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1、 工业公司 专业公司 安全管理 业务管理评价表（总承包项目部）被评审单位 责任部门 检查日期 评审人 被审核方代表 评审得分 序号 评价 要素 评价内容 评价标准 评价方法 标准 分 评审记录 得分 1 安全工作计划 安全职业健康目标明确，年度重点工作分解合理，标准化策划和项目情况相符 无安全目标扣0.5分，安全制度、标化化和实施不相符扣 0.5 分 查项目安全工作计划和项目实际情况是否相符 1 2 体系 建设 安全管理机构合理、体系健全 未设置安全机构或岗位扣1 分 查项目岗位设置，职责分工 1 岗位职责完整清晰、人员配置合理。安全责任制等体系文件未建立扣 1 分 查阅体系文件 1 3 安全
2、 技术 1）方案标准和报批程序符合 87 号文 1）方案不符合 87 号文扣 2 分。查阅方案审批表 2 分部位、分工种，由现场监造工程师进行安全交底，表格正确，签字完整。安全技术交底未全覆盖扣0,5 分，未分工种或交底人错误等扣 0.5 现场随机抽查施工人员名单（不少于 5人），查阅交底资料并比对 1 对危大工程实施验收，验收表填写符合要求，签字完整。危大工程无验收记录扣 0,5分，表格错误或未分工种等错误扣 0.5分 现场检查危大项目和危大项目验收表是否填写，签字是否完整。1 4 教育 培训 入场教育 100%，一人一卡填写完整正确。1）入场安全教育缺失扣 1 分。2）入场教育表格填写不真
3、实或空缺扣 1 分 1 现场随机抽查施工人员名单（不少于 5 人）和安全教育资料比对，2 日常教育每月一次，表格正确，签到、照片及课件齐全 日常教育缺失或附件不全扣 1 分 查看表格填写和签字是否完整 1 5 分包 管理 和所有劳务分包企业签订年度安全生产协议，双方人员签字正确、完整 安全生产协议缺失扣0,5分，签字人错误或未盖章扣 0.5 分 查看安全生协议等文件资料 1 建立项目施工人员花名册，人员登记无遗漏，表格信息填写全面 无花名册或人员缺失扣 1 分 查阅花名册登记台账 1 特种作业配置齐全，登记完整，收集的证件真实有效 项目特种作业人员未配置（登记）齐全或证件真实有效扣 1 分 根
4、据现场需求，检查特种作业人员是否配置齐全，查阅证件有效性 1 6 危险作业管理 悬挂危大作业指导书图牌,每日公示五项重大危险源，图牌字迹清晰端正 无图牌扣 1 分，图牌不符合图册要求等缺陷扣 0.5分 查看现场和危险源图牌 1 按照危大项目分级管理规定建立项目危大工程实施计划台账并上传集成平台 未建立台账或台账登记不全扣 1 分，台账信息登记缺失 查看现场，比对集成平台登记信息 1 危大工程实施前，开具未开具 危大工程申请检查危大工程申2 危险作业申请表 表或申请表填写不完整扣 2 分 请表 对一、二、三级危大工程进行日常监管，并填写危大工程每日监管表 未填写 危大工程监管表扣 1 分，监管表
5、缺失扣 1 分 检查危大工程每日监管表 2 7 安全 检查 由项目经理带队，每周开展一次综合安全大检查，发现隐患，采用手机移动终端系统进行签发-整改-复查 手机移动自动考核分平均得分 95 分以上 3分，75 分以上 1 分，75分以下 0 分 线上查阅项目月度考核分，加权平均 3 开展日常巡查，发现隐患采用手机移动终端系统进行整改，填写每日安全日志 安全日志缺失扣 1 分，记录不全扣 0,5 分 查看安全员安全日志 1 8 安全 活动 每周召开安全例会，并记录，会议记录详细，签到，影像资料完整，无会议纪要扣 1 分。记录缺失每次扣 0.1 分 查看安全会议纪要 1 按照分公司安全月活动计划，
6、开展项目安全月活动，活动记录、照片等收集齐全 未开展安全月或无记录扣 01 分，安全月记录不全扣 0,2 分 查看安全月活动记录 1 执行公司领导带班制度，领导带班记录频次符合要求，记录详细 领导带班无记录扣 1分，记录不全或不详细扣 0,2 分 查看项目领导带班记录 1 9 应急 管理 编制项目应急预案，应急启动、信息报告流程、未编制项目应急预案或应急信息未上传集查看项目应急预案 1 应急职责清晰全面，应急信息上传集成平台 成平台扣 1 分，应急信息填写缺失每处扣 0,1分 组织项目管理人员、施工人员进行应急救援交底和学习。未组织应急交底或无记录扣 1 分，应急表格填写错误或不全扣 0,2分
