预算支出数以当年年初预算支出数为准。-20%-20%达到目标值得2分，每偏离目标值1个百分点扣0.5分，扣完为止。207.专项资金下达、拨付 （2分）-部门是否按规定程序拨付、下达资金。资金按规范程序拨付、下达。是资金拨
6、付、下达按规定程序报财政局审批的，得2分；如发现一起未按规定拨付、下达的，扣0.5分，扣完为止。228.结转结余（4分）-部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额100%。0达到目标值得2分，否则不得分。22-部门（单位）本年度一般公共财政预算结转结余资金占本部门调整后一般公共财政预算支出比例，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。结转结余率=（本年度累计结转结余资金总额/本年度一般公共预算
7、支出20%结余结转率在5%（含5%，下同）的，得2分；在5%-10%的，得1.5分；在10-20%的，得1分；超过20%的，得0分。21.59.资金使用合规性（7分）-部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.资金支出是否符合国家和城区财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；是达到目标值得2分，否则不得分。22-2.资金的分配是否有完整的审批程序和手续；是达到目标值得1分，否则不得分。11-3.资金的拨付是否按规定程序进行拨付；是达到目标值得1分，否则不得分。11-4.资金支出是否符合部门预算批复的用途
8、；是达到目标值得2分，否则不得分。22-5.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况否达到目标值得1分，否则不得分。11资产管理（6分）10.管理制度健全性 （1分）-部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。是否制定资产使用、处置等相关制度。是达到目标值得1分，否则不得分。10.511.资产管理安全性（5分）-部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。1.是否，资产购置、处置是否及时登记入账，每一会计年
9、度是否对资产进行清点盘查；是达到目标值得2分，每发现一处未达到目标值的扣0.5分，扣完为止。21.5-2.新增资产预算是否按规定登记固定资产账，并填报资产表；是达到目标值得1分，否则不得分。11-3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；是达到目标值得1分，否则不得分。11-4.按规定实行收支两条线管理的资产收益是否按及时足额上缴财政；是达到目标值得1分，否则不得分。11预算管理（7分）12.预决算信息公开性（2分）-部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。按规定时间、内容、程序公开2018年度部门决算和20
10、20年度部门预算的，得2分，否则不得分。是达到目标值得2分，否则不得分。2213.基础信息完善性 （5分）-部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息处管理工作的支撑情况。基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确，会计核算规范；是达到目标值得5分，每发现一处不规范的扣0.5分，扣完为止。55履职及效益（45分）职责履行（30分）14.部门职责履行完成情况 （10分）-反映部门职能工作的完成情况。部门主要职责履行情况，以城区绩效办对该部门职能性考评指标得分情况折算分值。达标根据城区绩效办对该部门的评价评级公示情况，评级为一等的单位，该指标得10分；评价等级为二等的单位，该指标得6
11、分；评价等级为三等的单位，评价等级得3分；被点名通告的单位则不得分。101015.产出指标完成情况（20分）各项产业工作推进情况考察各项产业推进工作开展情况。对比绩效目标表中产出指标计划数，达到目标值即得分，每有一处不达标的扣1分。按预期计划完成本年度重点工作任务按预期计划完成，得满分；没发现一处未完成或逾期完成的情况，扣0.5分，扣完为止。43.5社会管理工作开展情况考察社会管理工作开展情况。对比绩效目标表中产出指标计划数，达到目标值即得分，每有一处不达标的扣1分。按预期计划完成本年度重点工作任务按预期计划完成，得满分；没发现一处未完成或逾期完成的情况，扣1分，扣完为止。55公共服务开展情况
12、考察公共服务工作开展情况。对比绩效目标表中产出指标计划数，达到目标值即得分，每有一处不达标的扣1分。按预期计划完成本年度重点工作任务按预期计划完成，得满分；没发现一处未完成或逾期完成的情况，扣1分，扣完为止。77社会稳定工作开展考察社会维稳工作开展情况。对比绩效目标表中产出指标计划数，达到目标值即得分，每有一处不达标的扣1分。按预期计划完成本年度重点工作任务按预期计划完成，得满分；没发现一处未完成或逾期完成的情况，扣1分，扣完为止。44履职效益（15分）16.社会效益实现情况（10分）农村经济发展情况考察宾州镇经济发展情况。对比绩效目标表中的社会效益指标计划数，达到目标值即得分，否则视情况扣分
13、。达到预期国民生产总值实现平均年产值增长率、规模以上工业增加值年均增长率、固定资产投资实现平均年增长率均达标得3分，有一项不达标扣1分，扣完为止。31公共服务质量提升情况考察宾州镇公共服务质量提升情况。对比绩效目标表中的社会效益指标计划数，达到目标值即得分，否则视情况扣分。达到预期宾州镇2020年公共服务质量较2019年有明显提升，得3分，有提升但不明显得2分，未得到提升得1分，质量降低不得分。31农村社会稳定情况考察宾州镇农村社会稳定情况。对比绩效目标表中的社会效益指标计划数，达到目标值即得分，否则视情况扣分。达到预期宾州镇2020年乡镇及农村治安较好，社会较为稳定得2分，否则不得分。22农
14、村人居环境改善情况考察宾州镇人居环境改善情况。对比绩效目标表中的社会效益指标计划数，达到目标值即得分，否则视情况扣分。达到预期宾州镇2020年人居环境较2019年有明显改善，得2分，有提升但不明显得1分，未得到提升得0.5分，恶化不得分。2217.社会公众或服务对象满意度（5分）社会公众或服务对象满意度反映社会公众满意度或服务对象情况。社会公众或服务对象满意度，以城区绩效办对该部门工作满意度考评指标得分情况折算分值。达标根据城区绩效办对该部门的评价评级公示情况，评级为一等的单位，该指标得5分；评价等级为二等的单位，该指标得3分；评价等级为三等得单位，评价等级得1分；被点名通告的单位则不得分。55部门自评（3分）自评开展情况（3分）18.部门整体支出绩效自评开展情况（3分）-部门（单位）根据财政局要求开展部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料。部门是否按规定开展项目绩效自评工作。是1.绩效目标与实际年度主要工作内容具有相关性，得0.5分，否则不得分；具体职能绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分，否则不得分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.5分，否则不得分；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分，否则不得分；按时、规范、完整报送整体支出绩效自评材料（含基础表、自评报告、佐证材料）的，得1分，否则不得分。32