规章制度执行记录（参考）.docx

《规章制度执行记录（参考）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《规章制度执行记录（参考）.docx（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、编号：BZH-JL-4-平安规章制度执行记录13制度名称平安检查制度考核日期考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行状况整改状况1、平安生产的各项制度执行状况，各工种平安技术操作规程的建 立、健全和执行状况；有无违章指挥不按操作程序动作标准执行、 违章作业现象，有无考核业务部门平安管理制度以及执行状况，劳 动纪律的执行状况。2、平安活动是否认真开展，各种记录资料是否齐全。3、机械、仪表、公司房、通道、平安装置、消防器材等平安状况 是否良好，工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否 良好，消防通道是否畅通。生产现场是否按定置要求管理。平安文 明生产、标志是否齐全，是否做到照明

2、充分，平安防护设施齐全、 牢靠，平安标志醒目，现场有无平安生产隐患。4、对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“三定” （即：定措施、定负责人、定完成日期）。5、电气设施的金属外壳爱护接地、临时线、配电及停送电装置、 设备、报警仪器、平安状况；6、对平安生产的生疏是否正确，平安责任心如何；特种作业是否 持证上岗；对忽视平安的思想和行为是否敢于斗争；出了事故是否 从思想上认真吸取教训。7、由班组长组织本班工人在各自工作范围内，按时按点进行巡回 检查，并严格履行交接班制度。3、为了便于操作工日常维护保养，有设备管理人员、工程技术人员 共同依据技术要求，由部门经理和设备管理人员负责检查实施。4、

3、设备修理人员，每班次对生产设备进行检查一次。5、保持设备设施清洁，场所窗明地净,环境卫生好。平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-13制度名称生产设备设施验收管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行状况整改状况1、平安生产部负责对设备组织验收，经营管理部、器材供应站参 与验收，负责填写设备验收单，并对新到货设备进行建帐管 理。2、专用资金设备到货时，设备验收员在验收时必需认真审核合同 与设备的统一性，保证“三证”（质量检验合格证、出厂合格证） 齐全有效，技术资料齐全。各项合格后，方可开具到货设备验收单，验收人员在验收单上签字，交平安生产部经理签字、盖章后 生效，并建帐

4、管理；对阅历收不合格的设备开具不合格设备退货 单，由选购部负责退货。3、外委修理设备到货后，平安生产部应核实修理厂家是否属实、 托付修理项目是否全部完成，认真检查修复设备的各项技术性能是 否达到质量标准要求。各项合格后开具外委修理设备到货验收 单，验收人员在验收单上签字，平安生产部经理签字、盖章后生 效；对阅历收不合格的设备开具不合格设备退货单，由选购部 负责退货或索赔。4、租赁设备进厂后，验收员依据设备租赁申请书和租赁设 备申请明细表验收设备数量、规格型号是否全都，各项性能是否 符合要求。各项合格后填写设备台件进厂交接验收单。平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-13制度名称生产设备设

5、施报废管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行状况整改状况1、报废的机电产品由使用部门和保管部门填写固定资产闲置、 报废申请表.2、由设备科现场确认后签署意见报公司领导审批后由财务部统一 办理报废。3、特种设备报废后还应在平安监督管理部门办理该设备的注销登 记。4、要求设施设备变更由使用单位提出申请，填写生产设施设备 变更申请表，交设备科核实，报主管领导审批。5、变更设备的购买严格按物质方案，购买制度执行。6、生产设施设备的拆除由使用单位按规定填写申请表。报平安环 保科、设备科、设备科审核后报主管领导审批。7、拆除施工前，拆除单位应会同使用单位、平安环保科进行现场 平安风险

6、系数评估，制定拆除方案和平安预防措施，并由平安环保 科制定专人现场负责监督执行，并做好记录。编号：BZH-JL-4-13平安规章制度执行记录制度名称施工与检修理平安管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行状况整改状况1、检修理设备、管道等的清洗置换工作由其所在岗位负责，分析 检验。检修理项目的具体实施由修理班负责。2、检修理项目负责人对检修理工作实行统一指挥、调度，确保检 修理的平安；并对修理人员交代清楚任务、留意事项；落实平安措 施。3、检修理项目负责人及监护人检修理前要依据作业工种、劳动条 件、劳动环境的不同对检修理人员的个人防护用品的平安性、适用 性进行确认，确保作业

