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1、岳阳市云溪区预算支出绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价口 项目完成结果评价口项目名称：保洁项目单位：岳阳市云溪区环卫绿化服务所主管部门：岳阳市云溪区城市管理和综合执法局评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2023年6月12日岳阳市云溪区财政局（制）项目支出名 称保洁主管部门岳阳市云溪区城市管理和综合执法局实施单位岳阳市云溪区环卫绿化服务 所项目资金 （万元）年初预算数全年预算 数全年执 行数分 值执行 率得分年度资金总额341341100其中：当年财政拨款341341上年结转资金其他资金年度总体 目 标预期目标实际完成情况负责城区58. 35万平方米道路
2、清扫保洁和机械清洗， 实行环境卫生长效管理机制，全天候保洁，垃圾做到 日产日清并无公害化处理。城区道路58. 35万平方米清扫保洁实行环境卫生长 效管理机制，全天候保洁，垃圾做到日产日清并无公害 化处理。绩 效 指 标一级 指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因分析 及改进措施产出 指标 （50 分）数量指标保洁面积58. 35 万 平方米城区58. 35万平方米质量指标全天候保洁垃 圾日产日清通过全国文明指数 测评等，各项重大 接待保障活动时效指标任务完成时间2022 年12 月 31 日前2022. 1-2022. 12成本指标预算控制数341万元财政预算341万元效
3、益 指标（30 分）经济效 益指标市环境卫生月 考评2个2022年获得2个市 环境卫生考评第一社会效 益指标环境卫生整洁 优美舒适环境卫生 整洁优美 舒适提供就业岗位，让 城市环境更加生态 宜居生态效 益指标城区街道无裸 露垃圾城区街 道无裸露 垃圾全天候开展洒水水 喷雾降尘作业达到 生态环保满意度 指标（10 分）服务对象满 意度指标服务对象满意 度90%以 上95%总分10098填表人：李文利填报日期：2023612联系电话单位负责人签字:五、评价报告综述一预算支出概况2022年我区城区车行道、人行道清扫保洁面积共58. 35万平方米，其中一级道路 38. 82万平方米，二级道路12. 1
4、万平方米，三级2. 52万平方米，四级4. 91万平方米, 道路洒水36. 7万平方米；道路冲水40. 2万平方米；清洗果皮筒220只；公厕维护保洁 6座；垃圾站维护保洁6座；环卫作业车辆19台。二预算资金使用及管理情况2022年财政预算保洁经费341万元，实际拨款341万元，我所用于城区环卫保洁支 出经费共计363万元，所有经费均统一管理、统一安排，用于环卫清扫保洁维护工作， 做到年初有预算、年底有决算，以事定费、费随事转。三 预算支出组织实施情况1、创新推进示范管理。大力践行“街长制”，制定了督查工作实施方案，明确 每个职工负责1-3条道路，每天到责任路段巡查1次以上，将发现的问题及时拍照
5、反馈 至环卫所工作群，督促责任领导快速整改落实；根据巡查次数、督查发现和解决问题的 数量，每月进行奖罚。2、创新推进高效管理。建立起解决问题“挂销号”制度，对工作中存在的问题进行 登记，每月定期召开工作讲评会，限时办结“销号”，有效杜绝了久拖不决的弊病，提 升了工作效率。3、全面优化“街道清洗”。充分发挥机械作业的优势，将人、车、路等要素相对捆 绑，每天利用洒水车、洗扫车、清洗车等设备，对车行道、人行道、边沿石及交通护栏, 进行全方位、高精度洗扫，确保辖区街道全部“路见本色”；同时，将清洗举措向作业 设备保洁延伸，每天定时对机械车辆和垃圾箱、果皮筒进行洗、抹、擦，各类设备洁净 如新；在设施维护
6、上，对公厕、垃圾站严格落实全天候专人保洁维护制度，环卫设施功 能完善，内外环境干净整洁。四 预算支出绩效情况（一）综合评价情况及评价结论2022年，我单位认真落实“出门就是工作，上街就是管理”理念，将环卫事业作为 提升城市品位的有效载体来谋划，作为深化全国文明城市建设的重要举措来推进，作为事关群众切身利益的民生大事来落实，引领干部职工奋力打造“美丽幸福新云溪”，主 动顺应人民群众日益增长的美好生态环境需要，将环境卫生品质视为环卫工作的生命线, 不断调优作业模式，调高作业标准，推动城市环境卫生面貌发生了翻天覆地的变化，进 一步提升了城市宜居幸福指数。根据2022年度我单位保洁绩效工作完成情况，我
7、所自评打分为98分，考评结果为 优。（二）项目主要绩效情况分析1、项目绩效定性目标及实施计划完成情况。预期目标为“达到文明指数测评标准”， 实际完成情况为“顺利通过全国文明城市复查测评”。2、项目绩效定量目标（指标）及完成情况。在保洁上，辖区所有街道均按分类标 准做好了日常清洗、清扫、保洁等工作，实现“路见本色”；在垃圾清运上，配齐了保 洁三轮车、勾臂车、压缩车等各类运输设备，无论是街面、果皮筒垃圾的零星收集，庭 院、单位、门店垃圾的转运，还是垃圾站垃圾的长途清运，全程实现了机械化和密闭化; 在站厕维护上，做到全天候专人维护保洁，方便市民如厕和倒垃圾。同时全年圆满完成 全国文明城市复查测评等和各项重大接待保障活动，得到各级领导高度好评。五、主要经验做法 存在的问题及原因分析环卫工作仍面临着诸多困难和挑战，离上级要求和市民期待还有较大差距，主要表 现在：市容卫生工作存在不少短板；环卫机械化作业效率有待进一步挖掘；临聘人员综 合素质不高；安全生产形势依然十分严峻等。今后我单位将进一步完善环卫设施设备， 提升环卫机械化作业效率；严格控制临聘人员数量，处理好临聘人员的各项诉求；加强 干部职工安全意识，多组织安全知识学习，减少安全事故发生率。