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1、工业公司 专业公司 安全管理 业务管理评价表（总承包项目部）被评审单位责任部门检查日期评审人被审核方代表评审得分序号评价要素评价内容评价标准评价方法标准 分评审记录得分1安全工 作计划安全职业健康目标明 确，年度重点工作分解 合理，标准化策划和项 目情况相符无安全目标扣0. 5分， 安全制度、标化化和实 施不相符扣0.5分查项目安全工作计 划和项目实际情况 是否相符12体系 建设安全管理机构合理、体 系健全未设置安全机构或岗 位扣1分查项目岗位设置， 职责分工1岗位职责完整清晰、人 员配置合理。安全责任制等体系文 件未建立扣1分查阅体系文件13安全 技术1）方案标准和报批程序 符合87号文1）
2、方案不符合87号文 扣2分。查阅方案审批表2分部位、分工种，由现 场监造工程师进行安全 交底，表格正确，签字 完整。安全技术交底未全覆 盖扣0,5分，未分工种 或交底人错误等扣0. 5现场随机抽查施工 人员名单（不少于5 人），查阅交底资料 并比对1对危大工程实施验收， 验收表填写符合要求， 签字完整。危大工程无验收记录 扣0,5分，表格错误或 未分工种等错误扣0.5 分现场检查危大项目 和危大项目验收表 是否填写，签字是 否完整。1钢片网围挡，样式色 标符合图册要求，钢筋 房图牌上墙分，扣完为止木工房地面硬化，采用 钢片网围挡，样式色 标符合图册要求，钢筋 房图牌上墙一个不合格点扣0.5 分
3、，扣完为止1构筑物进出设置安全通 道，通道材料、样式色 标符合图册要求无通道扣2分，环形通 道样式、色标一个不合 格点扣0,2分查看现场2高空作业临边设置栏 杆，楼边洞口封闭严密， 栏杆及洞口封闭符合图 册要求无栏杆或洞口未封闭 扣2分，栏杆或封闭样 式、色标一个不合格点 扣0,2分查看现场2高空作业人员100%佩戴 安全带，高空作业人员 身体健康且年龄不大于 45岁高空作业人员未佩戴 安全带或人员年龄超 过45岁，每人次扣1 分，扣完为止查看现场117消防 管理 (10)总平面消防通道符合规 范，消火栓间距满足消 防要求一个不合格点扣0. 5 分，扣完为止查看现场1总平面按要求布置消防 器材
4、，配置灭火器一个不合格点扣0.5 分，扣完为止查看资料1制作气瓶存放棚并使 用，气瓶存放棚材料、 样式、色标符合分公司 标化要求无气瓶存放棚扣1分， 气瓶存放棚样式、间 距、色标一个不合格点 扣0,2分查看现场1制作气瓶吊装蓝并使 用，样式颜色符合要求无吊装蓝扣1分，吊装 蓝样式、间距、色标一 个不合格点扣0,2分查看现场1动火作业设置接火盆， 火花隔离严密，无防火隔离措施扣1 分，火花飞溅作业区每 处扣0,5分查看现场1设置专门着火人，佩戴 着火人袖标动火点未配置着火人 扣0,5分查看现场0,5动火作业区干净，无可 燃物动火作业区有易燃物 扣0.5分查看现场0,5一个动火点至少配置两 只灭火
5、器材，灭火器动火点无灭火器材扣1 分，灭火器配备不足或 失效扣0,5/处查看现场1活动临时板房采用燃烧 性能等级A级的芯材现场临时板房未采用A 级防火材料扣1分查看现场1工人宿舍无大功率电器 使用宿舍使用大功率电器 扣1分查看现场0. 5宿舍采用低压照明、设 置专用充电房或采用强 电限流专户专线一个不合格点扣0,2 分，扣完为止查看现场0. 5动火作业办理动火许可 证未办理动火证扣1分查看现场0. 5施工现场无吸烟现象现场发现有吸烟人员 扣1分查看现场0. 518配电系统执行三相五线个不合格点扣0. 5查看现场1临电 作业 (10)制，三级配电二级保护分，扣完为止总配电房符合图册要求一个不合格
