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1、轿车底盘零部件产品开发设计流程一、德系产品客户认可工作流程见附录A、附录B二、北美产品认可工作流程见附录C、附录D三、出口产品认可工作流程见附录E、附录F四、过程设计开发工作流程见附录G五、产品试制工作流程见附录H产品和过程认可工作流程（自制件）负责部门工作流程说 明编写首件样品检验报告检测/试验并编写报告抽样C否否工装样品试制通知合格标识、入库检验合格组织样品生产认 可工装样品批准书认可通知书送德系产品客户认可下达试生产计划否开 始产品工程部计划物流部各厂生产科各厂质保科各厂生产车间各厂质保科各厂质保科产品工程部产品工程部产品工程部德系产品客户德系产品客户产品工程部不合格后重新试制并应制定改
2、进计划报项目组批准检测/试验报告需经主管厂长审核、质保部批准报告需经产品工程部经理批准标准样件应封存批准书及有关记录应归档产品和过程认可工作流程（自制件）负责部门工作流程说 明送德系产品客户认可编写首批样品检验报告提交资料、索取评审流转表并复印至产品工程部编写首批样品试制通知、填写送样信息表首批样件批准书认可通知书否认 可否抽样收集有关资料D合格检验合格下达试生产计划C产品工程部计划物流部各厂生产科各厂质保科各厂生产车间各厂质保科质保部各厂质保科产品工程部否标识、入库组织样品生产检测/试验并编写报告 产品工程部 质 保 部产品工程部德系产品客户德系产品客户产品工程部 不合格后重新试制并应制定改
3、进计划报项目组批准检测/试验报告需经主管厂长审核、质保部批准报告需经产品工程部经理批准标准样件应封存批准书及有关记录归档产品和过程认可工作流程（自制件）负责部门工作流程说 明联系客户确定2TP日期2TP认可所需技术文件资料准备认可通知书整理两日试生产记录递交有关文件2TP生产2TP试生产计划2TP试生产通知否减货申请批准减货申请小 批 试 装配套认可批 准 书认 可小批生产小结及批准结 束D德系产品客户/市场部德系产品客户采购部德系产品客户各职能部门/各厂质保部质保部计划物流部各职能部门/各厂质保部组织质保部德系产品客户/质保部德系产品客户质保部计划物流部/主管总经理 产品和过程认可工作流程（
4、外购件）负责部门工作流程说 明认可通知书入库检验合格编写首件样品检验报告检测/试验并编写报告抽样C否否否认 可车桥厂认可工装样品批准书送德系产品客户认可标识、入库提交样品自检报告实施样品采购签订试制协议、落实采购签订试制技术协议开 始产品工程部采购部采购部分承包方质保部仓库质保部质保部产品工程部产品工程部产品工程部德系产品客户德系产品客户产品工程部检测/试验报告需经主管科长审核、部经理批准检验报告需经产品工程部经理批准标准样件应封存批准书及有关记录应归档产品和过程认可工作流程（外购件）负责部门工作流程说 明送德系产品客户认可提交资料并索取评审流转表并复印至产品工程部编写首批样品检验报告认可通知
5、书D首批样件批准书否认 可否入库检验合格抽样填写送样信息表落实采购计划C提交样品自检报告标识、入库实施样品采购车桥厂认可收集有关资料采购部采购部分承包方质保部仓库 质 保 部产品工程部质保部产品工程部检测/试验并编写报告质保部产品工程部质保部产品工程部德系产品客户德系产品客户产品工程部 检测/试验报告需经主管科长审核、部经理批准检验报告需经产品工程部经理批准标准样件应封存批准书及有关记录归档产品和过程认可工作流程（外购件）负责部门工作流程说 明减货申请配套认可小 批 试 装减货申请批准认 可2TP认可所需技术文件资料准备确定2TP日期2TP生产整理两日试生产记录否递交有关文件批 准 书认可通知
