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1、（2019年度）项目名 称县人大代表活动费主管部 门桃源县人大常委会实施单 位县人大常委会联工委项目资 金 （万元）年初预 算数全年预 算数全年执 行数分值执行 率得分年度资金总额：63636310100%10其中：当年财政拨款63上年结转资金其他资金年度总 体目标预期目标实际完成情况开展集中视察1次，走访选民3000人次，执 法检查2次、工作调研、评议20次。改进政 府工作，促进依法行政，推动社会发展。各项计划均已完成年度 绩效 指标一级指标二级指标三级指 标年度 指标 值实际完 成值分值得分偏差原因 分析及改 进措施产出指标 （50 分）数量指标集中视察次数111515执法检 查数量22调
2、研、评 议活动 次数2020质量指标问题 整改率100%100%1515时效指标完成时 间年度 内完 成年度内 完成1010成本指标人均标 准人均 2000 元100%1010预算控 制率不超 过 100%100%填报人：刘登峰联系电话： 填报日期：2020. 4. 16效益指标 （30 分）经济效益 指标无提升 政府 经济 决策 水平达到预 期效果66社会效益 指标代表活 动开展， 促进行 政效能 提高改进 政府工作， 促进 依法 行政达到预 期效果87生态效益 指标监督 政府 有效 保护 环境达到预 期效果87可持续影 响指标正常后 序开展 代表工 作促进 一府 一委 两院 改进 工作达到
3、预 期效果87满意度 拈标 （10 分）社会公众满意度指标满意度85% 以上达到预 期效果55服务对象 满意度指标满意度90% 以上达到预 期效果55总分10097（2019年度）项目名 称县人大代表履职能力提升培训费主管部 门桃源县人大常委会实施单 位县人大常委会联工委项目资 金 （万元）年初预 算数全年预 算数全年执 行数分值执行 率得分年度资金总额：73737310100%10其中：当年财政拨款73上年结转资金其他资金年度总 体目标预期目标实际完成情况组织县代表赴高校培训2次，培训县代表100 人次。各项计划均已完成年度 绩效 指标一级指标二级指标三级指 标年度 指标 值实际完 成值分值
4、得分偏差原因 分析及改 进措施产出指标 （50 分）效益指标 （30 分）数量指标培训人 数100人次100人1515培训班 数量2次2次质量指标参训率100%100%1515时效指标培训时 间每期40课 时100%1010完成时 间年度 内完 成年度内 完成成本指标经济效益 指标预算控 制率不超 过 100% 提升 代表100%达到预 期效果106105履职水平社会效益 指标代表能 力提升提升 代表 履职 能力达到预 期效果87生态效益 指标达到预 期效果87可持续影 响指标受训对 象满意 度达到预期效果88满意度 拈标 （10 分）社会公众 满意度指标满意度85% 以上达到预 期效果55服
5、务对象 满意度指标满意度90% 以上达到预期效果55总分10097填报人：刘登峰 联系电话： 填报日期：2020. 4. 16（2019年度）项目名 称预算监督信息化建设主管部 门桃源县人大常委会实施单 位县人大财经委员会项目资 金 （万元）年初预 算数全年预 算数全年执 行数分值执行 率得分年度资金总额：15015015010100%10其中：当年财政拨款150上年结转资金其他资金年度总 体目标预期目标实际完成情况装修45平方米会议室，采购设备一批、软件 一批，建成桃源县人大常委会预算联网监督 中心并投入使用各项计划均已完成年度绩效指标一级指标二级指标三级指 标年度 指标 值实际完 成值分值
6、得分偏差原因 分析及改 进措施产出指标 （50 分）数量指标会议室 装修数 量45平 方米， 标准 每平方 1000元已完成1515软件购 置全套已完成设备采 购无纸 化会 议系 统已完成质量指标政府采 购率100%100%1515时效指标全部项 目完工 时间年度 内完 成年度内 完成1010效益指标 （30 分）成本指标预算控 制率不超 过 100%100%1010经济效益 指标无完成 项目 建设达到预 期效果66社会效益 指标提高财 政资金 使用效 益运用 信息 化手 段， 实现 同步 监督达到预 期效果87生态效益 指标达到预 期效果88可持续影 响指标提高财 政资金 使用效 曲达到预 期效果87满意度 拈标 （10 分）社会公众 满意度指标满意度85% 以上达到预 期效果55服务对象 满意度指标满意度90% 以上达到预期效果55总分10098填报人：刘登峰联系电话： 填报日期：2020. 4. 16