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1、轿车底盘零部件产品开发设计步骤一、德系产品用户认可工作步骤见附录A、附录B二、北美产品认可工作步骤见附录C、附录D三、出口产品认可工作步骤见附录E、附录F四、过程设计开发工作步骤见附录G五、产品试制工作步骤见附录H产品和过程认可工作步骤（自制件）负责部门工作步骤说 明编写首件样品检验汇报检测/试验并编写汇报抽样C否否工装样品试制通知合格标识、入库检验合格组织样品生产认 可工装样品同意书认可通知书送德系产品用户认可下达试生产计划否开 始产品工程部计划物流部各厂生产科各厂质保科各厂生产车间各厂质保科各厂质保科产品工程部产品工程部产品工程部德系产品用户德系产品用户产品工程部不合格后重新试制并应制订改
2、善计划报项目组同意检测/试验汇报需经主管厂长审核、质保部同意汇报需经产品工程部经理同意标准样件应封存同意书及相关统计应归档产品和过程认可工作步骤（自制件）负责部门工作步骤说 明送德系产品用户认可编写首批样品检验汇报提交资料、索取评审流转表并复印至产品工程部编写首批样品试制通知、填写送样信息表首批样件同意书认可通知书否认 可否抽样搜集相关资料D合格检验合格下达试生产计划C产品工程部计划物流部各厂生产科各厂质保科各厂生产车间各厂质保科质保部各厂质保科产品工程部否标识、入库组织样品生产检测/试验并编写汇报 产品工程部 质 保 部产品工程部德系产品用户德系产品用户产品工程部 不合格后重新试制并应制订改
3、善计划报项目组同意检测/试验汇报需经主管厂长审核、质保部同意汇报需经产品工程部经理同意标准样件应封存同意书及相关统计归档产品和过程认可工作步骤（自制件）负责部门工作步骤说 明联络用户确定2TP日期2TP认可所需技术文件资料准备认可通知书整理两日试生产统计递交相关文件2TP生产2TP试生产计划2TP试生产通知否减货申请同意减货申请小 批 试 装配套认可批 准 书认 可小批生产小结及同意结 束D德系产品用户/市场部德系产品用户采购部德系产品用户各职能部门/各厂质保部质保部计划物流部各职能部门/各厂质保部组织质保部德系产品用户/质保部德系产品用户质保部计划物流部/主管总经理 产品和过程认可工作步骤（
4、外购件）负责部门工作步骤说 明认可通知书入库检验合格编写首件样品检验汇报检测/试验并编写汇报抽样C否否否认 可车桥厂认可工装样品同意书送德系产品用户认可标识、入库提交样品自检汇报实施样品采购签署试制协议、落实采购签署试制技术协议开 始产品工程部采购部采购部分承包方质保部仓库质保部质保部产品工程部产品工程部产品工程部德系产品用户德系产品用户产品工程部检测/试验汇报需经主管科长审核、部经理同意检验汇报需经产品工程部经理同意标准样件应封存同意书及相关统计应归档产品和过程认可工作步骤（外购件）负责部门工作步骤说 明送德系产品用户认可提交资料并索取评审流转表并复印至产品工程部编写首批样品检验汇报认可通知
5、书D首批样件同意书否认 可否入库检验合格抽样填写送样信息表落实采购计划C提交样品自检汇报标识、入库实施样品采购车桥厂认可搜集相关资料采购部采购部分承包方质保部仓库 质 保 部产品工程部质保部产品工程部检测/试验并编写汇报质保部产品工程部质保部产品工程部德系产品用户德系产品用户产品工程部 检测/试验汇报需经主管科长审核、部经理同意检验汇报需经产品工程部经理同意标准样件应封存同意书及相关统计归档产品和过程认可工作步骤（外购件）负责部门工作步骤说 明减货申请配套认可小 批 试 装减货申请同意认 可2TP认可所需技术文件资料准备确定2TP日期2TP生产整理两日试生产统计否递交相关文件批 准 书认可通知