6、书结 束小批生产小结及批准D德系产品客户/市场部德系产品客户采购部德系产品客户分承包方质保部分承包方质保部组织质保部德系产品客户/质保部德系产品客户质保部计划物流部/主管总经理 产品和过程认可工作流程（自制件）负责部门工作流程说 明送北美产品客户认可编写样件保证书检测/试验并编写报告抽样B否否样件试制通知合格标识、入库检验合格组织样品生产认 可样件批准书认可通知书下达试生产计划否开 始产品工程部计划物流部各厂生产科各厂质保科各厂生产车间各厂质保科各厂质保科产品工程部产品工程部产品工程部北美产品客户北美产品客户产品工程部不合格后重新试制并应制定改进计划报项目组批准检测/试验报告需经主管厂长审核、
7、质保部批准保证书需经产品工程部经理批准标准样件应封存批准书及有关记录应归档产品和过程认可工作流程（自制件）负责部门工作流程说 明B编写工装样品保证书检测/试验并编写报告抽样C否否工装样品试制通知合格标识、入库检验合格组织样品生产认 可工装样品批准书认可通知书送北美产品客户认可下达试生产计划否产品工程部计划物流部各厂生产科各厂质保科各厂生产车间各厂质保科各厂质保科产品工程部产品工程部产品工程部北美产品客户北美产品客户产品工程部不合格后重新试制并应制定改进计划报项目组批准检测/试验报告需经主管厂长审核、质保部批准保证书需经产品工程部经理批准标准样件应封存批准书及有关记录应归档产品和过程认可工作流程
8、（自制件）负责部门工作流程说 明生产件批准书认可通知书否认 可送北美产品客户认可编写生产件保证书否抽样D合格检验合格生产件试制通知下达试生产计划C产品工程部计划物流部各厂生产科各厂质保科各厂生产车间各厂质保科各厂质保科产品工程部否标识、入库组织样品生产检测/试验并编写报告 产品工程部产品工程部北美产品客户北美产品客户产品工程部 不合格后重新试制并应制定改进计划报项目组批准检测/试验报告需经主管厂长审核、质保部批准保证书需经产品工程部经理批准标准样件应封存批准书及有关记录归档产品和过程认可工作流程（自制件）负责部门工作流程说 明递交有关文件下达节拍生产计划节拍生产整理节拍生产记录否小批生产小结及
9、批准批 准 书认 可认可通知书节拍生产通知联系通用确定节拍生产日期节拍生产认可所需技术文件资料准备减货申请批准减货申请小 批 试 装结 束D北美产品客户/市场部采购部北美产品客户各职能部门/各厂质保部质保部计划物流部各职能部门/各厂质保部组织质保部北美产品客户/质保部北美产品客户质保部计划物流部/主管总经理 产品和过程认可工作流程（外购件）负责部门工作流程说 明车桥厂认可认可通知书入库检验合格编写样件保证书检测/试验并编写报告抽样B否否否认 可样件批准书送北美产品客户认可标识、入库提交样品自检报告实施样品采购签订试制协议、落实采购签订试制技术协议开 始产品工程部采购部采购部分承包方质保部仓库质
10、保部质保部产品工程部产品工程部产品工程部北美产品客户北美产品客户产品工程部检测/试验报告需经主管科长审核、部经理批准保证书需经产品工程部经理批准标准样件应封存批准书及有关记录应归档产品和过程认可工作流程（外购件）负责部门工作流程说 明B认可通知书入库检验合格编写工装样品保证书检测/试验并编写报告抽样C否否否认 可车桥厂认可工装样品批准书送北美产品客户认可标识、入库提交样品自检报告实施样品采购签订试制协议、落实采购采购部采购部分承包方质保部仓库质保部质保部产品工程部产品工程部产品工程部北美产品客户北美产品客户产品工程部检测/试验报告需经主管科长审核、部经理批准保证书需经产品工程部经理批准标准样件