7、 查看项目应急交底等资料 2 每年度至少开展一次应急救援演练活动（或桌面演练），演练脚本、实施过程有记录和照片 未开展应急演练扣 0,5分，演练记录不全或表格错误扣 0,5 分米 查看项目应急演练记录、照片和脚本等资料 1 10 公司 制度（5）每季度开展一次多媒体培训，信息录入人数不少于 80%未开展多媒体教育扣 1分，少一次或人数低于80%扣 0,1 分/次 查看多媒体信息录入统计 1 按公司规定开展分包不良行为及习惯性违章认定，分包不良认定每季度不少于一次，习惯性违章认定每月不少于一次 每少一次扣 0,2 分，扣完为止 查看集成信息系统 3 按照公司可视化规定，开展安全帽贴、可视化背心、
8、可视化标签验收、可视化加工厂等工作 安全帽贴、可视化背心，机械设备、开关箱无验收标签一个不合格点扣 0,2 分，扣完为止 查看现场 1 大门、围墙、字体、色标符合图册标准,一个不合格点扣0.2分 查看现场 1 11 文明 施工（10）按标准设置九图一牌，样式、尺寸、字体符合图册标准 一个不合格点扣0.2分 查看现场 1 配置标准的门禁系统，人员信息录入及联网正常 无门禁系统扣 0.5 分，门禁系统未使用扣 0.5分 查看现场 1 主要道路硬化，排水通畅，无积水 道路未硬化扣 0.3 分，有积水扣 0.2 分 查看现场 0.5 现场道路及施工区干净整洁，有专人定期打扫卫生 道路及施工区域脏乱差扣
9、0.5 分 查看现场 0.5 材料堆场硬化，采用化围挡、围挡安装平整牢固。正式材料堆场未硬化、未采用钢片网围挡，一个不合格点扣 0,5 分，扣完为止 查看现场 2 材料分类堆码整齐，标识符合要求 材料未堆码扣 1 分，未采用支墩堆码扣 0,5分，无标示牌扣 0,5 分 查看现场 2 库房、加工区干净整洁、大宗材料分类堆码，零星材料上货架存放 库房、加工区干净整洁，材料分类存放，零星材料无货架，一个不合格点扣 0,5 分，扣完为止 查看现场 2 塔吊与起重机械租赁合同签订，双方职责划分清晰 无租赁合同扣 1 分 查看资料 1 起重机械出厂合格证、定期检验报告、定期检资料收集不全每份扣 1分，扣完
10、为止 检查资料 1 12 起重 吊装（10）验合格证、商业保险等资料收集齐全有效 100%按照公司起重机械设备监督管理规定开展安拆告知、起步验收等工作，验收表格填写正确，签字完整 未按要求开展起步验收，每台次扣 1 分，扣完为止 检查资料 2 塔塔吊基础、围挡、操作平台、走道使用工具化设施 一个不合格点扣0.2分 查看现场 1 起重机械回转、变幅、力矩等安全装置灵敏可靠 一个不合格点扣0.2分 查看资料 1 标准节、附着装置螺栓无松动，连接销轴到位，安全销及开口销符合要求 一个不合格点扣0.2分 检查资料 1 钢丝绳无断股、锈蚀、扭折、压损或其它损伤，排列整齐，防脱槽装置有效，吊具符合要求 一
11、个不合格点扣0.2分 查看现场 1 塔吊按要求安装警示灯、风速仪、避雷针等 一个不合格点扣0.2分 查看现场 0.5 吊装作业区设置双道警戒线，警戒线立杆符合准军事化要求 未设置警戒线扣 1 分，警戒线设置不符合要求口0,5 分 查看现场 1 起重机械设备定期检无检查资料扣 0.5 分，查看现场 0.5 查、保养，资料齐全 检查资料缺失每处扣0.2分 13 深基坑(5)按要求对基坑进行监测，收集监测报告 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 查看现场 1 基坑开挖及支护符合专项施工方案和规范要求 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 检查资料 1 线下 基坑周边堆物符合要求 一个不合格点扣 0.5
12、分，扣完为止 查看现场 1 设置工具化基坑围挡，美观可靠 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 查看资料 1 按要求规范设置排水沟 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 检查资料 1 14 模 板 支撑与 脚手架（10）脚手架立杆、水平杆间距符合方案要求 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 查看现场 1 脚手架基础硬化，设置排水沟 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 查看资料 1 脚手架连墙件符合方案要求 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 检查资料 1 脚手架剪刀撑、横向斜撑搭设符合方案要求 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 查看现场 1 架体内水平防护符合要求，架体内杂物清理及时 一个不合格
