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1、HACCP 体系内审检查表受审部门/管理者代表条款检杳内容审核方法记录或结果总要求的内容：1)HACCP管理体系是否形成文询问管理者代表，查阅相关文符合。体系形成文件，已按标件、是否实施、保持、持续改良；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3是否确定必要的准那么和方法；4是否提供必要的资源；5是否测量、监视和分析相关过程等；食品平安方针的内容：1是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2方针和目标内容是否与食品平安要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3是否有并实施与外界的沟通程序；.1职责和权限：是否规定与HACC管理体系运作相关人贝的职责和权限并形成文件；.2HACCP、组组
2、长:是否任命一名，是否给予相应的职责和权限；件。询问管理者代表，查阅相关文件。询问管理者代表，查阅相关文件，询问管理者代表，查阅相关文件。准要求进行确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准那么和方法；提供了必要资源；具有监视、测量和分析的相关过程。符合。体系覆盖了所有产品和生产现场；方针和目标内容与食品平安要求相符，抽查车间局部职工有个别人员对方针和内容了解不全面；有并实施与外界的沟通程序。符合。已规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。符合。已任命HACCP、组组长，职责和权限明确。.3HACCP、组：1小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；询问
3、管理者代表，查阅相关文 件。符合。小组成员由不同专业组 成，具有相关知识和经验；没 有外部专家。2是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；管理评审：是否形成文件规定、有否实施、记录询问管理者代表，查阅相关文 件、记录。符合。形成文件规疋，保持每 年一次管理评审。HACC管理体系的保持的总要询问管理者代表，查阅相关文求的内容：件。是否通过与HACCPb组的沟安方针和目标的变化 定期更新、保持通、验证和确认的结果、公司和改进HACCP管理体系。食品平安方针和目标的变化来定期更新、保持和改进通、验证和确认的结果、公 司食品平符合。能够通过与HACCP小组 沟HACCP管理体系；审核员：审核组
4、长：HACCP 体系内审检查表受审部门/HACCP 小组条款检杳内容审核方法记录或结果HACCP管理体系筹划的内容：1筹划是否符合标准要求、询问HACCPb组，查阅相关文件。符合。HACCP管理体系筹划内容符合相关标准的要求；充分识别与评估危害；当HACCP管公司食品平安方针和目标以及总要求的要求；2识别与评估危害是否充分；3当理体系变更时，能够有效保持管理体系完整性；良好建立与HACCP管理体系变更时，是否保持管理体系的完整性；4供方、顾客及相关方的有效沟通。是否建立与供方、顾客及相关方的沟通渠道；HACCP管理体系根本要素：HACC管理体系是否满足根本询问HACCPb组，查阅相关文件符合。
5、HACCPT理体系满足根本要素的要求。要素的要求.1产品描述：对原料及成品的描述是否满询问HACCPb组，查阅相关文符合。产品描述满足标准要求。足标准的要求件.2预期用途：是否确定产品的潜在使用人询问HACCPb组，查阅相关文件符合。确定预期用途，进行了必要的描述。和消费者特别是容易受到伤害的消费群体，是否进行必要的描述。.3流程图及布置图：流程图及布置图是否充足及询问HACCPb组，查阅相关文符合。流程图及布置图充分有是否满足标准的要求件效，满足标准要求。.4危害分析：1识别评估危害是否充分、合理；询问HACCPb组，查阅相关文 件2显著危害是否通过CCP来控制；3其它潜在危 害是否通过符合
6、。有充足正确的危害分析；显著危害通过CCP控制；其他 危害通过SSM控制。SSM来控制；.1SSM方案：询问HACCPb组，查阅相关文件符合。建立了所有与食品平安 相关的1是否建立、识别所有与食 品平安有关的SSM方案；2SSM方案是否满足标准 要求；SSM方案；SSM方案是否 满足标准要求。审核员：审核组长：HACCP 体系内审检查表受审部门/HACCP 小组条款.3检杳内容审核方法记录或结果关键控制点的内容：1是否形成文件，是否充分；询问HACCPb组，查阅相关文件符合。关键控制点已形成文件，且充分有效；每个CCP点有控制措施，有监视参数。2每个CCP是否有控制措施、是否有监视参数；.4关
7、键限值的内容：1是否有形成文件的关键限询问HACCPb组，查阅相关文件符合。关键限值形成文件，并有相应标准；人员能力足以支持。值及其相应的标准；2人员能力是否能够支持；监视的内容：1是否对CCR必要的过程建询问HACCPb组，查阅相关文件、记录符合。监视系统有效实施；受控，过程能力能被证实，规定了监视人员、评估人员的能CCF立监视系统及是否实施；2CCP是否受控，过程能力是否能证实，监视人员、评估人员力与职责；CL偏离时有相应措施。能力、职责是否规定；3CL偏离时是否米取相应措施；纠正和纠正措施的内容：1CCP及必要过程是否有偏询问HACCPb组，查阅相关文件、记录符合。CCP及必要过程没有偏