6、点扣0.5 分，扣完为止查看资料1分配电箱防护蓝材料， 色标，基础等符合图册 要求一个不合格点扣0. 5 分，扣完为止检查资料1按标准制作焊机房、焊 机蓝，材料、样式、色 标符合图册要求无焊机存放棚扣1分， 存放棚样式、间距、色 标一个不合格点扣0,2 分查看现场1电源线采用耐气候性橡 胶软电缆，电源线埋地 或采用绝缘钩架空，严 禁随意拖地电源线随地拉设每处 扣0,5分，未采用绝缘 措施固定每处扣0,5分查看现场1用电设备严格执行一机 一闸一箱一漏未执行一机一闸每台 扣1分，扣完为止查看现场1开关箱断路器、漏电保 护器等元器件配置到 位，漏电保护器参数符 合安全规定漏电保护器参数不符 合一个不
7、合格点扣0,5 分，扣完为止查看现场1开关箱样式、颜色符合 图册规定，开关箱外壳 保护接零开关箱样式、色标、外 壳接地一个不合格点 扣0,5分查看现场1所有用设备金属外壳、无保护接地每处扣0,5查看现场1钢结构有保护接零或接 地分，扣完为止用电系统定期检查及维 修，检查记录齐全无维修检查记录，每台 扣0,5分，扣完为止查看现场119小型 机具 (5)小型机具验收，脸收表 格填写符合要求无验收记录或记录不 全，每台扣0,5分查看现场1电焊机一次线长度不大 于5米，二次线不大于 30米、二次侧保护符合 要求电焊机长度及二次侧 保护装置一个不合格 点扣0,5分，扣完为止查看现场1施工机具使用个人防护
8、 装备佩戴齐全施工机具人员防护装 备不全每人次扣0, 5分查看现场1施工机具按要求使用开 关箱，距离符合要求开关箱距离用电设备 间距大于安全间距，每 处扣0,5分查看现场1气瓶托架制作等符合 图册的要求、气瓶 安全间距符合要求，乙 燃瓶配置回火阀无托架扣0,5分，乙族 无回火阀每处扣0,5分查看现场1合计1154教育 培训入场教育100%, 一人一 卡填写完整正确。1）入场安全教育缺失 扣1分。2）入场教育表格填写 不真实或空缺扣1分1现场随机抽查施 工人员名单（不少 于5人）和安全教 育资料比对，2日常教育每月一次，表 格正确，签到、照片及 课件齐全日常教育缺失或附件 不全扣1分查看表格填写
9、和签 字是否完整15分包 管理和所有劳务分包企业签 订年度安全生产协议， 双方人员签字正确、完 整安全生产协议缺失扣 0,5分，签字人错误或 未盖章扣0.5分查看安全生协议等 文件资料1建立项目施工人员花名 册，人员登记无遗漏， 表格信息填写全面无花名册或人员缺失 扣1分查阅花名册登记台 账1特种作业配置齐全，登 记完整，收集的证件真 实有效项目特种作业人员未 配置（登记）齐全或证 件真实有效扣1分根据现场需求，检 查特种作业人员是 否配置齐全，查阅 证件有效性16危险作 业管理悬挂危大作业指导书图 牌，每日公示五项重大 危险源，图牌字迹清晰 端正无图牌扣1分，图牌不 符合图册要求等缺陷 扣0
10、. 5分查看现场和危险源 图牌1按照危大项目分级管 理规定建立项目危 大工程实施计划台账 并上传集成平台未建立台账或台账登 记不全扣1分，台账信 息登记缺失查看现场，比对集 成平台登记信息1危大工程实施前，开具未开具危大工程申请检查危大工程申2危险作业申请表表或申请表填写 不完整扣2分请表对一、二、三级危大工 程进行日常监管，并填 写危大工程每日监管 表未填写危大工程监管 表扣1分，监管表缺 失扣1分检查危大工程每 日监管表27安全 检查由项目经理带队，每周 开展一次综合安全大检 查，发现隐患，采用手 机移动终端系统进行签 发-整改-复查手机移动自动考核分 平均得分95分以上3 分，75分以上