13、点扣 0.5分，扣完为止 查看资料 1 安全网悬挂平整顺直严密 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 查看现场 1 电梯、物料提升机的围一个不合格点扣 0.5查看资料 1 护架和平台搭设符合方案和图册要求 分，扣完为止 电梯、物料提升机接料平台及周边防护严密，符合图册要求 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 检查资料 1 吊篮悬挂机构、工作绳、安全绳、安全锁、提升机、限位器等灵敏可靠 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 查看现场 1 吊篮使用、停放及工人作业符合要求 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 查看资料 1 15 电 梯 与物 料 提升机（10）电梯防护门样式，色标等符合图册要求 一个不
14、合格点扣 0.5分，扣完为止 检查资料 1 标准节螺栓反穿、连接无松动、无缺失，齿条无松动 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 查看现场 1 限位器（单开门、双开门、上限位、下限位、极限限位等）可靠有效，符合要求 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 查看资料 1 标准节立柱、齿轮、齿条、背靠轮等保养到位，间隙符合要求 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 查看资料 1 附着装置无变形、无裂纹，连接螺栓安装符合要求，无松动 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 检查资料 1 自由端高度符合要求、无齿节安装符合要求 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 查看现场 1 底笼防护围栏和笼顶护栏齐全，无变形
15、一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 查看现场 1 电梯基础内无杂物、无积水，基础应设置保护接地 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 查看资料 0.5 按规定组织起步验收 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 检查资料 0.5 运行区域无障碍物，电缆入笼顺畅，安装电缆护线圈 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 查看现场 0.5 电梯基础内无杂物、无积水，基础应设置保护接地 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 查看资料 0.5 按规定组织起步验收 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 检查资料 1 16 高空 作业（10）卸料平台制作安装、挂牌、验收符合专项施工方案和图册要求 一个不合格点扣 0.5分
16、，扣完为止 查看现场 1 高空钢梁施工拉设双道生命线，生命线立杆间距、样式色标符合图册要求 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 查看现场 1 高空垂直攀爬钢柱设置钢爬梯及防坠器，钢爬梯材料、样式、色标符合图册要求 无钢爬梯或防坠器扣 1分，钢爬梯样式、色标一个不合格点扣0,2分 查看现场 1 钢筋房地面硬化，采用一个不合格点扣 0.5查看现场 1 钢片网围挡，样式色标符合图册要求，钢筋房图牌上墙 分，扣完为止 木工房地面硬化，采用钢片网围挡，样式色标符合图册要求，钢筋房图牌上墙 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 1 构筑物进出设置安全通道，通道材料、样式色标符合图册要求 无通道扣 2 分，环
