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1、HACCP体系内审检验表受审部门/管理者代表 NO.1条款检验内容审核方法统计或结果4.14.1.14.1.2.14.1.2.24.1.2.34.1.3 4.5.1总要求内容：1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、连续改善；2)是否充足识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必需准则和方法；4）是否提供必需资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等；食品安全方针内容：1）是否确定体系所覆盖产品和生产现场；2）方针和目标内容是否和食品安全要求相符；是否在各层次上得到了解、落实和保持；3）是否有并实施和外界沟通程序；职责和权限:是否要求和HACCP管理体系运作相关人员职责和权限并
2、形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给对应职责和权限;HACCP小组:1）小组组员是否满足多专业、含有相关知识和经验要求；2）是否有外部教授，其职责和权限是否要求并形成文件；管理评审：是否形成文件要求、有否实施、统计HACCP管理体系保持总要求内容：是否经过和HACCP小组沟通、验证和确定结果、企业食品安全方针和目标改变来定时更新、保持和改善HACCP管理体系；问询管理者代表，查阅相关文件。问询管理者代表，查阅相关文件。问询管理者代表，查阅相关文件，问询管理者代表，查阅相关文件。问询管理者代表，查阅相关文件。问询管理者代表，查阅相关文件、统计。问询管理者代表，查阅相关文件。符合。体
3、系形成文件，已按标准要求进行确保体系有效性；文件充足识别各个过程；确定了必需准则和方法；提供了必需资源；含有监视、测量和分析相关过程。符合。体系覆盖了全部产品和生产现场；方针和目标内容和食品安全要求相符，抽查车间部分职员有个她人员对方针和内容了解不全方面；有并实施和外界沟通程序。符合。已要求和HACCP管理体系运作相关人员职责和权限，并形成文件。符合。已任命HACCP小组组长，职责和权限明确。符合。小组组员由不一样专业组成，含有相关知识和经验；没有外部教授。符合。形成文件要求，保持每十二个月一次管理评审。符合。能够经过和HACCP小组沟通、验证和确定结果、企业食品安全方针和目标改变定时更新、保
4、持和改善HACCP管理体系。审核员： 审核组长： HACCP体系内审检验表受审部门/HACCP小组 NO.1条款检验内容审核方法统计或结果4.2.14.2.24.2.3.14.2.3.24.2.3.34.2.3.44.2.4.1HACCP管理体系策划内容：1）策划是否符合规范要求、企业食品安全方针和目标和总要求要求；2）识别和评定危害是否充足；3）当HACCP管理体系变更时，是否保持管理体系完整性；4）是否建立和供方、用户及相关方沟通渠道；HACCP管理体系基础要素:HACCP管理体系是否满足基础要素要求产品描述:对原料及成品描述是否满足规范要求预期用途:是否确定产品潜在使用人和消费者尤其是轻
5、易受到伤害消费群体,是否进行必需描述。步骤图及部署图:步骤图及部署图是否充足及是否满足规范要求危害分析:1）识别评定危害是否充足、合理；2）显著危害是否经过CCP来控制；3）其它潜在危害是否经过SSM来控制；SSM方案:1） 是否建立、识别全部和食品安全相关SSM方案；2）SSM方案是否满足规范要求；问询HACCP小组，查阅相关文件。问询HACCP小组，查阅相关文件问询HACCP小组，查阅相关文件问询HACCP小组，查阅相关文件问询HACCP小组，查阅相关文件问询HACCP小组，查阅相关文件问询HACCP小组，查阅相关文件符合。HACCP管理体系策划内容符合相关规范要求；充足识别和评定危害；当
