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1、产品的监视和测量控制程序二零一五年八月十日发布 二零一五年八月二十日实施拟制：范静.审核：李峰批准：范静条款号:GB/T19001:2008 8. 2. 4编号：103010产品的监视和测量控制程序1 .目的对产品特性进行监视和测量，确保产品满足规定的要求。2 .适用范围适用于对生产过程中的采购产品、过程产品以及成品进行监视和测量。3 .职责3. 1质量部负责制定所需的技术标准、图样、技术协议。3. 2质量部负责采购产品、外协件、生产装配过程及成品出厂的检验。3. 3采购部负责采购产品的完整性及相应的合格证据。3. 4生产部负责生产过程的自检和互检。4.工作程序4. 1检验基本要求4. 1.
2、1所有产品的检验必须按检验要求实施，并给出合格与否的结论。4. 1. 2凡从事检验或试验的专职人员，必须进行培训，合格后方能上岗。4. 1. 3实施本程序所形成的检验和试验记录，必须真实可靠，便于追溯，由质量部和生产部按各自职责范围管理，相关记录按质量记录控制程序进行归档保存。4. 1. 4经检验或试验发现的不合格品按不合格品控制程序进行处理。4. 2检验技术文件4. 2. 1质量部根据生产实际情况和有关标准提供必要的采购产品、过程产品和成品的检验标准，制定检验文件。4. 3.采购产品的监视和测量4. 3. 1 I、II类采购产品未经检验前存放于待验区，由采购部将采购产品连同原生产 厂家的合格
3、证送交质量部进行检验。4. 3. 2质量部检验人员将来料与原合格证、入库单核对无误后，按有关检验技术文件或协议中的技术要求进行检验。需进行化学成分和物理性能检验的，由检验人 员按标准规定取样，委外分析试验。4. 3 .3根据检验结果，检验人员做出合格与否的判定，并按要求做好检验记录。4. 3 .4检验人员对检验结果在相关质量记录上进行记录，合格品流入下工序，不合格品执行不合格品控制程序。4. 4.过程产品的监视和测量4. 4. 1生产部对过程产品进行自检，合格后转入下道工序，自检不合格执行不合格品控制程序。4. 4. 2过程产品送到下工序时，对于因运输或存放等原因造成的划伤、变形、碰损等不合格特征，或者无“随工单”及“随工单”填写不全，或者上工序未按规定 自检的产品，下工序可以拒收。4. 5 成品的监视和测量4. 5. 1 产品完成后，由生产部向质量部检验人员提交检验。4. 5. 2检验人员依据产品出厂检验标准进行检验和测试，对检验合格的产品，由检验人员出具“合格证”，同时应记录产品的相关参数。5.相关文件1质量记录控制程序5. 2不合格品控制程序质量记录6 .1合格证.修改记录版本A原始文件作者：范静日期：2015年8月10日