17、形通道样式、色标一个不合格点扣 0,2 分 查看现场 2 高空作业临边设置栏杆，楼边洞口封闭严密，栏杆及洞口封闭符合图册要求 无栏杆或洞口未封闭扣 2 分，栏杆或封闭样式、色标一个不合格点扣 0,2 分 查看现场 2 高空作业人员 100%佩戴安全带，高空作业人员身体健康且年龄不大于45 岁 高空作业人员未佩戴安全带或人员年龄超过 45 岁，每人次扣 1分，扣完为止 查看现场 1 17 消防 管理（10）总平面消防通道符合规范，消火栓间距满足消防要求 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 查看现场 1 总平面按要求布置消防器材，配置灭火器 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 查看资料 1 制作气
18、瓶存放棚并使用，气瓶存放棚材料、样式、色标符合分公司标化要求 无气瓶存放棚扣 1 分，气瓶存放棚样式、间距、色标一个不合格点扣 0,2 分 查看现场 1 制作气瓶吊装蓝并使用，样式颜色符合要求 无吊装蓝扣 1 分，吊装蓝样式、间距、色标一个不合格点扣 0,2 分 查看现场 1 动火作业设置接火盆，火花隔离严密，无防火隔离措施扣 1分，火花飞溅作业区每处扣 0,5 分 查看现场 1 设置专门看火人，佩戴看火人袖标 动火点未配置看火人扣 0,5分 查看现场 0,5 动火作业区干净，无可燃物 动火作业区有易燃物扣 0.5分 查看现场 0,5 一个动火点至少配置两只灭火器材，灭火器 动火点无灭火器材扣
19、 1分，灭火器配备不足或失效扣 0,5/处 查看现场 1 活动临时板房采用燃烧性能等级 A 级的芯材 现场临时板房未采用 A级防火材料扣 1 分 查看现场 1 工人宿舍无大功率电器使用 宿舍使用大功率电器扣 1 分 查看现场 0.5 宿舍采用低压照明、设置专用充电房或采用强电限流专户专线 一个不合格点扣 0,2分，扣完为止 查看现场 0.5 动火作业办理动火许可证 未办理动火证扣 1 分 查看现场 0.5 施工现场无吸烟现象 现场发现有吸烟人员扣 1 分 查看现场 0.5 18 配电系统执行三相五线一个不合格点扣 0.5查看现场 1 临电 作业（10）制，三级配电二级保护 分，扣完为止 总配电
20、房符合图册要求 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 查看资料 1 分配电箱防护蓝材料，色标，基础等符合图册要求 一个不合格点扣 0.5分，扣完为止 检查资料 1 按标准制作焊机房、焊机蓝，材料、样式、色标符合图册要求 无焊机存放棚扣 1 分，存放棚样式、间距、色标一个不合格点扣 0,2分 查看现场 1 电源线采用耐气候性橡胶软电缆，电源线埋地或采用绝缘钩架空，严禁随意拖地 电源线随地拉设每处扣 0,5分，未采用绝缘措施固定每处扣0,5分 查看现场 1 用电设备严格执行一机一闸一箱一漏 未执行一机一闸每台扣 1 分，扣完为止 查看现场 1 开关箱断路器、漏电保护器等元器件配置到位，漏电保护器参数
21、符合安全规定 漏电保护器参数不符合一个不合格点扣 0,5分，扣完为止 查看现场 1 开关箱样式、颜色符合图册规定，开关箱外壳保护接零 开关箱样式、色标、外壳接地一个不合格点扣 0,5分 查看现场 1 所有用设备金属外壳、无保护接地每处扣 0,5查看现场 1 钢结构有保护接零或接地 分，扣完为止 用电系统定期检查及维修，检查记录齐全 无维修检查记录，每台扣 0,5 分，扣完为止 查看现场 1 19 小型 机具（5）小型机具验收，验收表格填写符合要求 无验收记录或记录不全，每台扣 0,5 分 查看现场 1 电焊机一次线长度不大于 5 米，二次线不大于30 米、二次侧保护符合要求 电焊机长度及二次侧保护装置一个不合格点扣0,5 分，扣完为止 查看现场 1 施工机具使用个人防护装备佩戴齐全 施工机具人员防护装备不全每人次扣0,5分 查看现场 1 施工机具按要求使用开关箱，距离符合要求 开关箱距离用电设备间距大于安全间距，每处扣 0,5 分 查看现场 1 气瓶托架制作等符合图册的要求、气瓶安全间距符合要求，乙炔瓶配置回火阀 无托架扣 0,5 分，乙炔无回火阀每处扣0,5分 查看现场 1 合计 115