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1、企业物资战略采购 实行方案一、总则伴随世界经济的飞速发展以及中 国经济与其不停融合，采购管理业已成 为一种企业生存与发展的关键竞争力， 采购职能也随之发生深远变化，单个企 业之间日勺竞争已经逐渐衍变成供应链之 间日勺竞争，以及与上游供应商及下游服 务对象建立战略合作伙伴关系，从而获 取足够的竞争优势。一直以来，南天企业的物资采购采 用每年一次日勺采购招标方式进行，即集 中所有已经有的I和潜在的供应商，在质 量和服务同等日勺条件下竞争单项产品日勺5、采购小组制定科学、严谨日勺供 应商评估体系，每年一次协助总经理组 织企业各使用单位代表根据评估体系内 各个要素对供应商进行一次跟踪复评， 对供应商进
2、行业绩评估。合计分值在80 分以上者为合格、优秀供应商；合计分 值在70-80分之间为基本合格供应商， 采购小组及时将评估状况反馈该供应 商，规定作出改善并将改善状况书面汇 报采购小组，有整改措施且获得效果推 荐下一年度继续使用；分值在70如下为 不合格供应商，取消其供货资格。采购 小组根据磕攀裙Ti谈雌澜郎隆逗细叟丁1堂肌贰?/p6、南天企业供应商评估体系附后。五、采购管理与流程1、申购部门日勺划分 1）常备材料：生产管理部门2）预备材料：仓储管理部门3）办公用品：综合管理部门4）设备及零部件：设备动力部门2、请购单时开立、递送1）申购经办人依存量管理基准、 用料预算，参酌库存状况开立请购单
3、， 并注明材料的品名、规格、数量、需求 日期及采购规定经部门主管审核后依申 购核决权限呈核后送采购小组。2）需紧急请购时，由申购部门于 请购单上注明原因，并加盖”紧急采购章、采购部门予以紧急办理，运送方面 一般以空运为主。3）办公用品由综合管理部门按月 依耗用状况，综合企业预算管理制度， 并考虑库存状况，填制请购单提出采购。4）设备采购参照湖南企业物资采 购制度执行；零部件采购结合南天企业 费用年预算承包方案由设备动力部门提 出请购。3、申购核决权限1）生产用原辅材料：由食品部各 生产班组依实际生产状况提出请购，由 厨师长审核后报食品部经理核决。2）办公用品：各使用部门在年度 预算范围内由各使
4、用部门经理审核报综合管理部经理核决；单品申购金额在1 千元以上日勺报南天总经理核决。3）设备及零部件：单品申购金额 在2百元如下日勺由动力班长核决；单品 申购金额在1千元如下的由食品部经理 核决；单品申购金额在3千元如下的J由 总经理核决；单品申购金额超过3千元 时由南天企业报董事会审批通过后，由 湖南企业采购领导小组核决。4、采购1）采购作业方式总经理对于重要材料或特殊材料 时采购，可直接与供应商或代理商议价, 必要时由总经理指派专人或指定部门协 助采购小组办理采购作业。除上述采购 作业方式外，采购小组可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利日勺方式 实行采购：a、集中计划采购：凡具有共同
5、特 性日勺材料，以集中计划办理采购较佳， 可核定材料项目，告知各请购部门依计 划提出申请，采购小组定期集中办理采 购。如食品部生产用原辅材料。b、长期报价采购：凡常常性使用, 且使用量较大宗的材料，采购小组应事 先选定合格供应商，议定长期供应价格, 签订协议后告知各申购部门依需要提出 请购。如食品部生产用包装材料。2）询价、比价、议价采购员在接获申购单后依申购案 件日勺缓急并参照市场行情及过去采购记 录或厂商提供日勺资料，精选23家供应商办理比价或经分析后议价。3）呈核及核决采购员询价完毕后，于申购单祥填 询价或议价成果及拟订“订购厂商”、“交 货期限”与“报价有效期限”经采购小组 组长审核，
6、并依申购核决权限呈核。4）订购采购员接到经核决的申购单后以 订购单向供应商订购。5）进度控制及事务联络a、采购小组分询价、订购、交货 三个阶段，以“采购进度控制表”控制采 购作业进度。b、采购员未能按既定进度完毕采 购作业时，应填制“进度异常反应单”并 注明“异常原因”及“预定完毕日期”，经呈 采购小组组长核示后转送申购部门，依 申购部门意见拟订对策处理。6）验收与入库所采购物资送达企业仓库后，采购 员协同价格审核员、仓库保管员、使用 单位代表或班组长对购回货品日勺质量、 数量进行验收。验收合格日勺仓库保管员 开具入库单入库，验收发现货品质 量、数量或合格证明资料有缺陷日勺根据 下一条款办理。
7、7）退货或换货对于验收有缺陷的采购物资仓库 保管员填制不合格品评审单，告知采购员予以退货或换货。8）价格及质量日勺复核a、采购小组应调查重要材料的市 场行情，并建立供应商档案，作为采购 及价格审核的参照；b、采购小组应就企业内各部门所 提重要材料的项目，提供市场行情资料, 作为材料存量管理及核决价格的参照；c、采购小组应就企业内所使用的I 材料质量予以复核等。六、附则本实行方案呈总经理核准后实行, 增设修订亦同最低价格，胜出者即为价格最低者。此 方式在一定期间内对于企业日勺成本控 制、防止腐败、以及保障供应等方面发 挥了很好的作用。不过伴随企业自身的 进步和发展、企业内部各项安全体系、 规章制