8、离。离，是否及时纠正；2是否对偏离期间受影响产品的处置；3是否分析原因制定纠正措施；HACCP十划的内容：审核员：受审部门/HACCP 小组条款检杳内容HACCP勺科学性、合理性及实施的有效性；沟通的内容：1沟通是否建立程序；2沟通方法、效果及沟通人员的能力，与外部沟通的人员是否得到授权；验证：验证筹划是否形成文件、保持验证记录及其有效性；.1确认的内容：是否在建立和实施HACCF体系过程中进行了确认及其证据；.2关键控制点验证的内容：是否对CCRS行验证，验证的符合性及有效性，是否证实CCP处于受控状态；审核方法询问HACCPb组，查阅相关文件询问HACCPb组，查阅相关文件询问HACCPb
9、组，查阅相关文件询问HACCPb组，查阅相关文件、记录询问HACCPb组，查阅相关文件、记录审核组长：记录或结果符合。HACCP十划内容合理有效。符合。建立沟通程序；沟通方法、效果及沟通人员的能力，与外部沟通的人员得到授权。符合。验证筹划形成文件，并合理有效。符合。在建立和实施HACCPB系过程中进行了确认。符合。对CCP进行验证，验证合理有效，确定CCP点受控。.3内部审核的内容：是否进行内审，内审的符合性询问HACCPb组，查阅相关文符合。按照制度进行内审，内及有效性；件、记录审合理有效实施。审核员：审核组长：HACCP 体系内审检查受审部门/质检部条款检查内容能力、培训和食品平安意识的内
10、容：是否确定能力要求，相关人员是否胜任；记录审核方法记录或结果.4查阅相关文件、询问质检部，.1SSM方案：涉及品管部的是否有实施；查阅相关文件、询问质检部，记录.2可追溯性的内容：查阅相关文件、1疋否有形成文件，2记录是 否询问质检部，满足追溯的需要；3记录 保存期是记录否符合法律法规及 顾客的要求；监视的内容：1是否对CCR必要的过程实 施监视；2CCP是否受控，过程能力是否能证实；3CL偏离时是否米取相应措施；查阅相关文件、询问质检部，记录应急准备和响应的内容：1是否建立相应程序，是否识别充分；2是否有定期演查阅相关文件、询问质检部，记录练及之后的评价、修订等；文件和记录控制的内容：文件
11、管理规定的符合性和实施的有效性，外来文件的充分性等；询问质检部，查阅相关文件、记录有关HACC管理体系的记录的内容：记录是否完整、清晰、保存条 件是否适宜、是否规定保存期 限、是否认期复核、是否真实 可靠等；不合格品控制的内容：询问质检部，查阅相关文件、记录1是否形成文件规定；2不询问质检部，查阅相关文件、记录合格品是否得到适宜处置是否得到控制和重新验证；通知和召回的内容：1是否形成文件；2是否在 生产过程中对产品进行唯一询问质检部，查阅相关文件、记录测量设备和方法的控制的内容：1是否充分识别；2能力是否询问质检部，查阅相关文件、满足需要等；记录HACCP审核检查表受审部门/质检部条款检杳内容
12、不合格品控制的内容：审核方法记录或结果1是否形成文件规定；2不合格品是否得到适宜处置是否得到控制和重新验证；杳阅相关文件、询问质检部，记录符合。有专门的文件，有钱在不合格品的处理程序。通知和召回的内容：杳阅相关文件、询问质检部，记录符合。召回程序及时有效，每 年定期演练。1是否形成文件；2是否在 生产过程中对产品进行唯一 性标识并记录；3当有召回 要求时，相应措施是否能及时 有效的实施；测量设备和方法的控制的内容：1是否充分识别；2能力是否满足需要等；查阅相关文件、询问质检部，记录符合。可以充分识别，现有设 备满足需要。审核员：审核组长：HACCP 体系内审检查表受审部门/生产部条款.1检杳内
13、容SSM方案：涉及生产部的是否有实施；审核方法记录或结果询问生产部，查阅相关文件、记录SSM方案有效实施，局部生产人 员健康证没有收集。.2可追溯性的内容：查阅相关文件、1疋否有形成文件，2记录是 否询问生产部，满足追溯的需要；3记录 保存期是记录否符合法律法规及 顾客的要求；有相关文件；记录可追溯；生 产、加工记录未保存五年以上，培训记录不详细。监视的内容：1是否对CCR必要的过程实 施监视；2CCP是否受控，过程能力是否能证实；3CL偏离时是否米取相应措施；查阅相关文件、询问生产部，记录符合。对CCR必要过程实施监 视；CCP受控，过程能力能证实；CL偏离时具有相应措施。应急准备和响应的内
14、容：1是否建立相应程序，是否识别充分；2是否有定期演记录练及之后的评价、修订等；查阅相关文件、询问生产部，符合。建立应急准备和响应程 序，识别充分；有定期演练。HACCP 体系内审检查表受审部门/营销部条款.1检杳内容SSM方案：涉及营销中心的是否有实施；审核方法记录或结果询问营销部，查阅相关文件、记录符合。涉及营销部的SSM方案 有实施，有顾客满意度调查。.2可追溯性的内容：1记录是否满足追溯的需要；询问营销部，查阅相关文件、符合。记录满足可追溯性的要求；记录保存期符合法律法规 及顾客要求。2记录保存期是否符合法律 法规及记录顾客的要求；HACCP 体系内审检查表受审部门/综合部条款.4检杳
15、内容审核方法记录或结果能力、培训和食品平安意识的内容：是否确定能力要求，相关人员询问综合部，查阅相关文件、记录符合。确定能力要求，相关人员能力符合要求。是否胜任；.1SSM方案：涉及总经办的是否有实施；询问综合部，查阅相关文件、记录符合。涉及总经办SSM方案有实施。应急准备和响应的内容：1是否建立相应程序，是否询问综合部，查阅相关文件、记录符合。建立了相应程序，识别充分；有定期演练及之后的评价、修订等。识别充分；2是否有定期演练及之后的评价、修订等；HACCP 体系内审检查表受审部门/人力资源部条款.1检杳内容SSM方案：涉及人力资源部的是否有实审核方法记录或结果询问人力资源部，查阅相关文件、记录符合。涉及人力资源部的SSM方案有实施。施；审核员：审核组长：