11、1分，75 分以下0分线上查阅项目月度 考核分，加权平均3开展日常巡查，发现隐 患采用手机移动终端系 统进行整改，填写每日 安全日志安全日志缺失扣1分， 记录不全扣0,5分查看安全员安全日 志18安全 活动每周召开安全例会，并 记录，会议记录详细， 签到，影像资料完整，无会议纪要扣1分。记 录缺失每次扣0. 1分查看安全会议纪要1按照分公司安全月活动 计划，开展项目安全月 活动，活动记录、照片 等收集齐全未开展安全月或无记 录扣01分，安全月记 录不全扣0,2分查看安全月活动记 录1执行公司领导带班制 度，领导带班记录频次 符合要求，记录详细领导带班无记录扣1 分，记录不全或不详细 扣0,2分
12、查看项目领导带班 记录19应急 管理编制项目应急预案，应 急启动、信息报告流程、未编制项目应急预案 或应急信息未上传集查看项目应急预案1应急职责清晰全面，应 急信息上传集成平台成平台扣1分，应急信 息填写缺失每处扣0,1分组织项目管理人员、施 工人员进行应急救援交 底和学习。未组织应急交底或无 记录扣1分，应急表格 填写错误或不全扣0,2 分查看项目应急交底 等资料2每年度至少开展一次应 急救援演练活动(或桌 面演练)，演练脚本、实 施过程有记录和照片未开展应急演练扣0,5 分，演练记录不全或表 格错误扣0,5分米查看项目应急演练 记录、照片和脚本 等资料110公司 制度 (5)每季度开展一次
13、多媒体 培训，信息录入人数不 少于80%未开展多媒体教育扣1 分，少一次或人数低于80%扣0,1分/次查看多媒体信息录 入统计1按公司规定开展分包不 良行为及习惯性违章认 定，分包不良认定每季 度不少于一次，习惯性 违章认定每月不少于一 次每少一次扣0,2分，扣 完为止查看集成信息系统3按照公司可视化规定， 开展安全帽贴、可视化 背心、可视化标签验收、 可视化加工厂等工作安全帽贴、可视化背 心，机械设备、开关箱 无验收标签一个不合 格点扣0,2分，扣完为 止查看现场1大门、围墙、字体、色 标符合图册标准，一个不合格点扣0. 2分查看现场111文明 施工 (10)按标准设置九图一牌， 样式、尺寸
14、、字体符合 图册标准一个不合格点扣0. 2分查看现场1配置标准的门禁系统， 人员信息录入及联网正 常无门禁系统扣0.5分， 门禁系统未使用扣0.5 分查看现场1主要道路硬化，排水通 畅，无积水道路未硬化扣0.3分， 有积水扣0.2分查看现场0.5现场道路及施工区干净 整洁，有专人定期打扫 卫生道路及施工区域脏乱 差扣0.5分查看现场0.5材料堆场硬化，采用化 围挡、围挡安装平整牢 固。正式材料堆场未硬化、 未采用钢片网围挡，一 个不合格点扣0,5分， 扣完为止查看现场2材料分类堆码整齐，标 识符合要求材料未堆码扣1分，未 采用支墩堆码扣0,5 分，无标示牌扣0,5分查看现场2库房、加工区干净整
15、洁、 大宗材料分类堆码，零 星材料上货架存放库房、加工区干净整 洁，材料分类存放，零 星材料无货架，一个不 合格点扣0,5分,扣完 为止查看现场2塔吊与起重机械租赁合同签 订，双方职责划分清晰无租赁合同扣1分查看资料1起重机械出厂合格证、 定期检验报告、定期检资料收集不全每份扣1 分，扣完为止检查资料112起重 吊装 (10)验合格证、商业保险等 资料收集齐全有效100%按照公司起重机 械设备监督管理规定 开展安拆告知、起步验 收等工作，验收表格填 写正确，签字完整未按要求开展起步验 收，每台次扣1分，扣 完为止检查资料2塔塔吊基础、围挡、操 作平台、走道使用工具 化设施一个不合格点扣0. 2
16、分查看现场1起重机械回转、变幅、 力矩等安全装置灵敏可 靠一个不合格点扣0. 2分查看资料1标准节、附着装置螺栓 无松动，连接销轴到位， 安全销及开口销符合要 求一个不合格点扣0. 2分检查资料1钢丝绳无断股、锈蚀、 扭折、压损或其它损伤， 排列整齐，防脱槽装置 有效，吊具符合要求一个不合格点扣0. 2分查看现场1塔吊按要求安装警示 灯、风速仪、避雷针等一个不合格点扣0. 2分查看现场0.5吊装作业区设置双道警 戒线，警戒线立杆符合 准军事化要求未设置警戒线扣1分， 警戒线设置不符合要求口 0,5分查看现场1起重机械设备定期检无检查资料扣0.5分，查看现场0. 5查、保养，资料齐全检查资料缺失