8、度、规范流程日勺建立和完善，伴 随供应链理念下日勺现代战略采购作为一 种先进管理模式日勺普及和发展，以及为 适应南天企业精细化、专业化发展的整 体工作思绪，建立供应链理念下日勺现代 战略采购制度成为企业必然选择。建立本方案所遵照的原则为“制度 明确、流程清晰、审核到位、责任到人之 深入完善南天企业物资采购流程，加强 所购物资质量把关及价格审核，明确有 关环节及人员日勺责任，本着“质优价廉、 货比三家邛勺宗旨，保证南天企业所使用 的I每一件原辅材料及设备符合haccp质 量管理体系规定。二、机构设置为适应现代战略采购规定,南天企 业成立物资采购小组，组长由食品部分 管采购工作日勺副经理担任，组员
9、由下列 部门的有关人员构成：采购员、价格审 核员、成本核算员、仓库保管员、厨师 长。物资采购小组在南天企业总经理领 导下负责完毕企业所有日勺物资采购工 作，包括合格供应商日勺选定与评估、市 场调查、价格审核、质量把关、货品验 收等等。三、岗位职责1、采购小组组长在南天企业总经理领导下负责企 业物资采购工作日勺制度制定，建立健全采购小组工作流程，组织企业有关部门 及人员参与质量价格审核及确认，考核 采购员及价格审核员日勺绩效评估，在采 购小组组员日勺协助下选定、评估各类物 资日勺供应商，审核采购单，处理和协调 采购工作日勺其他事项。2、采购员1）负责组织实行南天企业所有物 资、设备的采购工作，负
10、责所购物资的 第一道质量把关，对于供应商提供日勺质 量不合格产品拒收或退货。2）每月单日搜集企业各部门、各 班组日勺采购信息，制定次日的采购计划; 将采购计划单 给已经确认日勺合格供 应商，并及时回收供应商的报价单，经 采购小组确认后形成最终日勺订购单；每 月双日上午九点前将所购物资运回。3）负责与供应商日勺平常联络与沟 通，及时理解供应商的资信及生产能力, 搜集供应商提供日勺详细产品资料，包括 营业证书、工商税务证书、产品合格证 书、检查检疫证书等。3、厨师长1）根据餐谱及实际需求核查 企业各部门、各班组制定日勺采购计划， 针对各类品种在餐食中的实际应用提出 详细日勺采购规定。2）物资采购回
11、后参与验收工作， 检查所有物资的质量，检查与否吻合采 购规定，对所有采购回的物资进行第二 道质量把关。4、价格审核员1）每周定期或不定期到市场、超 市、商场调查理解各类物资价格，每周 五形成市场调查汇报交采购小组组长。2）对南天企业所有采购物资的价 格负责，保证所提供日勺市场价风格查汇 报及时有效、客观真实且全面。5、仓库保管员1）根据采购清单核查所购回物资 的外观、品种、数量、合格证及保质期, 对于物资的质量进行第三道把关，对于 上述项目有异议日勺经汇报使用部门经理 后有权拒收或规定采购员退货。2）根据企业仓储管理制度及时将 采购回物资分类入库寄存，办理入库手 续，并填写入库单。6、各使用部
12、门及班组物资采购回后企业各使用部门代 表或班组长及时清点各部门各班组申购 的物资，核查所购物品的外观、品种、 数量及质量，对于物资的质量进行最终 一道关口把关。对于所购物资质量有异 议日勺经汇报采购小组组长后有权拒收或 规定采购员退货。四、合格供应商日勺选定与评估现代战略采购管理的关键为强调 采购双方的I交易关系、合作关系和战略 联盟关系，其观念已由单纯的采购物品 向获得供应能力转变。供应商日勺开发和 管理是企业现代战略采购体系日勺关键， 供应商管理包括的内容有：供应市场竞 争分析，寻找合格供应商，潜在供应商日勺评估，询价和报价，协议条款日勺谈判, 最终供应商日勺选定，以及每年定期进行 的供应
13、商评估。目前南天企业供应商管理选择时 基本准则是：质量、成本、交付与服务 并重的原则，在这四者中，质量原因是 最重要的，尤其对于航空食品生产企业, 质量与安全是企业生存日勺基础。1、合格供应商必须具有法人资格, 证照齐全，具有与其生产规模相匹配日勺 厂房、设备、设施及高素质的生产人员 和技术人员，能提供有关类产品的合格 证明和检查检疫证明；能保证生产日勺产 品质量符合国家规定。2、第一阶段各类物资分别选择1 3家供应商，在保证质量日勺前提下，每 一批次采购分别由不一样的供应商报价，参照价格审核员日勺市场调查价格信 息，采购小组组长、采购员、价格审核 员三方确定其中综合价格最低者为该批 次采购的定点合格供应商。试行2-3个 月后，选择其中质量最稳定、价格最低、 服务最佳、诚信度最高者为固定的、唯 一日勺供应商，与之签订质量保证协议和 供货协议，并纳入合格供应商名目。3、合格定点供应商提供的产品如 出现严重质量问题，采购小组向该供应 商发出纠正措施规定，如两次发生严重 质量问题两次提出提议而质量没有明显 改善时，应取消其合格供应商资格。4、各类物资在确定唯一日勺供应商 后，对于每一批次供应商日勺报价，采购 小组参照价格审核员日勺市场调查信息对 其报价进行审核，该修改日勺予以修改， 审核完毕日勺价格为最终日勺结算价格。