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1、-人事行政管理流程图-SOP-第 21 页人员编制管理流程流程名称人员编制管理流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门分管领导行为实施环节各用人部门人力资源部管理层办公会议分管领导管理行为对本部门编制提出意见进行各部门工作量分析提出编制草案制定具体的人员编制，并编制职位说明执行编制否审议是否是审核否是签批所需表单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期增加编制申请流程流程名称增加编制申请流程编 码受控状态执行核心部门各用人部门控制部门分管领导行为实施环节各用人部门人力资源部管理层办公会议分管领导管理行为提出增加编制的申请提出增编岗位人员素质要求是审核否外部招聘流程内部招聘流程外
2、聘内聘决策否是审议否审批是所需表单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期新员工入职流程流程名称新员工入职流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门分管领导行为实施环节人力资源部用人部门管理行为新员工建档工作证办理发放美巢千问配合行政部办理后勤工作人力资源部和用人部门配合进行岗前培训制度培训存档千问回收试用员工转正流程工作关系介绍试用工作交接所需表单应聘登记表、入职申请表、其他入职材料编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期劳动合同管理流程流程名称劳动合同管理流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门分管领导行为实施环节相关员工部门负责人分管领导人力资源部管理行为新
3、员工报到入职试用期满合同期满是否续签合同否考核合格是不合格辞退流程存档办理离职手续当地社保机构签字备案签订正式合同所需表单劳动合同、社保备案材料编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期新员工试用期满转正流程流程名称新员工试用期满转正流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门分管领导行为实施环节用人部门试用期满新员工人力资源部分管总监分管领导是否合格管理行为是否留用转正考核评估否否员工辞退流程填写转正申请是是否是审核存档当地社保机构签字备案签订正式合同延长试用期是审批否所需表单转正申请表编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工工作调动流程流程名称员工工作调动流程编 码受
4、控状态执行核心部门人力资资部控制部门分管领导行为实施环节被调动员工调出部门调入部门人力资源部分管领导管理行为调动申请工作交接否审批是员工关系移交否审批是员工接收工作安排否审批超越权限是下发调动通知档案记录工资关系调整否审批是所需表单岗位调动表编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期考勤管理流程流程名称考勤管理流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门分管领导行为实施环节各部门人力资源部（考勤）人力资源部（薪酬）人力资源部管理行为各部门员工刷卡接受考勤特殊情况不能刷卡者由部门负责人核实确认制定考勤制度，配备考勤刷卡设备月末汇总编制考勤表工资发放流程根据考勤及其他依据编制工资表否审核
5、是否是审核所需表单考勤表编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工请假管理流程流程名称员工请假管理流程编 码受控状态执行核心部门各用人部门控制部门分管领导行为实施环节请假人员部门经理统管经理分管领导人力资源部管理行为填写请假条不同意审批同意审批不同意超过3天3天内1月以上审批同意审批1个月内同意审批不同意考勤管理流程所需表单公司员工请假单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工出差管理流程流程名称员工出差管理流程编 码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门分管领导行为实施环节出差人员部门负责人分管领导人力资源部财务部管理行为填写出差申请单保存出差单据出差审核同意不同意审批
6、考勤备案费用存档核算报销所需表单出差申请表、费用报销单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期薪酬方案审批流程流程名称薪酬方案审批流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门分管领导行为实施环节相关部门人力资源部财务部分管领导管理行为信息支持根据预算编制薪酬草案修正方案存档执行方案否测算是否审批是所需表单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工奖励流程流程名称员工奖励流程编 码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门分管领导行为实施环节各职能部门部门经理人力资源部分管领导财务部管理行为呈报奖励名单和事由，提出奖励方案实施奖励审核不同意或调整同意审核不同意或调整不同意或调整
7、档案记录同意同意审核发放奖金所需表单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期培训管理总体流程流程名称培训管理总体流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门分管领导行为实施环节各相关部门人力资源部管理层办公会议分管领导管理行为提出培训需求制定公司整体培训目标培训需求调研制定整体培训计划存档总结培训效果评估实施培训教学研究设计否审议是否评审是是否确认否批准是所需表单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期岗前培训流程流程名称岗前培训流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门分管领导行为实施环节受训部门受训员工部门经理人力资源部管理行为提出新员工岗前培训需求否提出意见是上
8、岗培训考试否审核是拟定岗前培训方案修正方案再培训效果评估实施培训培训教材教具师资场所落实确定培训方案否审核是否审查是否是审核所需表单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工辞职审批流程流程名称员工辞职审批流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门分管领导行为实施环节辞职员工部门负责人人力资源部分管领导集团总部管理行为申请申请否是员工离职交接流程是否接受办理离职手续结束审批同意不同意辞职原因调查正常判断非正常做思想工作消除问题不同意审批同意所需表单离职申请表、离职结算单、工作交接清单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期办公物品/设备采购领用流程图流程名称岗位设置管理
9、流程编码受控状态执行核心部门行政部控制部门分管领导行为实施环节各需求部门行政部财务部分管领导管理行为申购单领用登记提出申请申购单有库存审核报价统计费用分摊至个人登记或采购确定数量价格存档无库存核算报销 审批是核定批准 所需表单物品申购表、物品领用登记表、报销单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期办公物品/设备管理流程图流程名称岗位设置管理流程编码受控状态执行核心部门行政部控制部门分管领导行为实施环节各需求部门行政部财务部分管领导管理行为领用登记提出设备维修申请提出申请申购单费用报销及分摊维修验收协调维修确定费用否审查填写设备维修申请单确定数量价格存档 否审批核定批准所需表单物品维修
10、单、报销单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期车辆使用流程图流程名称岗位设置管理流程编码受控状态执行核心部门行政部控制部门分管领导行为实施环节各需求部门行政部财务部分管领导管理行为自行承担登记公里数用车申请提出申请申购单检查车辆有无损坏或违章发放钥匙统计费用分摊至个人确定数量价格存档 是否审批核定批准所需表单用车申请表编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期公司发文流程图流程名称岗位设置管理流程编码受控状态执行核心部门行政部控制部门分管领导行为实施环节各需求部门行政部财务部分管领导管理行为执行文件原稿提出申请申购单需要下发各部门签收存档确定字号按公司统一格式拟稿备案 是否审
11、批核定批准所需表单编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期物品入库管理流程图流程名称岗位设置管理流程编码受控状态执行核心部门行政部控制部门分管领导行为实施环节各需求部门行政部财务部分管领导管理行为领用登记提出申请申购单费用报销及分摊分类清点已购买物品，办理入库台账凭已签字的采购单购买确定数量价格存档 核定批准所需表单物品采购单、入库登记表编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期物品出库管理流程图流程名称岗位设置管理流程编码受控状态执行核心部门行政部控制部门分管领导行为实施环节各需求部门行政部财务部分管领导管理行为领取使用执行采购申请流程申请提出申请申购单无登记办理领用手续及台账有核库存费用分摊确定数量价格存档 是否审批核定批准所需表单物品领用登记表编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期