《项目实施质量管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目实施质量管理办法.docx（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、项目实施质量管理办法修订历史:版本号日期作者修改内容1 目的42 范围43 角色和职责44 术语解释45 过程55.1 过程流程图55.2 过程描述55.2.1 质量保证策划55.2.2 质量评价过程65.2.3 不符合项跟踪75.2.4 质量保证总结76 不符合项程度定义87 适用的模板88 度量与分析89 参考资料91目的本办法主要对实施类项目的质量保证过程和方法进行详细的说 明，明确各阶段应进行的工作与步骤，并确定相关工作项目的责任人 与批准人，为公司实施类项目的质量保证提供指南与依据。2范本办法适用于公司所有实施类项目。3角色和职责序号角色职责备注1质量经理1、负责建立与管理质量保证团
2、队2、负责质量保证过程、规范改进3、负责项目质量保证工作总体管理4、编制、汇报项目质量周报、月报2QA代表1、协助进行项目策划2、指导项目相关工作3、负责项目质量保证工作4、收集质量保证数据5、编写项目质量周报3项目负责人1、确保项目按规范执行2、参与项目质量保证活动4项目内部 监督员1、负责所参与项目的监督工作2、向QA代表反馈监督结果5部门经理 公司高层1、参与项目质量保证活动2、对重大偏差进行跟踪解决4术语解释QA代表：被委派作为某个项目开发过程的质量保证人员，负责 此项目的质量保证工作。项目内部监督员：每个项目委任一位实施成员作为本项目内部的 质量监督人员，负责监督、督促、协助项目负责
3、人按要求执行项目实 施工作，并向QA代表汇报监督结果。不符合项：在质量保证过程中发现与质量管理体系要求不相符合的情况。5过程本过程重点描述质量保证策划、质量评价、不符合项跟踪、质量 保证总结等活动。5.1 过程流程图进入准则1.获得相关部门启动项目的通知作业流程图责任岗位输入输出（开始）质量保证策划质量经理相关部门月度项目 实施计划确定项目QA代表 确定项目内部监督员1QA代表 项目内部 监督员实施过程实施相关文档质量周报不符合项报告质量控制检查表质量评价QA代表不符合项报告关闭的不符合项报 告跟踪不符合项rQA代表项目实施总结评价报告质量保证总结T-（结束退出准则1 .项目结束2 .质量保证
4、活动产出的文件都已经纳入配置库5.2 过程描述5. 2. 1质量保证策划质量保证策划的目的是为了在从事质量保证活动中为相关方进 行质量保证活动提供一个协调工作的基础和工作依据。5. 2. 1. 1 任命质量保证人员质量保证人员广义上包含质量管理部任命的对指定项目执行质 量保证工作的人员（简称QA代表）以及项目组内部任命的质量监督在获得相关部门月度计划后，质量经理明确各项目的QA代表；在 项目启动前，QA代表与相关部门经理、项目负责人明确项目的内部 质量监督员。QA代表有义务协助项目组进行项目策划、培训和指导，有权利 监督过程的执行，同时定期检查和收集项目内部质量监督员的工作输 出。项目内部质量
5、监督员根据项目实施规范要求和质量控制检查表 对本项目实行全程监督，协助项目负责人按要求执行项目实施工作， 并向QA代表汇报监督结果。5. 2. 2质量评价过程本过程描述的是质量保证人员在项目进展过程中的方法、应该执 行的活动及活动细节。6. 2. 2. 1 检查与沟通检查的方式可以选择过程检查、文档检查等方式进行。检查记录 要保留，如果发现不符合项则要作为不符合项报告的附件。沟通的方式主要是访谈，访谈可以是面谈和电话沟通等形式，访 谈要注意原则，谈话的要点需要进行记录。7. 2. 2. 2编制不符合项报告在评价活动中，对发现的不符合项（问题）需要根据严重性及解 决所需的时间来判断是否立即开具不
6、符合项报告。符合以下三点之一则需要立即开具不符合项报告：。不符合项的性质为严重（严重性请参考“6不符合项程度定义”） 今解决时间超过2天令提醒整改超过2次未解决。5. 2. 3不符合项跟踪5.2.3. 1开“不合符项”报告不符合项开出后，QA代表要对不符合项的产生原因进行说明， 必要时需附上检查单，并就影响进行分析。5. 2. 3. 2协调解决措施QA代表要识别产生“不一致项”的环节，寻找责任人并与其进 行沟通不一致问题的纠正措施，当达不成一致意见时要上报责任人的 直接主管进行协调，QA代表在此环节有独立上报问题的权利。5. 2. 3. 3 状态跟踪不符合性问题得到纠正承诺后，QA代表在预期的
7、解决日期到达 时进行状态检查，确认不符合性问题是否得到纠正，如果问题解决周 期超过3个工作日，QA代表在问题纠正期间也需要检查工作进展情 况，并对检查工作进行记录说明。如果不符合问题无法在协商的时间内得到纠正，则需要重新进行 协调确定纠正时间。5. 2. 3. 4 上升责任人如果在两次协调后问题仍无法得到纠正，QA代表要重新开不符 合项报告，此时责任人是原问题责任人的直接主管，并再次进入不符 合项跟踪流程。5. 2. 3. 5关闭不符合项报告当“不符合项”得到纠正或者最终得到公司高层特批关闭，QA 代表验证通过后需要关闭不符合项报告，退出跟踪流程。5. 2. 4质量保证总结5.2.4. 1编制
8、评价报告QA代表必须积极促成项目总结工作，分析实施过程当中存在的 问题、经验、改进办法。根据总结会议、项目实施总结报告、以及评价对象的不同，可以 适当选择是否编制评价报告，评价报告最终要知会干系人。5 . 2. 4. 2 实施文件归档检查项目收尾时，项目组需要将完整的项目文档进行归档，QA代表 需要检查项目组的归档结果。6 “不符合项”程度定义在“不符合项”报告中，不符合程度主要分为三种，以QA代表 的主观决定为依据，下面给出一些参考：严重：遗漏或违反过程要求，并对后期工作效果或工作产品产生 直接影响的；一般：总体依照过程执行，但局部非关键环节没有执行，或者没 有得到持续的执行；轻微：依照过程执行，发现的问题未构成不符合，但有变成不符 合的趋势。7适用的模板质量周报评价报告不符合项报告质量控制检查表8度量与分析在质量保证过程的各个活动中，QA代表负责质量保证工作的数 据收集工作，主要包括编写质量保证文档（质量保证计划、质量周报、 质量月报、评价报告、质量检查表、不符合项报告）、培训与指导、 监督与评价以及数据收集等。9参考资料IS09001:2008质量管理体系SEI-CMMI VI. 3能力成熟度模型集成