11、应封存批准书及有关记录应归档产品和过程认可工作流程（外购件）负责部门工作流程说 明抽样认可通知书D生产件批准书否送北美产品客户认可认 可否入库检验合格编写生产件保证书落实采购计划C提交样品自检报告标识、入库实施样品采购车桥厂认可采购部采购部分承包方质保部仓库质 保 部质保部产品工程部检测/试验并编写报告质保部产品工程部产品工程部北美产品客户北美产品客户产品工程部 检测/试验报告需经主管科长审核、部经理批准保证书需经产品工程部经理批准标准样件应封存批准书及有关记录归档产品和过程认可工作流程（外购件）负责部门工作流程说 明否减货申请批准减货申请小 批 试 装认可通知书批 准 书认 可递交有关文件整
12、理节拍生产记录节拍生产确定节拍生产日期节拍认可所需技术文件资料准备结 束小批生产小结及批准D北美产品客户/市场部采购部北美产品客户分承包方质保部分承包方质保部组织质保部北美产品客户/质保部北美产品客户质保部计划物流部/主管总经理 产品和过程认可工作流程（自制件）负责部门工作流程说 明送顾客或鉴定单位认可汇总送样资料检测/试验并编写报告抽样B否否样件试制通知合格标识、入库检验合格组织样品生产认 可样件批准书认可通知书下达试生产计划否开 始产品工程部计划物流部各厂生产科各厂质保科各厂生产车间各厂质保科各厂质保科产品工程部产品工程部产品工程部顾客或鉴定单位顾客或鉴定单位产品工程部不合格后重新试制并应
13、制定改进计划报项目组批准检测/试验报告需经主管厂长审核、质保部批准送样资料需经产品工程部经理批准标准样件应封存批准书及有关记录应归档产品和过程认可工作流程（自制件）负责部门工作流程说 明送顾客或鉴定单位认可B汇总送样资料检测/试验并编写报告抽样C否否工装样品试制通知合格标识、入库检验合格组织样品生产认 可工装样品批准书认可通知书下达试生产计划否产品工程部计划物流部各厂生产科各厂质保科各厂生产车间各厂质保科各厂质保科产品工程部产品工程部产品工程部顾客或鉴定单位顾客或鉴定单位产品工程部不合格后重新试制并应制定改进计划报项目组批准检测/试验报告需经主管厂长审核、质保部批准送样资料需经产品工程部经理批
14、准标准样件应封存批准书及有关记录应归档产品和过程认可工作流程（自制件）负责部门工作流程说 明送顾客或鉴定单位认可生产件批准书认可通知书否认 可汇总送样资料否抽样D合格检验合格生产件试制通知下达试生产计划C产品工程部计划物流部各厂生产科各厂质保科各厂生产车间各厂质保科各厂质保科产品工程部否标识、入库组织样品生产检测/试验并编写报告 产品工程部产品工程部顾客或鉴定单位顾客或鉴定单位产品工程部 不合格后重新试制并应制定改进计划报项目组批准检测/试验报告需经主管厂长审核、质保部批准送样资料需经产品工程部经理批准标准样件应封存批准书及有关记录归档产品和过程认可工作流程（自制件）负责部门工作流程说 明联系
15、顾客或鉴定单位确定节拍生产日期递交有关文件下达节拍生产计划节拍生产整理节拍生产记录否小批生产小结及批准批 准 书认 可认可通知书节拍生产通知节拍生产认可所需技术文件资料准备减货申请批准减货申请小 批 试 装结 束D顾客/市场部采购部顾客各职能部门/各厂质保部质保部计划物流部各职能部门/各厂质保部组织质保部顾客或鉴定单位/质保部顾客或鉴定单位质保部计划物流部/主管总经理 产品和过程认可工作流程（外购件）负责部门工作流程说 明送顾客或鉴定单位认可认可通知书入库检验合格编写样件保证书检测/试验并编写报告抽样B否否否认 可车桥厂认可样件批准书标识、入库提交样品自检报告实施样品采购签订试制协议、落实采购