6、HACCP管理体系变更时，能够有效保持管理体系完整性；良好建立和供方、用户及相关方有效沟通。符合。HACCP管理体系满足基础要素要求。符合。产品描述满足规范要求。符合。确定预期用途，进行了必需描述。符合。步骤图及部署图充足有效，满足规范要求。符合。有充足正确危害分析；显著危害经过CCP控制；其它危害经过SSM控制。符合。建立了全部和食品安全相关SSM方案；SSM方案是否满足规范要求。审核员： 审核组长： HACCP体系内审检验表受审部门/HACCP小组 NO.2条款检验内容审核方法统计或结果4.2.4.34.2.4.44.2.54.2.64.2.7关键控制点内容：1）是否形成文件，是否充足；2
7、）每个CCP是否有控制方法、是否有监视参数；关键限值内容:1)是否有形成文件关键限值及其对应规范;2)人员能力是否能够支持;监视内容:1)是否对CCP、必需过程建立监视系统及是否实施；2）CCP是否受控，过程能力是否能证实，监视人员、评定人员能力、职责是否要求；3）CL偏离时是否采取对应方法；纠正和纠正方法内容：1）CCP及必需过程是否有偏离，是否立即纠正；2）是否对偏离期间受影响产品处理；3）是否分析原因制订纠正方法；HACCP计划内容：问询HACCP小组，查阅相关文件问询HACCP小组，查阅相关文件问询HACCP小组，查阅相关文件、统计问询HACCP小组，查阅相关文件、统计符合。关键控制点
8、已形成文件，且充足有效；每个CCP点有控制方法，有监视参数。符合。关键限值形成文件，并有对应规范；人员能力足以支持。符合。监视系统有效实施；CCP受控，过程能力能被证实，要求了监视人员、评定人员能力和职责；CL偏离时有对应方法。符合。CCP及必需过程没有偏离。审核员： 审核组长： HACCP体系内审检验表受审部门/HACCP小组 NO.3条款检验内容审核方法统计或结果4.4.54.5.24.5.2.14.5.2.24.5.2.3HACCP科学性、合理性及实施有效性；沟通内容：1）沟通是否建立程序；2）沟通方法、效果及沟通人员能力，和外部沟通人员是否得到授权；验证：验证策划是否形成文件、保持验证
9、统计及其有效性；确定内容：是否在建立和实施HACCP体系过程中进行了确定及其证据；关键控制点验证内容:是否对CCP进行验证，验证符合性及有效性，是否证实CCP处于受控状态；内部审核内容:是否进行内审,内审符合性及有效性；问询HACCP小组，查阅相关文件问询HACCP小组，查阅相关文件问询HACCP小组，查阅相关文件问询HACCP小组，查阅相关文件、统计问询HACCP小组，查阅相关文件、统计问询HACCP小组，查阅相关文件、统计符合。HACCP计划内容合理有效。符合。建立沟通程序；沟通方法、效果及沟通人员能力，和外部沟通人员得到授权。符合。验证策划形成文件，并合理有效。符合。在建立和实施HACC
10、P体系过程中进行了确定。符合。对CCP进行验证，验证合理有效，确定CCP点受控。符合。根据制度进行内审，内审合理有效实施。审核员： 审核组长： HACCP体系内审检验受审部门/质检部 NO.1条款检验内容审核方法统计或结果4.1.2.44.2.4.14.2.4.24.2.54.2.84.34.4.14.4.24.4.34.4.4能力、培训和食品安全意识内容：是否确定能力要求，相关人员是否胜任；SSM方案:包含品管部是否有实施；可追溯性内容:1)是否有形成文件;2)统计是否满足追溯需要；3）统计保留期是否符正当律法规及用户要求;监视内容:1)是否对CCP、必需过程实施监视；2）CCP是否受控，过
