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1、人事行政管理流程图-SOP 人员编制管理流程 流程 名称 人员编制管理 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 限制部门 分管领导 行为实施环节 各用人部门 人力资源部 管理层办公会议 分管领导 管理 行为 所 需 表单 编 制 人员 审核人员 批准人员 是 否 进行各部门工作量分析 提出编制 草案 对本部门编制提出看法 审议 制定详细的人员编制，并编制职位说明 审核 否 是 签批 否 是 执行编制 编 制 日期 审核日期 批准日期 增加编制申请流程 流程 名称 增加编制申请 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 各 用 人 部门 限制部门 分管领导 行为实施环节 各用人部门 人力资
2、源部 管理层办公会议 分管领导 管理 行为 所 需 表单 编 制 人 审核人员 批准人 否 否 提出增加编制的申请 审核 审议 审批 提出增编岗位人员素养要求 决策 内聘 外聘 内部聘请 流程 外部聘请流程 是 是 是 否 员 员 编 制 日期 审核日期 批准日期 新员工入职流程 流程 名称 新员工入职 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人 力 资 源部 限制部门 分管领导 行为实施环节 人力资源部 用人部门 管理 行为 所 需 表单 应聘登记表、入职申请表、其他入职材料 编 制 人员 审核人员 批准人员 新员工建档 工作证办理 制度培训 发放美巢千问 工作关系介绍 人力资源部和用人部门协
3、作进行岗前培训 工作交接 试用 存档 千问回收 试用员工转正流程 协作行政部办理后勤工作 编 制 日期 审核日期 批准日期 劳动合同管理流程 流程 名称 劳动合同管理 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 限制部门 分管领导 行为实施环节 相关员工 部门负责人 分管领导 人力资源部 管理 行为 所 需 表单 劳动合同、社保备案材料 编 制 人员 审核人员 批准人员 不合格 新员工报到入职 试用期满 考核 签订正式 合同 辞退流程 合格 当地社保机构签字备案 合同期满 是否续签合同 存档 办理离职手续 否 是 编 制 日期 审核日期 批准日期 新员工试用期满转正流程 流程 名称 新员
4、工试用期满转正流程 程 编 码 受控状态 执行核心部门 人 力 资 源部 限制部门 分管领导 行为实施环节 用人部门 试用期满新员工 人力资源部 分管总监 分管领导 管理 行为 所 需 表单 转正申请表 编 制 人员 审核人员 批准人员 转正考核 评估 是否 合格 填写转正申请 是否 留用 审核 审批 延长试用期 员工辞退流程 签订正式 合同 当地社保机构签字备案 存档 是 否 是 否 是 否 否 是 编 制 日期 审核日期 批准日期 员工工作调动流程 流程 名称 员工工作调动 流程 编 码 受 控 状态 执行核心部门 人 力 资 资部 控 制 部门 分管领导 行为实施环节 被调动员工 调出部
5、门 调入部门 人力资源部 分管领导 管理 行为 所 需 表单 岗位调动表 编 制 人 审核人员 批 准 人 超越权限 否 否 否 否 是 是 调动申请 审批 审批 审批 审批 下发调动通知 工作 交接 员工关系移交 员工接收工作支配 档 案记录 工资关系调整 是 是 员 员 编 制 日期 审核日期 批 准 日期 考勤管理流程 流程 名称 考勤管理 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人 力 资 源部 限制部门 分管领导 行为实施环节 各部门 人力资源部 人力资源部 人力资源部 管理 行为 所 需 表单 考勤表 编 制 人员 审核人员 批准人员 是 是 否 否 制定考勤制度，配备考勤刷卡设备
6、各部门员工刷卡接受考勤 月末汇总编制考勤表 特别状况不能刷卡者由部门负责人核实确认 依据考勤及其他依据编制工资表 审核 审核 工资发放流程 编 制 日期 审核日期 批准日期 员工请假管理流程 流程 名称 员工请假管理 流程 编 码 受控状态 执 行 核 心部门 各用人部门 限制部门 分管领导 行为实施环节 请假人员 部门经理 统管经理 分管领导 人力 资源部 管理 行为 所 需 表单 公司员工请假单 编 制 人 审核人员 批准人 不同意 1月以上 同意 超过3天 3 天内 不同意 同意 填写请假条 审批 审批 审批 不同意 审批 审批 1 个月内 同意 考勤管理流程 员 员 编 制 日期 审核
7、日期 批准日期 员工出差管 理流程 流程 名称 员工出差管理 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 各 职 能 部门 限制部门 分管领导 行为实施环节 出差人员 部门负责人 分管领导 人力资源部 财务部 管理 行为 所 需 表单 出差申请表、费用报销单 编 制 人 审核人员 批准人 同意 审核 审批 不同意 填写出差申请单 保存出差单据 考勤备案 出差 费用存档 核算 报销 员 员 编 制 日期 审核日期 批准日期 薪酬方案审批流程 流程 名称 薪酬方案审批 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人 力 资 源部 限制部门 分管领导 行为实施环节 相关部门 人力资源部 财务部 分管领导 管理