6、书结 束小批生产小结及同意D德系产品用户/市场部德系产品用户采购部德系产品用户分承包方质保部分承包方质保部组织质保部德系产品用户/质保部德系产品用户质保部计划物流部/主管总经理 产品和过程认可工作步骤（自制件）负责部门工作步骤说 明送北美产品用户认可编写样件确保书检测/试验并编写汇报抽样B否否样件试制通知合格标识、入库检验合格组织样品生产认 可样件同意书认可通知书下达试生产计划否开 始产品工程部计划物流部各厂生产科各厂质保科各厂生产车间各厂质保科各厂质保科产品工程部产品工程部产品工程部北美产品用户北美产品用户产品工程部不合格后重新试制并应制订改善计划报项目组同意检测/试验汇报需经主管厂长审核、
7、质保部同意确保书需经产品工程部经理同意标准样件应封存同意书及相关统计应归档产品和过程认可工作步骤（自制件）负责部门工作步骤说 明B编写工装样品确保书检测/试验并编写汇报抽样C否否工装样品试制通知合格标识、入库检验合格组织样品生产认 可工装样品同意书认可通知书送北美产品用户认可下达试生产计划否产品工程部计划物流部各厂生产科各厂质保科各厂生产车间各厂质保科各厂质保科产品工程部产品工程部产品工程部北美产品用户北美产品用户产品工程部不合格后重新试制并应制订改善计划报项目组同意检测/试验汇报需经主管厂长审核、质保部同意确保书需经产品工程部经理同意标准样件应封存同意书及相关统计应归档产品和过程认可工作步骤
8、（自制件）负责部门工作步骤说 明生产件同意书认可通知书否认 可送北美产品用户认可编写生产件确保书否抽样D合格检验合格生产件试制通知下达试生产计划C产品工程部计划物流部各厂生产科各厂质保科各厂生产车间各厂质保科各厂质保科产品工程部否标识、入库组织样品生产检测/试验并编写汇报 产品工程部产品工程部北美产品用户北美产品用户产品工程部 不合格后重新试制并应制订改善计划报项目组同意检测/试验汇报需经主管厂长审核、质保部同意确保书需经产品工程部经理同意标准样件应封存同意书及相关统计归档产品和过程认可工作步骤（自制件）负责部门工作步骤说 明递交相关文件下达节拍生产计划节拍生产整理节拍生产统计否小批生产小结及
9、同意批 准 书认 可认可通知书节拍生产通知联络通用确定节拍生产日期节拍生产认可所需技术文件资料准备减货申请同意减货申请小 批 试 装结 束D北美产品用户/市场部采购部北美产品用户各职能部门/各厂质保部质保部计划物流部各职能部门/各厂质保部组织质保部北美产品用户/质保部北美产品用户质保部计划物流部/主管总经理 产品和过程认可工作步骤（外购件）负责部门工作步骤说 明车桥厂认可认可通知书入库检验合格编写样件确保书检测/试验并编写汇报抽样B否否否认 可样件同意书送北美产品用户认可标识、入库提交样品自检汇报实施样品采购签署试制协议、落实采购签署试制技术协议开 始产品工程部采购部采购部分承包方质保部仓库质
10、保部质保部产品工程部产品工程部产品工程部北美产品用户北美产品用户产品工程部检测/试验汇报需经主管科长审核、部经理同意确保书需经产品工程部经理同意标准样件应封存同意书及相关统计应归档产品和过程认可工作步骤（外购件）负责部门工作步骤说 明B认可通知书入库检验合格编写工装样品确保书检测/试验并编写汇报抽样C否否否认 可车桥厂认可工装样品同意书送北美产品用户认可标识、入库提交样品自检汇报实施样品采购签署试制协议、落实采购采购部采购部分承包方质保部仓库质保部质保部产品工程部产品工程部产品工程部北美产品用户北美产品用户产品工程部检测/试验汇报需经主管科长审核、部经理同意确保书需经产品工程部经理同意标准样件