7、人员穿戴符合要求的劳动防护用品。4、修理人员应在检修理前，做到检修机具齐备，并对检修理使用 的工具、设备进行具体检查，保证平安牢靠。5、检修理作业应严格执行检修平安技术规程，检修理人员要认真 遵守相关的平安技术操作规程。6、检修理的设备、管道与生活区的设施、管道连通时，必需隔 绝。7、在检修理过程中应备有必需的防护器具、消防器材。编号：BZH-JL-4-平安规章制度执行记录13制度名称事故管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行状况整改状况1、事故最先发觉者，除马上实行紧急措施处理外，应同时向领导 和有关部门报告，而后逐级上报；对重大事故，应马上用快速方法 向上级有关部门报

8、告。2、各类事故的管理，在总经理统一领导下，由各有关的分管副总 负责。各职能部门在各自业务范围内对分工管理的事故，负责调 查、登记、统计和报告。、3、对待事故报告必需严峻认真，填写时要内容认真、字迹清 楚，时间、地点、缘由、部位、情节、损失等内容都要精 确，防范措施落实，责任明确，按时上报，不得无误拖延、弄虚作假或隐瞒不报。如事故情节简单，不能按期上报者，应 事先说明缘由，否则，除责成上报外，并追究所在部门领导责任， 严峻处理。4、凡转让、应用、推广的科技成果，必需经过技术鉴定，提出防 尘、防毒、防火、防爆及“三废”处理的措施以及平安操作规程， 否则要追究科研设计单位的责任。平安规章制度执行记

9、录编号：BZH-JL-4-13制度名称考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行状况整改状况1、特种作业人员应熟知本岗位及工种的平安技术操作规程，严格 依据相关规程进行操作。2、特种作业人员作业前须对设备及四周环境进行检查，清除四周 影响平安作业的物品，严禁设备没有停稳进行维护、检修、焊接、 清扫等违章行为。焊工作业（含明火作业）时必需对四周的设备、 设施、物品进行平安爱护或隔离，严格遵守公司内用电、动火审批 程序。3、特种作业人员必需正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺 陷的防护用品用具。4、特种作业人员在培训期间支配其参与脱产培训，受培训人员必 需按时参与学习，参与考核。5、安

10、装、检修、维护等作业时必需严格遵守平安作业技术规程， 作业结束后必需清理现场残留物，防止遗留事故隐患，特种作业人员管理制度编号：BZH-JL-4-平安规章制度执行记录13制度名称危急物品管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行状况整改状况1、危急物品必需设立专用仓，且要远离作业人员，由专人管理；2、.公司所购之危急品必需要有省级检验部门测定的相关平安数 据。如燃点、闪点、爆炸极限、毒性、燃烧性等平安资料，并且有 符合国际的标志和包装；3、使用危急品的部门，要依据危急品的种类、性能，设置相应的 通风、防火、防爆、防毒、降温、防潮、防静电及隔离等措施；4、使用危急品的部门或个人

11、，必需遵守公司的平安管理制度和平 安操作规程，严格动火管理，实行防火措施；5、危急品出入库必需检查和登记，分类存取，定期检查；6、危急品仓内严禁吸烟和使用明火，对进入仓内之人员要实行防 火措施；编号：BZH-JL-4-13平安规章制度执行记录制度名称消防平安管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行状况整改状况1、公司内除设置全厂性的消防设施外，还应在露天生产装置、建 筑物、仓库、装卸站台和罐区等场所设置小型灭火机和其它简易灭 火器。2、公司内应设消火栓，并配备消防水带及水栓。3、每季度检验一次，干粉二年换 次，其它随用随灌，保持完整 好用。准时做好消防器材降温，保暖工作，不

12、放置于潮湿地方。4、防器材不准任凭作为它用，不准擅自移动和损坏，否则按消防 管理惩罚暂行方法处理，并照价赔偿。5、各使用部门配置的灭火器须有灭火器存放装置，且有爱护装 置，应标识清楚，便于取用。6、平安部依据各部门实际状况，按国家标准定量配置合格灭火 器，使用后的灭火器须到当地消防部门进行灌装。平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-13制度名称相关方及外用工（单位）管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行状况整改状况1、公司因基建、设备安装等工作需要对外发包工程项目，发包单 位必需严格审核承包单位的合法性、技术水平及平安资质，对不符 合条件的单位，不得对其发包工程。2