8、行为 所 需 表单 编 制 人 审核人员 批准人 依据预算编制薪酬草案 测算 审批 修正方案 信息支持 执行方案 存档 是 是 否 否 员 员 编 制 日期 审核日期 批准日期 员工嘉奖流程 流程 名称 员工嘉奖 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 各职能部门 限制部门 分管领导 行为实施环节 各职能部门 部门经理 人力资源部 分管领导 财务部 管理 行为 所 需 表单 编 制 人 审核人员 批 准 人 不同意或调整 不同意或调整 呈报嘉奖名单和事由，提出嘉奖方案 审核 审核 审核 同意 同意 不同意或调整 实施嘉奖 发放奖金 档案 记录 同意 员 员 编 制 日期 审核日期 批 准 日期
9、培训管理总体流程 流程 名称 培训管理总体 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人 力 资 源部 限制部门 分管领导 行为实施环节 各相关部门 人力资源部 管理层办公会议 分管领导 管理 行为 所 需 表单 编 制 人 审核人员 批准人 是 是 否 否 制定公司整体培训目标 审议 培训需求调研 提出培训需求 制定整体培训安排 评审 批准 教学探讨设计 实施培训 培训效果评估 总结 确认 存档 否 否 是 是 员 员 编 制 日期 审核日期 批准日期 岗前培训流程 流程 名称 岗前培训 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人 力 资 源部 限制部门 分管领导 行为实施环节 受训部门 受训员工
10、 部门经理 人力资源部 管理 行为 所 需 表单 编 制 人 审核人员 批准人 否 是 提出新员工岗前培训需求 审核 审核 拟定岗前培训方案 审查 确定培训方案 提出 看法 培训教材教具师资场所落实 实施培训 培训考试 效果评估 审核 上岗 修正方案再培训 是 是 是 是 否 否 否 否 员 员 编 制 日期 审核日期 批准日期 员工辞职审批流程 流程 名称 员工辞职审批 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人 力 资 源部 限制部门 分管领导 行为实施环节 辞职员工 部门负责人 人力资源部 分管领导 集团总部 管理 行为 所 需 表单 离职申请表、离职结算单、工作交接清单 编 制 人 审核
11、人员 批准人 不同意 同意 正常 不同意 同意 申请申请 审批 审批 辞职缘由调查 推断 做思想工作消退问题 办理离职手续 是否接受 结束 员工离职交接流程 非正常 是 否 员 员 编 制 日期 审核日期 批准日期 办公物品/ / 设备选购领用流程图 流程名称 岗位设置管理流程 编码 受控状态 执行核心部门 行政部 限制部门 分管领导 行为实施 环节 各需求部门 行政部 财务部 分管领导 管理 行为 所需表单 物品申购表、物品领用登记表、报销单 编制人员 审核人员 批准人员 申购单 提出 申请 确定数量价格 领用登记 核定批准 登记 或 选购 核算报销 统计费用分摊至个人 审核报价 申购单 有
12、库存 无库存 存档 是 审批 编制日期 审核日期 批准日期 办公物品/ / 设备管理 流程图 流程名称 岗位设置管理流程 编码 受控状态 执行核心部门 行政部 限制部门 分管领导 行为实施 环节 各需求部门 行政部 财务部 分管领导 管理 行为 所需表单 物品修理单、报销单 编制人员 审核人员 批准人员 申购单 提出 申请 确定数量价格 核定批准 填写设备修理申请单 修理验收 协调修理确定费用 审 批 提出设备修理申请 存档 审查 否 否 领用登记 费用报销 及分摊 编制日期 审核日期 批准日期 车辆运用 流程图 流程名称 岗位设置管理流程 编码 受控状态 执行核心部门 行政部 限制部门 分管
13、领导 行为实施 环节 各需求部门 行政部 财务部 分管领导 管理 行为 所需表单 用车申请表 编制人员 审核人员 批准人员 申购单 提出 申请 确定数量价格 核定批准 检查 车辆 有无损坏或违章 统计费用分摊至个人 审 批 用车申请 存档 登 记 公 里 数 发放钥匙 自行担当 否 是 编制日期 审核日期 批准日期 公司发文 流程图 流程名称 岗位设置管理流程 编码 受控状态 执行核心部门 行政部 限制部门 分管领导 行为实施 环节 各需求部门 行政部 财务部 分管领导 管理 行为 所需表单 编制人员 审核人员 批准人员 申购单 提出 申请 核定批准 下发各部门签收 审 批 文件原稿 执行 确
14、定字号 按公司统一格式拟稿 存档 备案 须要 否 是 编制日期 审核日期 批准日期 物品入库管理 流程图 流程名称 岗位设置管理流程 编码 受控状态 执行核心部门 行政部 限制部门 分管领导 行为实施 环节 各需求部门 行政部 财务部 分管领导 管理 行为 所需表单 物品选购单、入库登记表 编制人员 审核人员 批准人员 申购单 提出 申请 确定数量价格 核定批准 凭已签字的选购单购买 分类 清点已购买物品，办理入库台账 存档 领用登记 费用报销 及分摊 编制日期 审核日期 批准日期 物品出库管理 流程图 流程名称 岗位设置管理流程 编码 受控状态 执行核心部门 行政部 限制部门 分管领导 行为实施 环节 各需求部门 行政部 财务部 分管领导 管理 行为 所需表单 物品领用登记表 编制人员 审核人员 批准人员 申购单 提出 申请 确定数量价格 核定批准 登记办理 领用手续及台账 存档 申请 费用 分摊 核库存 无 执行选购申请流程 审批 有 否 是 领取 运用 编制日期 审核日期 批准日期 第28页 共28页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页