11、应封存同意书及相关统计应归档产品和过程认可工作步骤（外购件）负责部门工作步骤说 明抽样认可通知书D生产件同意书否送北美产品用户认可认 可否入库检验合格编写生产件确保书落实采购计划C提交样品自检汇报标识、入库实施样品采购车桥厂认可采购部采购部分承包方质保部仓库质 保 部质保部产品工程部检测/试验并编写汇报质保部产品工程部产品工程部北美产品用户北美产品用户产品工程部 检测/试验汇报需经主管科长审核、部经理同意确保书需经产品工程部经理同意标准样件应封存同意书及相关统计归档产品和过程认可工作步骤（外购件）负责部门工作步骤说 明否减货申请同意减货申请小 批 试 装认可通知书批 准 书认 可递交相关文件整
12、理节拍生产统计节拍生产确定节拍生产日期节拍认可所需技术文件资料准备结 束小批生产小结及同意D北美产品用户/市场部采购部北美产品用户分承包方质保部分承包方质保部组织质保部北美产品用户/质保部北美产品用户质保部计划物流部/主管总经理 产品和过程认可工作步骤（自制件）负责部门工作步骤说 明送用户或判定单位认可汇总送样资料检测/试验并编写汇报抽样B否否样件试制通知合格标识、入库检验合格组织样品生产认 可样件同意书认可通知书下达试生产计划否开 始产品工程部计划物流部各厂生产科各厂质保科各厂生产车间各厂质保科各厂质保科产品工程部产品工程部产品工程部用户或判定单位用户或判定单位产品工程部不合格后重新试制并应
13、制订改善计划报项目组同意检测/试验汇报需经主管厂长审核、质保部同意送样资料需经产品工程部经理同意标准样件应封存同意书及相关统计应归档产品和过程认可工作步骤（自制件）负责部门工作步骤说 明送用户或判定单位认可B汇总送样资料检测/试验并编写汇报抽样C否否工装样品试制通知合格标识、入库检验合格组织样品生产认 可工装样品同意书认可通知书下达试生产计划否产品工程部计划物流部各厂生产科各厂质保科各厂生产车间各厂质保科各厂质保科产品工程部产品工程部产品工程部用户或判定单位用户或判定单位产品工程部不合格后重新试制并应制订改善计划报项目组同意检测/试验汇报需经主管厂长审核、质保部同意送样资料需经产品工程部经理同
14、意标准样件应封存同意书及相关统计应归档产品和过程认可工作步骤（自制件）负责部门工作步骤说 明送用户或判定单位认可生产件同意书认可通知书否认 可汇总送样资料否抽样D合格检验合格生产件试制通知下达试生产计划C产品工程部计划物流部各厂生产科各厂质保科各厂生产车间各厂质保科各厂质保科产品工程部否标识、入库组织样品生产检测/试验并编写汇报 产品工程部产品工程部用户或判定单位用户或判定单位产品工程部 不合格后重新试制并应制订改善计划报项目组同意检测/试验汇报需经主管厂长审核、质保部同意送样资料需经产品工程部经理同意标准样件应封存同意书及相关统计归档产品和过程认可工作步骤（自制件）负责部门工作步骤说 明联络
15、用户或判定单位确定节拍生产日期递交相关文件下达节拍生产计划节拍生产整理节拍生产统计否小批生产小结及同意批 准 书认 可认可通知书节拍生产通知节拍生产认可所需技术文件资料准备减货申请同意减货申请小 批 试 装结 束D用户/市场部采购部用户各职能部门/各厂质保部质保部计划物流部各职能部门/各厂质保部组织质保部用户或判定单位/质保部用户或判定单位质保部计划物流部/主管总经理 产品和过程认可工作步骤（外购件）负责部门工作步骤说 明送用户或判定单位认可认可通知书入库检验合格编写样件确保书检测/试验并编写汇报抽样B否否否认 可车桥厂认可样件同意书标识、入库提交样品自检汇报实施样品采购签署试制协议、落实采购
