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1、货品验收管理制度1 .目的：为了规范货品验收过程，避免因人为操作不当引起货品损失，影响 销售，减少内耗，降低沟通成本，特制定本程序。2 .适用范E本制度适用于公司所有门店的来货验收环节。3 .职责权限：3.1 物流部：负责将货品出库、打包，按收货方提供的物流方式，交 物流承运商进行发运；保证终端店铺物流收货和到货账实相符，并对产 生差异进行核实和处理。3. 2承运商：负责将物流部交发往店柜的货品，按照协定方式承运至 目的地，并负责送货上楼。4. 3店辅：负责货品的接收，对来货的外包装检查，验收及清点核对 工作。5. 4商品部：协助店铺处理收货异议和收货品质问题。6. 5品控部：保证终端店铺收货
2、品质无异议，对收货出现品质问题进 行检查并对产生品质问题环节检查，给处理意见并承担损失。4.程序内容:4. 1总仓发货物流部接到发货指令，在F22系统打印捡货单，进入库区捡配货品， 在系统中录入，将货品扫描出库，装箱时面朝监控逐件将货品整齐平放 在箱内，整张单完成录入后，打印发货单和快递单，仓管员将当日所有 单据完成后进行封箱，在纸箱两面的封口处贴上封条，使用公司LOGO的 专用封箱胶进行打包，包装后，通知物流承运商上门接货。4. 2物流承运货运公司按规定的方式承运致目的地后，将运单及货品移交送到门 店。按门店收货人指定位置摆放货品。4. 3收货作业接收检查，店柜收货人按送货单清点总箱数，检查
3、外包装。包装是否有破损、脏污、淋湿、变形等问题；特别注意箱外是否有非本 公司专用的胶带、透明封箱胶等，封口处粘贴的封条是否己被拆开（大 件货品箱外套有编织袋，此类必需拆开编织袋后检查纸箱）。发现以上 任一异常情况，暂停签收，将包装异常位置进行拍照保存，同承运商送 货人员当面拆箱清点货品与发货单是否一致。发现货品短少协同送货人 员开具短少证明，证明上需有货运单号、短少明细、金额等，验货人及 送货人签字，并将异常情况用邮件和电话形式反馈致商品部总监及物流 部负责人。A. 清点核对，经检查，包装无异常，与送货人交接后在送货单上签字，并将送货单留存；拆箱时注意不能使用太过锋厉的开箱刀具， 小心划开纸箱
4、及封条，避免用力过度损伤货品。清点核对时，须有两名 及以上店员在场，按发货单核点总数量（特别注意核对明细时不可用圆 珠笔及其他水性笔，只能使用铅笔在单上打勾，防止将笔印划在服装 上），确认无误后再核对明细（注意一定按步骤先后操作，尽量避免其 他事务打断而影响清点工作）。同上，发现异常将差异明细及数量以邮 件和电话形式反馈致商品总监及物流部负责人。4. 4品质检查：店铺在收到货品后，三天内检查完到货产品品质问题，单次收货超 过300件以上可以申请延期检查时间至五天，如发现品质问题，按照三天 品质质量问题流程报备商品部，商品部收到三天质量问题反馈表核实到 货时间、品质照片，留底后回复店铺按照三天质
5、量问题退仓流程返回仓 库。7. 5责任判定A. 收货方在签收前发现包装问题并提供短少证明的情况；由物 流承运商负责按合同协定的金额赔偿，根据协议从货款里扣。由商品部 负责跟进，财务部负责扣款。B. 收货方因包装破损，未及时发现导致货品短少情况，由收货方或经手人自行承担。C. 在确定包装无问题情况后发现短少，收货方应先自查盘点；经反复确认后提供货品短少书面报告（报告内容应包含：经手人、证明 人、拆箱时间、过程经过、短少明细、数量等）；另将外包装保存好。 发出方负责查找，对装箱监控的调取、差异库存的盘点、发运重量的验 证等。核实为漏发后对发出方经手人进行处罚，并将短少货品补发至店 柜；发出方核实装箱环节无误的情况，由公司商品部指派人员做第三方 验证（包括：调看物流环节监控、盘点仓库库存、检实重量及收货方保 留的纸箱查看等）。最终由验证人员给出店辅少货调查取证报告并上报 总经理审批后确认最终责任方。D. 收货方发现异常情况后，应在发现之日起至第二个工作日内进行反馈。收货方因超时反馈引起的货品短少问题，由收货方自行承 相C