16、签订试制技术协议开 始产品工程部采购部采购部分承包方质保部仓库质保部质保部产品工程部产品工程部产品工程部顾客或鉴定单位顾客或鉴定单位产品工程部检测/试验报告需经主管科长审核、部经理批准保证书需经产品工程部经理批准标准样件应封存批准书及有关记录应归档产品和过程认可工作流程（外购件）负责部门工作流程说 明送顾客或鉴定单位认可B认可通知书入库检验合格编写工装样品保证书检测/试验并编写报告抽样C否否否认 可车桥厂认可工装样品批准书标识、入库提交样品自检报告实施样品采购签订试制协议、落实采购采购部采购部分承包方质保部仓库质保部质保部产品工程部产品工程部产品工程部顾客或鉴定单位顾客或鉴定单位产品工程部检测
17、/试验报告需经主管科长审核、部经理批准保证书需经产品工程部经理批准标准样件应封存批准书及有关记录应归档产品和过程认可工作流程（外购件）负责部门工作流程说 明送顾客或鉴定单位认可抽样认可通知书D生产件批准书否认 可否入库检验合格编写生产件保证书落实采购计划C提交样品自检报告标识、入库实施样品采购车桥厂认可采购部采购部分承包方质保部仓库质 保 部质保部产品工程部检测/试验并编写报告质保部产品工程部产品工程部顾客或鉴定单位顾客或鉴定单位产品工程部 检测/试验报告需经主管科长审核、部经理批准保证书需经产品工程部经理批准标准样件应封存批准书及有关记录归档产品和过程认可工作流程（外购件）负责部门工作流程说
18、 明否减货申请批准减货申请小 批 试 装认可通知书批 准 书认 可递交有关文件整理节拍生产记录节拍生产确定节拍生产日期节拍认可所需技术文件资料准备结 束小批生产小结及批准D顾客/市场部采购部顾客分承包方质保部分承包方质保部组织质保部顾客或鉴定单位/质保部顾客或鉴定单位质保部计划物流部/主管总经理 产品过程设计和开发工作流程负责部门/协办部门工 作 流 程注 释过程认可工艺FMEA编制生产控制计划工装设计、制造否汇编工艺方案工艺方案评审归档、发放成立项目组项目建议书编制/批准开 始编制过程开发计划是否否结 束工艺总结样件、生产件的制造及节拍生产，工艺验证及生产能力测定归档、发放评价编制各类明细表
19、编制工艺定额,检验文件编制工艺规程过程设计输入评审评审评审编制控制计划编制过程流程图、工艺方案编制跨厂过程流程图编制过程输入目录消化产品图纸及有关资料工艺FMEA工艺FMEA市场部/公司领导公司领导/产品工程部产品工程部、各车间技术组产品工程部、各车间技术组产品工程部项目组产品工程部各车间技术组产品工程部项目组质量保证部、各车间技术组各车间技术组质量保证部、各车间技术组、质保科各车间技术组项目组、有关部门各车间技术组、RDC科技管理科各车间技术组、质量保证部产品工程部、各车间技术组各车间技术组顾客或第三方总经办、各厂厂办以项目是否有固定资产投资来区分项目组长的任命。有投资则由公司领导任命，否则由产品工程部经理任命。控制计划：样件控制计划、试生产控制计划。负责部门负责部门备注按需计划调度技术组调度、技术现场等TEAM小组综合计划部产品工程部质保部质保部检控站质保部检控站计划调度技术组调度、技术现场等TEAM小组综合计划部产品工程部质保部现场质保自制否是合格入库检验采购技术协议外购申请外购制造否入库（试制中心）合格是任务交付入库（试制车间）成品试验/检验最终装配否是合格入库检验外协制造技术协议外协申请消化外来图纸（产品或工装）工艺方案的选择和确定自行设计图纸（工装）工艺编制外协自制产品总体工艺方案及流程、计划的制订物流信息流 任务接收工作流程（物流、信息流）：