13、、承包方签订平安生产管理协议后，发包方平安管理部门负责对 承包方的平安教育和培训进行监督检查，向承包方介绍本企业各项 平安管理制度。3、发包方生产技术部门、工程部门、设备管理部门等相关部门应 负责对对口的承包方进行作业现场及环境的平安技术沟通，明确平 安技术要求，供应平安施工条件，落实平安措施。4、现场工作人员应接受发包方和平安管理部门的平安监督和检 查，对违章人员或阻碍企业平安生产的作业，企业有权令其订正或 停止作业。5、工程在实施过程中，发包单位要对承包方的平安施工状况经常 进行检查监督，发觉担忧全隐患，要准时督促承包单位进行整改。编号：BZH-JL-4-平安规章制度执行记录13制度名称平

14、安生产隐患排查治理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行状况整改状况1、在隐患治理过程中，要实行相应的平安防范措施，防止事故发 生。隐患排解前或者排解过程中无法保证平安的，应当从危急区域 内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，临 时停产或者停止使用。2、公司各单位要加强对自然灾难的预防。对于因自然灾难可能导 致事故灾难的隐患，要依据有关法律、法规、标准和本规定的要求 排查治理，实行牢靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然 灾难预报时，要准时向下属单位发出预警通知；发生自然灾难可能 危及人员平安的状况时，要实行撤离人员、停止作业、加强监测等 平安措施，并准

15、时向上级部门汇报。3、坚持“担忧全，不生产”的原则，对当时不能马上排解的隐患 要实行有效的防范措施加以把握，并限期解决。对隐患无防范措施 的场所或单位，要坚决予以停产整改。编号:BZH-JL-4-13平安规章制度执行记录制度名称平安教育培训管理制度考核日期考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行状况整改状况1、新进职工经公司级培训教育合格后，持平安教育介绍信，到人 事行政部进行登记，进行厂级培训。2、要经常利用班前会，黑板报，标语等形式宣扬平安文化平安法 律法规和政策，总结平安生产阅历。3、从事电工、机动车辆等特种作业人员，必需经过特地的平安学 问学习与平安技能培训并经考试，取得特

16、种作业操作证（定期复 审）方可上岗操作，严禁无证上岗。4、非本厂职工调入，无论是否转变工种，应按新工人进行平安教 育。5、全公司的培训，由人事行政部负责组织实施，每年要集中组织 培训学习，不断提高其平安素养。6、依据“谁使用，谁负责”的原则，凡在我公司使用的外来人 员、临时工、农夫工等均由使用单位造册报平安生产部备案。7、各单位每年必需进行一次各工种规程考试，不及格者待岗学4、各单位每月一日前要将上月的A、B级隐患呈报公司平安部，并 提出整改意见，经平安部确认平安隐患后，每月将隐患报表上报 公司并负责督察治理进度。编号：BZH-JL-4-13平安规章制度执行记录制度名称应急管理制度考核部门考核

17、人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行状况整改状况1、突发事故发生后，事发源的现场人员与增援的应急人员在报告 重大突发事故信息的同时，要依据职责和规定的权限启动相关应急 预案，准时、有效地进行先期处置，把握事态的集中。2、重大突发事故发生后，各事发源的第一目击者必需马上报告有 关部门领导，最迟不得超过10分钟，同时报告专职人员和专业部 门。应急处置过程中，要准时续报有关状况。3、对于先期处置未能有效把握事态的重大突发事故，要准时启动 相关预案，由相关应急指挥机构或工作组统一指挥或指导有关部门 开展应急处置工作。4、对重大突发事故的起因、影响、责任、阅历教训和恢复重建等 问题依据“四不放过”原

18、则进行调查评估和处理。5、各部门要针对各种可能发生的突发事故，完善猜测预警机制，建立猜测预警系统，开展危急源辨识、环境因素识别和风险评价工 作，做到准时发觉、准时报告、妥当处置。每个应急人员必需在岗 位能娴熟使用两个以上预警电话或其他报警方式。平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-13制度名称职业健康管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行状况整改状况1、建立健全的有毒有害作业场所防护设施定期检修保养制度。确 保防护措施正常运转，是有效把握职业病危害的重要保证。2、确立负责检修保养部门和人员，制定各类防护设施的检修保养 周期，记录检修状况准时间，发觉问题准时报告和做好

19、应急处理 等。3、建立健全的个人防护用品发放制度，严格把好个人防护用品的购 置关，依据各工序职业病危害因素的种类，制定个人防护用品的发 放标准表，合理发放个人防护用品，做好发放个人防护用品的登记 和管理。4、工人必需参与结合本单位职业病危害的特点而设的上岗前职业 卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训。5、依据国务院卫生行政部门的规定，定期组织对工作场所进行职 业病危害因素的检测、评价。检测、评价结果存入职业卫生档案， 定期向所在地卫生行政部门报告并向劳动者公布。编号：BZH-JL-4-13平安规章制度执行记录制度名称重大危急源管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行状况整改