11、程能力是否能证实；3）CL偏离时是否采取对应方法；应急准备和响应内容：1）是否建立对应程序，是否识别充足；2）是否有定时演练及以后评价、修订等；文件和统计控制内容：文件管理要求符合性和实施有效性，外来文件充足性等；相关HACCP管理体系统计内容：统计是否完整、清楚、保留条件是否适宜、是否要求保留期限、是否定时复核、是否真实可靠等；不合格品控制内容：1）是否形成文件要求；2）不合格品是否得到适宜处理是否得到控制和重新验证； 通知和召回内容:1）是否形成文件；2）是否在生产过程中对产品进行唯一测量设备和方法控制内容:1)是否充足识别;2)能力是否满足需要等；问询质检部，查阅相关文件、统计问询质检部
12、，查阅相关文件、统计问询质检部，查阅相关文件、统计问询质检部，查阅相关文件、统计问询质检部，查阅相关文件、统计问询质检部，查阅相关文件、统计问询质检部，查阅相关文件、统计问询质检部，查阅相关文件、统计问询质检部，查阅相关文件、统计问询质检部，查阅相关文件、统计审核员： 审核组长： HACCP审核检验表受审部门/质检部 NO.2条款检验内容审核方法统计或结果4.4.24.4.34.4.4不合格品控制内容：1）是否形成文件要求；2）不合格品是否得到适宜处理是否得到控制和重新验证； 通知和召回内容:1）是否形成文件；2）是否在生产过程中对产品进行唯一性标识并统计；3）当有召回要求时，对应方法是否能立
13、即有效实施；测量设备和方法控制内容:1)是否充足识别;2)能力是否满足需要等； 问询质检部，查阅相关文件、统计问询质检部，查阅相关文件、统计问询质检部，查阅相关文件、统计符合。有专门文件，有钱在不合格品处理程序。符合。召回程序立即有效，每十二个月定时演练。符合。能够充足识别，现有设备满足需要。审核员： 审核组长： HACCP体系内审检验表受审部门/生产部 NO.1条款检验内容审核方法统计或结果4.2.4.14.2.4.24.2.54.2.8SSM方案:包含生产部是否有实施；可追溯性内容:1)是否有形成文件;2)统计是否满足追溯需要；3）统计保留期是否符正当律法规及用户要求;监视内容:1)是否对
14、CCP、必需过程实施监视；2）CCP是否受控，过程能力是否能证实；3）CL偏离时是否采取对应方法；应急准备和响应内容：1）是否建立对应程序，是否识别充足；2）是否有定时演练及以后评价、修订等；问询生产部，查阅相关文件、统计问询生产部，查阅相关文件、统计问询生产部，查阅相关文件、统计问询生产部，查阅相关文件、统计SSM方案有效实施，部分生产人员健康证没有搜集。有相关文件；统计可追溯；生产、加工统计未保留五年以上，培训统计不具体。符合。对CCP、必需过程实施监视；CCP受控，过程能力能证实；CL偏离时含有对应方法。符合。建立应急准备和响应程序，识别充足；有定时演练。审核员： 审核组长： HACCP
15、体系内审检验表 受审部门/营销部 NO.1条款检验内容审核方法统计或结果4.2.4.14.2.4.2SSM方案:包含营销中心是否有实施；可追溯性内容:1）统计是否满足追溯需要；2）统计保留期是否符正当律法规及用户要求;问询营销部，查阅相关文件、统计问询营销部，查阅相关文件、统计符合。包含营销部SSM方案有实施，有用户满意度调查。符合。统计满足可追溯性要求；统计保留期符正当律法规及用户要求。审核员： 审核组长： HACCP体系内审检验表受审部门/综合部 NO.1条款检验内容审核方法统计或结果4.1.2.44.2.4.14.2.8能力、培训和食品安全意识内容：是否确定能力要求，相关人员是否胜任；S
16、SM方案:包含总经办是否有实施；应急准备和响应内容：1）是否建立对应程序，是否识别充足；2）是否有定时演练及以后评价、修订等；问询综合部，查阅相关文件、统计问询综合部，查阅相关文件、统计问询综合部，查阅相关文件、统计符合。确定能力要求，相关人员能力符合要求。符合。包含总经办SSM方案有实施。符合。建立了对应程序，识别充足；有定时演练及以后评价、修订等。审核员： 审核组长： HACCP体系内审检验表受审部门/人力资源部 NO.1条款检验内容审核方法统计或结果4.2.4.1SSM方案:包含人力资源部是否有实施；问询人力资源部，查阅相关文件、统计符合。包含人力资源部SSM方案有实施。审核员： 审核组长：