16、签署试制技术协议开 始产品工程部采购部采购部分承包方质保部仓库质保部质保部产品工程部产品工程部产品工程部用户或判定单位用户或判定单位产品工程部检测/试验汇报需经主管科长审核、部经理同意确保书需经产品工程部经理同意标准样件应封存同意书及相关统计应归档产品和过程认可工作步骤（外购件）负责部门工作步骤说 明送用户或判定单位认可B认可通知书入库检验合格编写工装样品确保书检测/试验并编写汇报抽样C否否否认 可车桥厂认可工装样品同意书标识、入库提交样品自检汇报实施样品采购签署试制协议、落实采购采购部采购部分承包方质保部仓库质保部质保部产品工程部产品工程部产品工程部用户或判定单位用户或判定单位产品工程部检测
17、/试验汇报需经主管科长审核、部经理同意确保书需经产品工程部经理同意标准样件应封存同意书及相关统计应归档产品和过程认可工作步骤（外购件）负责部门工作步骤说 明送用户或判定单位认可抽样认可通知书D生产件同意书否认 可否入库检验合格编写生产件确保书落实采购计划C提交样品自检汇报标识、入库实施样品采购车桥厂认可采购部采购部分承包方质保部仓库质 保 部质保部产品工程部检测/试验并编写汇报质保部产品工程部产品工程部用户或判定单位用户或判定单位产品工程部 检测/试验汇报需经主管科长审核、部经理同意确保书需经产品工程部经理同意标准样件应封存同意书及相关统计归档产品和过程认可工作步骤（外购件）负责部门工作步骤说
18、 明否减货申请同意减货申请小 批 试 装认可通知书批 准 书认 可递交相关文件整理节拍生产统计节拍生产确定节拍生产日期节拍认可所需技术文件资料准备结 束小批生产小结及同意D用户/市场部采购部用户分承包方质保部分承包方质保部组织质保部用户或判定单位/质保部用户或判定单位质保部计划物流部/主管总经理 产品过程设计和开发工作步骤负责部门/协办部门工 作 流 程注 释过程认可工艺FMEA编制生产控制计划工装设计、制造否汇编工艺方案工艺方案评审归档、发放成立项目组项目提议书编制/同意开 始编制过程开发计划是否否结 束工艺总结样件、生产件制造及节拍生产，工艺验证及生产能力测定归档、发放评价编制各类明细表编
19、制工艺定额,检验文件编制工艺规程过程设计输入评审评审评审编制控制计划编制过程步骤图、工艺方案编制跨厂过程步骤图编制过程输入目录消化产品图纸及相关资料工艺FMEA工艺FMEA市场部/企业领导企业领导/产品工程部产品工程部、各车间技术组产品工程部、各车间技术组产品工程部项目组产品工程部各车间技术组产品工程部项目组质量确保部、各车间技术组各车间技术组质量确保部、各车间技术组、质保科各车间技术组项目组、相关部门各车间技术组、RDC科技管理科各车间技术组、质量确保部产品工程部、各车间技术组各车间技术组用户或第三方总经办、各厂厂办以项目是否有固定资产投资来区分项目组长任命。有投资则由企业领导任命，不然由产品工程部经理任命。控制计划：样件控制计划、试生产控制计划。负责部门负责部门备注按需计划调度技术组调度、技术现场等TEAM小组综累计划部产品工程部质保部质保部检控站质保部检控站计划调度技术组调度、技术现场等TEAM小组综累计划部产品工程部质保部现场质保自制否是合格入库检验采购技术协议外购申请外购制造否入库（试制中心）合格是任务交付入库（试制车间）成品试验/检验最终装配否是合格入库检验外协制造技术协议外协申请消化外来图纸（产品或工装）工艺方案选择和确定自行设计图纸（工装）工艺编制外协自制产品总体工艺方案及步骤、计划制订物流信息流 任务接收工作步骤（物流、信息流）：