20、状况1、重大危急源报告应依据重大危急源的变化、新学问的猎取、技 术的进展状况进行修订，报告修订后重新到市平安生产监督管理部 门和有关部门备案。2、平安科建立重大危急源档案，档案内容包括物质名称、数量、 性质、地理位置、管理人员、平安规章制度、评估报告、检测报告 等。3、平安科负责指导有关单位按本公司职业卫生管理制度中规 定的防护器具、设备设施的配备标准，对重大危急源和一般危急源 所属岗位配备劳动防护用品和防护器具、设备设施，并将所配备的劳动防护用品和防护器具、设备设施进行登记。4、平安科准时对防护器具进行校验和更新，保证岗位所配备的防 护器具的有效性。编号：BZH-JL-4-13平安规章制度执

21、行记录制度名称作业平安管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行状况整改状况1、非电工严禁进行包括拉接、拆除电气设备的电源线等的用电操 作，必需由电工负责办理。2、除临时用电接线盘外，其它配电盘禁止拉接临时用电。如特殊 状况确需在工艺配电拉接临时用电的，应经电工班班长同意。否 则,不准接线。3、起重吊装作业时，必需按规定负荷进行吊装，严禁超负荷运 行，所吊重物接近或达到额定起重吊装力量时，应检查制动器，用 低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。4、高处作业人员必需经平安教育，生疏现场环境和施工平安要 求。对患有职业禁忌证和年老体弱、疲惫过度、视力不佳及酒后人 员等，不准进行高处作

22、业。5、依据设备修理项目的要求，检修部门应制定设备检修方案，落 实修理人员、修理组织、平安措施。6、对主要生产设施的检查：设备处巡检人员每周一次对主要生产 设施进行重点检查，检查内容包括生产设施的压力、温度、声音、 振动、油压、油温、油位、电流、电压及轴承润滑点、防腐保温、 主要泄漏点等，如发觉问题，同操作人员、修理人员一同会诊处 理。习，合格后方可上岗。编号：BZH-JL-4-13平安规章制度执行记录制度名称法律法规标准规范管理制度考核日期考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行状况整改状况1、各责任部门要建立猎取平安生产适用的法律、法规及其他要求 的有效途经。2、各责任单位将猎

23、取的规定要认真保管，准时组织相关单位、部 门人员进行宣扬和培训，提高从业人员的守法意识，规范平安生产 行为。3、公司应每年组织一次对适用的平安生产法律、法规、标准及其 他要求进行符合性评价，消退违规现象和行为，从而确保公司和从 业人员相关方能够依据法律法规的要求进行平安生产和开展业务活 动，对于不符合的平安生产法律、法规、标准及其他要求，要准时 做出标识和处理。4、有关部门还要将公司适用的平安生产法律、法规、标准及其他 要求传达给外来施工、供应商、销售商等相关方。5、主动的、经常性的参与政府部门、行业协会或团体组织的与平 安生产有关的活动，定期通过数据库、服务机构、媒体、网络等形式猎取国家的有

24、关平安生产方面的规定，并将猎取的规定进行识别 和定期更新，确保当前使用的规定是有效的。编号：BZH-JL-4-13平安规章制度执行记录制度名称平安生产投入管理制度考核日期考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行状况整改状况1、本公司应当依据全年实际营业收入的2%提取平安生产费用，特 地用于开展平安生产活动、事故隐患排查治理和改进企业平安生产 条件。2、仓库等作业场所预防事故设施：防爆电气设备修理、更新，防 雷、防静电、接地设施的检测，通风排风系统修理、更新，防腐、 防渗漏设备修理，特种设备检测检验等费用预算。3、仓库等作业场所削减与消退事故影响设施：消防、技防和可燃 气体检测报警系

25、统维护、更新，防毒、防灼伤卫生防护用品，冲淋 洗眼设施的维护、更新等费用预算。4、平安评价、隐患评估，职业卫生评价，职业病预防健康体检的 费用预算。5、应急救援资源和演练的费用预算。6、企业平安生产费用应当优先用于满足平安生产监督管理部门对 企业平安生产的整改所需支出。编号：BZH-JL-4-13平安规章制度执行记录制度名称平安生产文件档案管理制度考核日期考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行状况整改状况1、依据公司生产、活动和服务过程中全部的危急、有害因素，结 合法律法规的最新内容及版本，识别适用的平安生产规章制度、操 作规程和其它要求。2、平安生产部负责编写公司的平安生产规章