17、每处扣 0.2分13深基坑 (5)按要求对基坑进行监 测，收集监测报告一个不合格点扣0. 5 分，扣完为止查看现场1基坑开挖及支护符合专 项施工方案和规范要求一个不合格点扣0. 5 分，扣完为止检查资料1线下基坑周边堆物符合要求一个不合格点扣0. 5 分，扣完为止查看现场1设置工具化基坑围挡， 美观可靠一个不合格点扣0. 5 分，扣完为止查看资料1按要求规范设置排水沟一个不合格点扣0.5 分，扣完为止检查资料114模板支 撑与 脚手架(10)脚手架立杆、水平杆间 距符合方案要求一个不合格点扣0. 5 分，扣完为止查看现场1脚手架基础硬化，设置 排水沟一个不合格点扣0.5 分，扣完为止查看资料1
18、脚手架连墙件符合方案 要求一个不合格点扣0.5 分，扣完为止检查资料1脚手架剪刀撑、横向斜 撑搭设符合方案要求一个不合格点扣0.5 分，扣完为止查看现场1架体内水平防护符合要 求，架体内杂物清理及时一个不合格点扣0. 5 分，扣完为止查看资料1安全网悬挂平整顺直严 密一个不合格点扣0.5 分，扣完为止查看现场1电梯、物料提升机的围个不合格点扣0.5查看资料1护架和平台搭设符合方 案和图册要求分，扣完为止电梯、物料提升机接料 平台及周边防护严密， 符合图册要求一个不合格点扣0.5 分，扣完为止检查资料1吊篮悬挂机构、工作绳、 安全绳、安全锁、提升 机、限位器等灵敏可靠一个不合格点扣0. 5 分，
19、扣完为止查看现场1吊篮使用、停放及工人 作业符合要求一个不合格点扣0. 5 分，扣完为止查看资料115电梯与 物料提 升机(10)电梯防护门样式，色标 等符合图册要求一个不合格点扣0. 5 分，扣完为止检查资料1标准节螺栓反穿、连接 无松动、无缺失，齿条 无松动一个不合格点扣0. 5 分，扣完为止查看现场1限位器(单开门、双开 门、上限位、下限位、 极限限位等)可靠有效， 符合要求一个不合格点扣0. 5 分，扣完为止查看资料1标准节立柱、齿轮、齿 条、背靠轮等保养到位， 间隙符合要求一个不合格点扣0.5 分，扣完为止查看资料1附着装置无变形、无裂 纹，连接螺栓安装符合 要求，无松动一个不合格点
20、扣0.5 分，扣完为止检查资料1自由端高度符合要求、 无齿节安装符合要求一个不合格点扣0.5 分，扣完为止查看现场1底笼防护围栏和笼顶护 栏齐全，无变形一个不合格点扣0. 5 分，扣完为止查看现场1电梯基础内无杂物、无 积水，基础应设置保护 接地一个不合格点扣0.5 分，扣完为止查看费料0.5按规定组织起步验收一个不合格点扣0. 5 分，扣完为止检查资料0.5运行区域无障碍物，电 缆入笼顺畅，安装电缆 护线圈一个不合格点扣0. 5 分，扣完为止查看现场0.5电梯基础内无杂物、无 积水，基础应设置保护 接地一个不合格点扣0. 5 分，扣完为止查看资料0.5按规定组织起步验收一个不合格点扣0. 5 分，扣完为止检查资料116高空 作业 (10)卸料平台制作安装、挂 牌、验收符合专项施工 方案和图册要求一个不合格点扣0.5 分，扣完为止查看现场1高空钢梁施工拉设双道 生命线，生命线立杆间 距、样式色标符合图 册要求一个不合格点扣0.5 分，扣完为止查看现场1高空垂直攀爬钢柱设置 钢爬梯及防坠器，钢爬 梯材料、样式、色标符 合图册要求无钢爬梯或防坠器扣1 分，钢爬梯样式、色标 一个不合格点扣0,2分查看现场1钢筋房地面硬化，采用个不合格点扣0.5查看现场1