26、制度，并下发到部 门、单位及班组，各级人员应严格执行。3、新修订的规章制度及平安操作规程应准时发放到岗位，保证各 岗位的规章制度和平安操作规程是最新有效文件，原文件收回统一 作废。4、公司各级平安机构组织召开的与平安有关的会议必需由专人做 好记录，包括文字记录、声像记录，记录要清楚，便于区分、管 理、保存、查阅。5、公司各级平安机构组织召开的与平安有关的会议必需由专人做 好记录，包括文字记录、声像记录，记录要清楚，便于区分、管 理、保存、查阅。编号：BZH-JL-4-6、文件资料应依据其相互联系、保存价值分类立卷，保证档案的 齐全、完整，能反映平安生产主要状况，以便保管和利用。平安规章制度执行

27、记录13制度名称平安生产责任制管理制度考核日期考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行状况整改状况1、公司领导层、职能部门、平安管理人员、从业人员均需制定适 用的平安生产责任制，掩盖全部岗位；2、有用并满足国家平安生产法律法规和其他要求，并适时修订；3、要依据本单位、部门、班组、岗位实际状况，责任制内容要描 述明确、具体、可操作性，能考核。4、公司应对平安生产责任制进行具体说明和沟通，确保各岗位人 员对本岗位的平安生产责任充分理解，特殊是企业主要负责人和管 理人员。5、对公司主要负责人、平安生产管理人员、职能部门负责人、技 术人员和各岗位的作业人员，均应接受相关的平安生产职责与权限

28、 的培训。6、公司各级人员都要定期对其平安生产责任制进行学习。平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-13制度名称劳动防护用品管理制度考核日期考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行状况整改状况1、使用部门负责人应提前一个工作日向选购部门提出领用书面申请，要求 说明领用的理由（如是已经过了规定的使用时间或有新员工入职等）与数 量，以便管理员准时配货。2、入库前，仓库管理员应对选购的个体防护装备进行严格验收，验收内容 主要包括数量与质量，验收合格，建立台帐，准予入库。3、使用部门负责人按本标准要求，计算出各部门个体防护装备的需求统 计，在领用以前，填写个体防护装备申领表，经部门负

29、责人签字、人 事行政部经理批准后，到保管员处领取。各部门不得扩大发放范围和任凭 提高标准。员工请领个体防护装备时，应遵守“以旧换新”原则（新职工 初次领取除外），必需将到期或废旧的个体防护装备交到库房后，方可领取新的个体防护装备。4、由于规定了个体防护装备的使用周期，为节省成本，降低消耗，如员工 在已领用个体防护装备规定使用周期内离职（包括辞职与辞退），如个体 防护装备不能连续使用，员工要求对其做出肯定经济赔偿，在进行结算 时，雨衣和平安帽（防护帽）清洗洁净后可退回，其它个体防护装备按周期 折旧。平安规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-13制度名称新建、改建、扩建工程项目平安设施“三同时”

30、制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行状况整改状况1、设计人员必需严格执行国家有关平安、卫生、环护、消防等设 计规范和标准。2、设计文件要有平安牢靠性评价。3、审查初步设计或方案时，应有平安、职业卫生、环保、消防部 门参与评审工作，凡未经上述部门签署同意的，财务部门有权拒绝 付款。4、凡引进先进的工艺装置和技术，必需同时引进先进的平安、工业卫生、环保、消防设施和技术，或在国内配套相应水平的设施和 技术。5、施工过程中，应有人负责平安、卫生、环保、消防设施的施工 监督检查，准时订正施工中的缺陷。6、公司平安卫生、平安、消防等部门参与竣工验收工作。凡平 安、卫生、环保、消防设施没有与主体工程同时建成试车，或经考 核达不到原设计要求的，项目均不能验收。编号：BZH-JL-4-13平安规章制度执行记录制度名称设备和设施平安管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行状况整改状况1、必需坚持“平安高于一切”的 设备设施选购原则，要求做到设 备运行中，在保证自身平安的同时.，确保操作工的平安。2、设备管理人员应依据本企业生产特点，工艺要求广泛搜集信息 （包括：国际、国内本行业的生产技术水平，设备平安牢靠程度。价 格、售后服务等）；经过论证提出初步意见报总经理批准实施。